环境保护监测站质量活动记录表格XX.doc

环境保护监测站质量活动记录表格XX 签名年月日整改建议签名年月日整改完成情况签名年月日质量负责人意见签名年月日内审不符合报告及纠正措施计划表格编号TZHJJC/04-06-04受审核部门:部门负责人:审核组长:审核员:审核内容（要素）:审核（时间）:审核中发现的问题的依据（手册或程序文件的条款）审核中发现的问题摘要:双方确认审核组长:受审核部门负责人日期:日期:对审核中发现问题的纠正措施和完成时间:双方确认审核组长:受审核部门负责人日期:日期:追踪内审核完成情况审核组长:日期:质量负责人意见:质量负责人:日期:申诉（投诉）登记表表格编号TZHJJC/04-07-01申诉、投诉单位电话申诉、投诉代表姓名投诉方式投诉日期送检日期证书（报告）编号申诉、投诉内容受理人签字处理意见质量负责人年月日申诉（投诉）处理表表格编号TZHJJC/04-07-02申诉、投诉单位联系电话申诉、投诉代表姓名投诉方式投诉日期送检日期证书（报告）编号申诉、投诉内容及处理结果简述受理人签字质量负责评价质量负责人（签名）年月日不符合工作处置单表格编号TZHJJC/04-08-01不符合描述日期场所不符合内容原因（调查结果）处置计划日程责任人处置内容处置结果确认纠正和预防措施要求表表格编号TZHJJC/04-09-01责任部门不合格事实简述纠正或措施的具体要求要求完成日期负责人日期年月日纠正和预防措施实施情况表表格编号TZHJJC/04-09-02责任部门问题描述档案室年月日纠正或预防措施监测室负责人年月日质量负责人年月日完成日期及情况档案室年月日验证情况档案室年月日记录明细表表格编号TZHJJC/04-10-01序号名名称编号有效期备注记录销毁清册表格编号TZHJJC/04-10-02序号名称编号批准人销毁人销毁份数销毁时间合计份数起止时间记录借阅单表格编号TZHJJC/04-10-03序号编号记录名称借阅人借阅日期归还日期备注管理评审计划表格编号TZHJJC/04-11-01评审目的评审范围评审依据评审内容评审人员评审时间评审资料准备质量负责人意见签字年月日最高管理者审批签字:年月日管理评审报告表格编号TZHJJC/04-11-02主持评审部门评审时间评审目的评审范围评审内容结论 1、内部审核反映的重要问题和纠正措施、预防措施的落实； 2、比对或能力验证结果； 3、日常的监督与抱怨； 4、项目(含人员和设备)和工作量的变化，是否申请扩项和报停； 5、质量手册、程序文件等的适应性、可操作性和有效性评价； 6、质量方针、目标的适宜性和质量体系运行总体评价； 7、上级部门和顾客提出的问题和要求； 8、机构内、外部的政策性变化对质量体系的要求； 9、其他相关因素的影响等。 管理评审报告表格编号TZHJJC/04-11-02审核中发现的问题及跟踪验证情况评审组成员（签名）主持人成员管理评审综述质量负责人年月日站长批准意见签字年月日年度培训计划表格编号TZHJJC/04-12-01培训日期培训内容培训人数送培单位负责人教育培训申请表表表格编号TZHJJC/04-12-02申请人姓名所在部门性别年龄学历从事专业申请培训的原因申请培训的起止时间所需经费（元）业余半脱产全脱产所在部门负责人意见日期:批准人意见日期:上岗证、培训合格证登记表表格编号TZHJJC/04-12-03序号姓名上岗证名称上岗证、培训合格证编号发证单位相关内容发证日期有效期员工培训记录表表格编号TZHJJC/04-12-04序号姓名培训时间培训内容培训讲师成绩监督情况监督人备注人员简历表表格编号TZHJJC/04-12-05姓名性别年龄照片民族政治面貌婚姻状况文化程度毕业学校毕业时间所学专业职称参加工作时间现工作单位及职务现户口所在地身份证号码联系电话外语语种水平现从事专业主要简历起止年月在何单位（学校）任何职务/工作业务专长及工作成果质量监督员工作表表格编号TZHJJC/04-13-01年第次质量监督受监督部门要素质量监督员部门负责人监督内容（要素）监督时间监督中发现的问题依据监督中发现的问题摘要:双方确认监督人员:受监督部门负责人日期:日期:对监督中发现问题的纠正措施和完成时间:双方确认质量监督员受监督部门负责人日期:日期:追踪验证纠正措施的完成情况质量监督员日期质量负责人意见:质量负责人:日期安全及环保法规受控文件一览表表格编号TZHJJC/04-14-01序号编号标准名称发布单位发布日期实施日期保存期限有毒物品、易燃易爆物品及化学物品管理一览表表格编号TZHJJC/04-14-02序号名称主要物质成份是否有毒有害危害性月/年使用量使用部门用途安全及环境检查记录表（环境）表格编号TZ HJJC/04-14-03-01场地检查人员检查日期序号检查项目及内容是否产生环境问题隐患是否受控备注工序/活动环境因素安全及环境检查记录表（安全）表格编号TZHJJC/04-14-03-02场地检查人员检查日期序号检查项目及内容是否产生安全隐患是否受控备注工序/活动危险源计算机管理记录表格编号TZHJJC/04-15-01序号计算机编号管理内容异常处理情况管理人管理日期备注新项目申请表表格编号TZHJJC/04-16-01新项目名称依据的技术规范新项目工作内容及条件先进性及效益分析:所需仪器设备名称型号准确度生产厂价格附件监测室负责人意见站长年月日技术负责人意见签字年月日站长意见签字年月日新项目评审表表格编号TZHJJC/04-16-02新项目名称评审组长职务/职称评审组姓名职务职称评审组意见成员评审组长（签名）日期监测室负责人意见签字年月日技术负责人意见签字年月日站长意见签字年月日标准物质购置申请表表格编号TZHJJC/04-17-01序号标准物质名称精度等级(范围)数量申购室（人）名称申购日期标准物质报废、销毁登记表表格编号TZHJJC/04-17-02序号仪器自编号仪器设备名称规格型号精度等级生产厂出厂编号购置金额购进日期保管人备注年月日申请报废原因:使用人(签字):日期:监测室负责人意见:签字:年月日质量负责人意见:签字:年月日技术负责人意见:签字:年月日比对/验证计划表表格编号TZHJJC/04-18-01参加比对项目比对的依据、目的比对方法比对结果参预比对日期及人员监测委托书表格编号TZHJJC/04-20-01委托单位名称工程名称联系人要求完成日期委托日期委托检验依据地址/邮编联系电话委托检验内容委托人（签名）被委托方意见经办人（签名）日期被委托方领导意见签名日期委托样品登记表表格编号TZHJJC/04-20-02序号送样单位样品名称样品编号样品数量样品状态偏离情况外观送样人联系电话收样人接样人委托单号检验报告台帐表格编号TZHJJC/04-21-01序号报告编号报告类型报告内容接收时间移交人接收人备注实验室验证工作记录表格编号TZHJJC/04-22-01验证内容验证目的执行标准验证时间验证方法监测人员验证结果验证结论验证人监测报告发放登记表表格编号TZHJJC/04-23-01序号报告名称报告编号发放单位名称发出时间领取人签名备注数据修改单表格编号TZHJJC/04-23-02客户名称样品名称监测人员审核人员证书编号记录编号要求修改数