货品报损管理制度(新).doc

编制部门 总货品报损管理制度总页数：3 页文件编号J-QP-ZCB-1603/A1 编制人 版次 A1编制日期 2016-02-16审核人批准人会签会签部门会签意见会签人会签时间2016-02-16 首次制定2016-05-16 增加产品管理部和企划部的职责文件发放范围： 所有部门1. 目的为规范总部仓库及门店对于次品、脏损品的处理流程，加快对报损品的处理速度，有效控制货品库存损耗。2. 适用范围总部仓库及门店货品报损。3. 定义3.1 报损品指影响二次销售、不可退供应商、不可返修的货品。包括：3.1.1 门店退回的自身管理不当造成的变色、脏损货品；3.1.2 仓库自身保管不当造成的不良货品；3.1.3 无法退回供应商的来货或次品（如：特采货品、超过退货时间的货品。）；3.1.4 入库后，运输过程中产生的不良货品；3.1.5 有时间限制、无法再次利用的辅料、广告宣传品等。3.2 报损指对报损品进行相关申请及审批后，在系统中做库存冲减处理，并对实物进行销毁或内部处理。4. 职责4.1 门店职责4.1.1 应在商品到店后3天内反馈来货次品，当月退回总仓；未反馈视为门店原因造成；4.1.2 防止挂板变色变脏刮坏等；4.1.3 防止库存商品压坏、被老鼠咬坏等；4.1.4 由于人为原因导致商品损坏的，应由当事人买单；4.1.5 找不到责任人的不良品，应计入该店当月的损耗，根据门店财产损失赔偿制度进行处理。 4.2 货仓职责4.2.1 供应商来货后，严格把关商品质量，拒收影响销售的货品。4.2.2 门店退回的货品，仓库根据店铺退货管理制度执行；4.2.3 每月整理好当月的次品，并在规定时限内退回供应商；4.2.4 每月整理无法退供应商的次品，分品类明细装包，当月申请报损。4.3 品质部职责4.3.1 严格把关所有来货商品的质量，从原料、生产过程、交货过程、到总仓入库一条龙的监控；4.3.2 检查、判定门店退货是正常商品还是次品；同时判断次品是属于人为损坏还是来货问题；4.3.3 对所有申请报损的货品进行判定，是否可以进行报损。4.4 产品管理职责4.5 稽查组职责4.5.1 在两个工作日内核对申请报损的商品明细与实物是否一致，包括：商品名称、颜色、尺码、数量等核对；4.5.2 报损后，核对系统消减账务与实际明细是否一致。4.6 财务部职责4.6.1 清算损耗，审核系统账务的消减明细。5. 报损管理细则5.1 门店货品报损5.1.1 对于门店自身管理不当造成的变色、脏损、压坏变形、破损等不良品，或者由门店自身原因导致各类问题货品延误退货期的，每月需单独将以上次品进行登记，每月零售管理部统一申请调价做活动，并报财务部核算，中间的差价损失计入门店损耗；完全无法销售的次品则直接计入门店损耗，每月按照门店财产损失赔偿制度进行赔偿；5.1.2 如果问题品已退回基地仓库，则由基地仓库代门店报损，并计入该门店当月的损耗，每月按照门店财产损失赔偿制度进行赔偿；5.2 基地仓库货品报损5.2.1 由仓库自身保管不当造成的不良品，由责任人和仓库主要负责人承担损失；5.2.2 仓库每月申请一次报损，所有申请报损的货品，需分品类进行整理、分包；5.2.3 所有仓存货品报损申请人应为货仓人员，并需货仓负责人审批；5.2.4 所有申请报损的货品需品质部确认签字后方可进入下一报损环节；5.2.5 所有申请报损的物料明细需与关联部门确认（企划宣传物料由企划确认；货品由产品部确认），并需知会商品部；5.2.6 以上环节确认后，再交稽查组核查实物数量，稽查在两个工作日内完成核对；5.2.7 总裁审批（按合计金额判断是否需要总裁审批）；5.2.8 经审批后报财务部核算。5.3 相关程序要求5.3.1 基地报损仓须保证报损物品单独存放，并由专人负责；5.3.2 报损品须贴封条、签名、签日期；5.3.3 报损所有流程一般在一周内完成；5.3.4 未完成报损审批程序时，不可随便处理清单内的各种物品。6. 附则6.1 相关记录及表