TS16949公司采购管理程序

深圳培训网深圳培训网 公司采购管理程序公司采购管理程序 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页 次 版 次 修订审核 批 准 2011 03 30 系统文件新制定4A 0 更多免费资料下载请进 好好学 习社区 批准 审核 编制 深圳培训网深圳培训网 公司采购管理程序公司采购管理程序 1 1 目的目的 本程序规定了公司设备管理的流程 制订本程序目的是为了给已投入生产的设备提供有关维护 修理的流程 生产设备的正常 运行是顾客日常订单得以有效满足的重要保证 因此 本程序包括了实施预防性维护和预 测性维护体系的内容 在此过程中 必须满足的顾客和外部主要要求包括 顾客对机器能力的要求 顾客对产能的要求 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于本公司内部已投入批量生产使用的所有设备的管理 3 3 术语术语 3 1 预防性维护 为清除设备失效和生产的计划外中断的原因而策划的措施 作为制造过程设计的一项输出 3 2 机器能力 由公差与生产设备的加工离散之比得出 通常采用数理统计的方法进行测量和证明 此时 只考虑短期的离散 尽可能地排除对过程有影响而非机器的因素 在能力调查时 机器应该同模具 必要时同一体化的检具和调整装置一起被视为一个实体 对于短期离散 能力指数至少应该 Cmk 1 67 出现偏差时 必须规定纠正措施 措施完成 后实施新的能力调查 深圳培训网深圳培训网 4 流程流程 序 号 流程 支持性文 件 输出文件 记录责任 1 产品实现 控制程序 工程更改申请 设备添置 更新 自制申请单 技术中心 生产部 工厂 分 公司 2 产品和过 程确认程 序 工程 更改控制 程序 设备供方资料采购部 3 设备采购计划采购部 4 开箱验收单 设备安装交接验 收单 设备能力指数测 定表 技术中心 生产部 工厂 分 公司 5 修订后的 PPAP技术中心 6 设备台帐 设备 履历卡 生产部 工厂 分 公司 7 选选择择供供方方 制制定定采采购购订订单单 实实施施并并跟跟踪踪 接接收收安安装装调调试试 登登入入设设备备台台帐帐并并标标识识设设备备履履历历卡卡 实实施施一一级级 维维护护保保养养 实实施施二二级级 维维护护保保养养 实实施施项项修修 大大修修 制制订订设设备备保保养养计计划划 操操作作规规程程 关关键键设设备备 备备件件及及易易损损件件安安全全存存量量计计划划 交交付付使使用用 日日常常保保养养 执执行行产产品品过过程程批批准准程程序序或或工工程程更更改改程程序序 P PF FM ME EA A 过过程程更更改改申申请请 单单 持持续续改改进进计计 划划 P PF FM ME EA A 设设备备设设施施工工装装量量具具清清单单 设设备备 备备件件 设设备备 及及配配件件购购置置计计划划 表表 报报修修 可可 修修 么么 N N o o 报报 废废 委委外外修修理理 内内部部修修理理 调调试试确确认认 执执行行产产品品和和过过程程确确认认过过程程 填填写写设设备备履履历历表表 Y Y E E S S 设备点检指导书 操作规程指导书 一二级保养指导 书 设备备品定额表 设备备品计划表 设备年度保养计 划 实施表 设备 预防性检测计划 实施表 技术中心 生产部 工厂 分 公司 深圳培训网深圳培训网 设备点检 指导书 操作规程 指导书 设备标识 设备 运行记录表 设 备点检表 生产部 工厂 分 公司 一二级保 养指导书 一 二级保养记 录 验收表 项修 大修记录 验收表 设备预防性检测 记录表 设备管理 员 维修 工 10设备工装报修申 请单 操作者 11设备工装报废申 请单 报废标识 设备管理 员 12 设备管理 员 13设备工装维修记 录表 维修工 厂家 14 15 产品和过 程确认控 制程序 设备工装维修记 录表修订后的 PPAP 技术中心 生产部 工厂 分 公司 16 设备履历本 卡 生产部 5 5 流程说明流程说明 A A 设备移交的主要输出 输出内容接收 存放部门备注 设备附件 生产部 工厂 分公司 仓 库 设备备件 生产部 工厂 分公司 仓 库 设备随机资料设备管理员 B 设备维护策划的主要输出包括 深圳培训网深圳培训网 设备备品备件定额表 特别关注关键设备备件的安全存量 点检表 设备的日常保养 包括 5S 的内容 操作规程 维护保养 设备状态记录保存在设备使用场所 以便即时记录和查阅 C 设备编号 设备编号方式如下 AH X X X X 流水号 设备代号 公司名称代号 D 设备标识如下 编号 管理 日期 E 设备保养的验收以设备正常运转为准则 F 设备故障维修的验收准则 产品检验合格 针对计量型数据 可行时 计算其机器能力指数Cmk或 CPK 能力指数 PPK 性能指数 针对设备故障的措施计划通常从以下方面予以考虑 改善设备的工作环境 改善设备自身结构或运行方式 改善设备维护方法和周期 改善加工工艺 G 设备控制考核要求 特殊和关键过程的设备完好率须达到 100 停机故障 6 其他生产设备完好率须达 到 90 以上 生产部编制 设备完好率检查指导书 每月一次做设备完好状况检查 将检查 情况记录于 设备完好率统计表 如完好率低于规定时 除应立即组织修理外 适当增加 设备保养频次 尤其是特殊和关键过程的设备确保完好率 100 深圳培训网深圳培训网 H 停用及重新启用 由于生产情况或其他原因 长期不需使用的设备 设备管理员应做 停用 标识 在特殊情况下 若需急用已 停用 的设备 应由使用部门提出申请 报经公司领导批 准后方可重新启用 6 6 工作程序 工作程序 6 16 1 生产设备购置 选型 验收 移交和资料存档的控制 A 生产部根据生产需求和现有设备生产能力 提出 设备采购申请报告 并组织多 方论证小组论证研讨 B 多方论证小组根据产品质量特性要求的实际需要 综合考虑设备的生产能力 技术 性能 精密度及可靠性 可维护性等要求 确定新购设备的型号 规格 数量及 标准 并且在 设备采购申请报告 上签署意见 最后由总经理批准 批准后交 生产部实施采购 C 设备到货后 由生产部配合供应商安装 调试 调试成功后 由供应商提供安装调 试报告 生产部准备 设备安装交接验收单 组织质管部 技术中心等部门相关 人员进行验收 验收人员在 设备安装交接验收单 上签署验收结果 若验收不合 格 生产部负责责令供应商改进 验收合格 由生产部填写 投产通知单 交付 使用部门使用 D 设备验收合格后 随机备件 工具移交仓库保存 随机资料有设备管理员归档 根 据 设备安装交接验收单 及时建立档案 设备履历本 编制点检表和登记 设 备台帐 并进行编号和标识 E 关键大型设备 生产部组织相关部门确定调试的特性值和方式 进行设备能力测试 6 26 2 设备使用 6 2 1 使用部门根据生产部长签署的 投产通知单 起用设备 使用前应认真学习使 用知识 要对操作人员进行培训 考核合格者方能操作设备 操作人员操作时 必须严格遵守生产部根据设备技术资料和供应商建议编制的 设备安全操作规 程 6 2 2 操作人员使用设备前 必须对设备进行日常润滑保养 认真按 点检表 上的点 检项目进行点检 并记录于 点检表 上 使用部门负责人负责监督 生产部不定期进行抽查 深圳培训网深圳培训网 6 36 3 设备的保养 根据保养工作的难易度和工作量的大小 分为日常保养 一 二级保养和大 项修 设备管理员根据 设备使用台帐 设备技术资料 维修 保养记录等编制 设备一 二 级保养计划表 和 设备大 项修计划表 A 日常保养是操作人员在使用前 中 后所做的保养 主要是按要求对各加油点进行润 滑 检查设备外观和运转情况 并记录在 设备使用台帐 上 B 一级保养 原则上设备运行 500 小时左右 就需要进行一次一级保养 主要是对日常 保养中难以润滑的部位进行润滑保养 清洁设备 紧固松动部位等 保养记录于 一 二级保养记录表中 一级保养以操作人员为主 机修人员辅导进行 C 二级保养 原则上设备运行 1000 小时左右 就需要进行一次二级保养 二级保养除 了包含一级保养以外 还要对设备内部进行清洁 更换油液 修复或更换易损件 检 查 调整和恢复精度 校正水平 检修电气线路 元件和电机等 保养记录于 一 二级保养记录表中 二级保养以机修人员为主 操作人员辅导进行 D 项修 项修是对设备某一部位进行修理 原则上 5000 6000 小时进行一次 包含二 级保养 E 大修 大修是对设备进行全面的修理 原则上 10000 小时进行一次 F 项 大修记录和验收记录于 大 项修记录 验收表 中 项 大修以机修人员为主 操作人员辅导进行 一 二级保养和项 大修都应根据 一 二级保养作业指导书 项 大修作业指导书 进行和验收 若验收不合格 则需要重新进行保养和验收 一 二级保养 大 项修记 录须保存归档 6 46 4 设备的预防性维修 6 4 1 设备管理员根据 设备使用台帐 关键 大型设备日常巡查记录表 和 维修 记录表 等 编写 月度预防性维修计划 交生产部长批准 批准后以此编制 须更换的备品备件采购计划 实施采购 6 4 2 设备管理员根据 月度预防性维修计划 联系生产计划员和维修人员 安排和 实施维修 具体维修工作按设备维修流程进行 6 56 5 备品备件管理 6 5 1 设备管理员根据设备技术资料编写 设备备品备件定额表 仓库管理员根据 设备备品备件定额表 每月核对库存 并且把不足的数量名称报采购员或设 备管理员 实施自制或外购 6 5 2 设备备品备件定额表 的编制以满足维修 保养需要和尽量不积压为原则 深圳培训网深圳培训网 6 66 6 设备维修 6 6 1 设备运行中出现故障 操作人员应立即停机 使用部门主管填写 设备 工装维修 申请单 交设备管理员组织维修 6 6 2 设备管理员接到 设备 工装维修申请单 后 应立即组织维修人员进行修理 维 修完毕后通知使用部门主管进行验收 必要时需要质检人员参加 合格后交付使用 部门使用 不合格则重新修复 维修人员应将维修记录记录于 设备 工装维修记 录表 中 维修记录须归档 6 6 3 若维修人员不能排除设备故障 设备管理员应根据情况委外修理 并和外单位签定 协议 完毕后按协议和设备技术资料组织验收 6 6 4 若设备维修成本过高 或无法修复 设备管理员根据实际情况 编写 设备报废申 请报告 报总经理批准后实行报废处理 6 6 需要保存的文件需要保存的文件 文件名称编号状态收集人员 保存期 限 设备点检指导书Q AH C 603 01 XXXX原件设备管理员长期 操作规程指导书Q AH C 603 02 XXXX原件设备管理员长期 一 二级保养指导书Q AH C 603 03 XXXX原件设备管理员长期 设备完好率检查指导书Q AH C 603 04 XXXX原件设备管理员长期 7 7 需要保存的记录需要保存的记录 记录名称编号状态收集人员 保存期 限 设备添置 更新 自制申请单D 603 01原件 设备管理员长期 设备采购计划D 603 02 原件设备管理员长期 项修 大修计划表D 603 03 原件设备管理员长期 设备安装交接验收单D 603 04原件 设备管理员长期 设备能力指数测定表D 603 05原件设备管理员三年 设备台帐D 603 06原件 设备管理员长期 设备履历本 卡 D 603 07原件 设备管理员长期 设备点检表D 603 08原件 设备管理员三年 闲置设备保养记录表D 603 09 原件设备管理员三年 设备一 二级保养计划 实施表D 603 10原件 设备管理员三年 一 二级保养记录 验收表D 603 11原件 设备管理员三年 深圳培训网深圳培训网 项修 大修记录 验收表D 603 12原件 设备管理员三年 设备预防性检测计划 实施表D 603 13原件 设备管理