大宗原材料管理办法

第 1 页 大宗原料验收入库管理办法大宗原料验收入库管理办法 为了加强公司大宗原料进厂管理 规范入库流程 严把原料质量关 杜绝有损公司利益和形象事件发生 公司本着公平 公正 公开的原则对 大宗原材料入库制定本办法 第一条 公司所有原料必须按规定时间进厂 同时履行计量 验收 卸货 入库等手续 原料卸车由保管负责组织 第二条 卸车时间 原料进厂卸货时间按公司作息时间严格执行 上 午 8 00 12 00 下午 12 40 18 00 在规定卸货时间内 保管根据卸 货进度通知保安放入进厂货车的数量 在规定时间以外 不准任何供货车 辆进入厂区内 特殊情况影响生产的要经生产副总经理批准后方可进厂卸 货 第三条 所有供货车辆必须排队进厂 严格听从保安指挥 对插队强 行进厂的车辆保安须通知计量人员 计量人员在过磅单上注明 违章进厂 安全环保部出具罚款通知单 财务部结算运费时对违章车辆每次处罚 500 元 第四条 原料进厂后 计量人员严格按流程过磅计量 第五条 验收办法 原料卸车前统一由保管组织 会同生产技术部取 样小组专人共同目测 根据目测结果统一做出处置 两人同时在验收 折 扣单上签字 对于目测结果不能给予准确判断的 可暂时不卸车待取样 后结果出来后确定处置情况 第 2 页 第一节第一节 白灰入库管理办法白灰入库管理办法 第一条 白灰指标在生烧 30 以上 小料比例在 30 以上的 小料上 限 20mm 有一项符合条件 保管通知商务部采购员 通知生产技术部取 样人员取样 或生产技术部取样小组过筛 如分析结果相符 则由采购 员负责通知厂家退货 第二条 白灰生烧指标在 20 30 的 一 保管告知商务部采购员 由采购员告知厂家 由保管负责组织分 选 按正常程序办理手续 结算运费 保管负责对分选出的生烧白灰进行 计量处置 出具折扣通知单 包括 粉末折扣 生灰吨数相应货款 劳务 费用 折扣运费及其它费用 生产技术部取样员参与 二 对入场粒度较大的白灰 经保管和生产技术部取样小组目测大料 比例在 30 以上的 保管通知商务部采购员 由采购员负责通知厂家退货 目测结果在 30 以下的 由生产技术部取样小组对其进行过筛分析 按分 析结果将其全部扣除 三 折扣单由取样小组人员负责经办 传递 原料分厂保管员参与并 签字 经生产技术部取样小组人员及原料分厂负责人签字确认 最终由生 产副总签批后由财务部在相应供货商的货款中扣除 后附流程图 四 折扣数据每 5 天通过 OA 传至相关领导及部门 每月 25 日将月度 折扣单按流程传至财务部扣除 五 为有效控制白灰质量 对生烧指标在 20 30 的白灰除按上述办 第 3 页 法处置外 还要按月累加处罚 即 当月出现第一车处罚 2000 元 当月 出现第二车处罚 2000 元 当月出现第三车 或三车以上的 每车处罚 5000 元 六 白灰生烧指标目测在 20 以下的 则由保管组织卸货 最终按分 析结果和质量验收标准进行结算 第二节第二节 炭材入库管理办法炭材入库管理办法 第一条 兰炭指标在矸石大于 10 水分大于 25 小料大于 30 小料下限 15mm 以下 的 冶金焦指标在水分大于 15 小料大于 30 小料下限 10mm 以下 的 每有一项不符合条件 保管告知商务部采 购员 由采购员告知厂家 同时通知生产技术部取样人员取样分析 根据 分析结果 如符合拒收某一条件 则按拒收执行 第二条 对目测不合格的原料 根据分析结果 未达到拒收指标的则 按正常手续入库卸货 第三条 对碳材粒度目测结果超出公司标准上限 10 的 由保管通知 商务部采购员 由采购员通知厂家退货或对大粒度碳材进行折扣 生产技 术部取样小组对大粒度碳材进行取样分析 对粒度在 30 35 mm 的兰 炭根据分析结果进行折扣 对粒度大于 35mm 的兰炭全部扣除 冶金焦粒 度 25mm 的 要对 25mm 粒度的冶金焦全部扣除 第四条 对部分车辆存在的故意加水行为 一经发现由保管通知商务 第 4 页 部采购员 由采购员通知厂家退货或对其进行加倍处罚 取样要取湿料最 严重的地方 经化验后要按照水分化验结果的 3 倍进行折扣 第三节 石灰石入库管理办法 石灰石中沙土 小料明显超标 保管目测后保管告知商务部采购员 由采购员告知厂家 对超出 5 部分全部扣除 对于大粒度石灰石根据供 应厂家对其超出公司采购标准上限的石灰石进行处置 由保管告知商务部 采购员 采购员告知厂家 要根据供应厂家 将在规范粒度以外的石灰石 全部扣除 第一条 针对不合格原料 如厂家提出复检要求 则只允许复检一次 一 生产技术部取样人员接到通知后要严格按照取样办法及时取样 对质量异常的原料要单独送样 要在规定时间 40 分钟 内送至二次编 码处 二次编码人员在 5 分钟内将料样送至分析室 二 质量保障部对质量异常的料样要以最快速度做出分析反馈到二次 编码处 再由二次编码人员在 5 分钟内将分析结果反馈至生产技术部取样 小组 各种原料指标分析时间如下 1 白灰生烧 2 小时 30 分 2 兰炭水分 2 小时 3 兰炭固定碳 3 小时 30 分 4 石灰石氧化钙 3 小时 第 5 页 三 商务部要严格按照大宗原材料相关制度与管理办法进行考核 结 算 四 生产技术部每天对异常原料折扣情况通过 OA 发至相关人员 每 月 25 日前将折扣汇总单传至财务部 由财务部在供货商货款中扣除 五 验收控制目标及奖惩办法 第一条 原料分厂 生产技术部取样小组控制目标及奖惩办法 一 入库白灰生烧 20 30 的控制在 80 车次 不允许有 20 车次 漏检 二 入库兰炭 冶金焦存在故意加水的控制在 100 车次 三 控制目标没升降 1 车次 奖励 或处罚 保管 生产技术部取 样小组 100 元 同时奖励 或处罚 部门负责人 100 元 对严重超标原料 把关 1 车 可奖励相关责任人 100 元 第二条 卸车及时性及奖惩办法 一 卸车不及时 因安排不当导致压车每次处罚目测责任人 200 元 部门主管承担 30 安排妥当 无压车现象 每月奖励当事人 500 元 部门主管承担 30 六 由总管理部每周不定期对库存原料进行抽查 如达到目测拒收指 标 则每次处罚原料保管和生产技术部取样人员 500 元 部门主管承担 30 抽查全部合格则每月奖励 1000 元 部门主管承担 30 七 后附 大宗原料验收入库管理流程 大宗原料折扣审批及报送 流程 大宗原料质量指标考核办法 大宗原料目测拒收控制指标 第 6 页 大宗原料验收部门职责 第 7 页 第四节第四节 大宗原料验收入库管理流程大宗原料验收入库管理流程 商务部 原料分厂 生产技术部 财务部 取样小组 不合格 超出分选范围 可分选范围 合格 保管安排货 车进厂 通 知生产技术 部取样小组 专人共同目 测 由质量保障 部分析 反 馈 按正常流程 取样化验单 清点数量 由保管通知采购 员 采购员告知 供货商 由保管 组织分选 生 产技术部取样小 组出具折扣单共 同参与签字 卸货 办 理入库手续 生产技术部取 样小组及时取 送样 派专人 参与各原料抽 样分析 质量 保障部及时分 析 反馈 按折扣 单扣除供 应商货款 采购员采 购到货 保管与生产技 术部取样小组 专人共同目测 由生产 技术部 取样小 组取样 送样 由采购员 负责处置 退货 第 8 页 第五节第五节 大宗原料折扣审批及报送流程大宗原料折扣审批及报送流程 商务部 原料分厂 生产技术部 财务部 生产副总 审核签批 保管与生产技术 部取样小组人员 共同汇总确认月 度数据 每月 25 日在将数据 通过 OA 报送到 总管理部 原料分厂厂长 生产技术部经理 签字确认 财务部 依据折扣 单扣除供 应商货款 采购员负责 告知供货商 保管与生产技 术部取样小组 目测员共同确 认数据 生产技术部取样 小组对原料进行 过筛并通过数据 负责出具折扣单 折扣数量核实 并与保管在折扣 单上签字确认并 按流程传送到相 关人员处 采购员负责 告知供货商 第 9 页 第六节第六节 大宗原料质量指标考核办法大宗原料质量指标考核办法 一 白灰一 白灰 1 指标 白灰指标 CaO 88 MgO 1 5 为基数 粒度 20 70 粉末率 10 质量考核按每车结算 2 指标考核办法 1 85 CaO 88 之间 每低 1 考核基准价 2 元 吨 CaO 85 考核基准 3 元 吨 CaO 80 考核基准价 5 元 吨 2 MgO 1 5 每超标 0 1 考核基准价 1 元 吨 MgO 超过 2 每 超标 0 1 考核基准价 10 元 吨 MgO 超过 3 当车白灰不予结算 3 CaO 及 MgO 指标奖励以核定指标为基数 两项指标均达 标后方可奖励 4 粉末率 用 10mm 筛过筛 超过 10 的部分按 100 折扣 3 化验汇总单做为结算凭证附件 二 乌海地区石灰石二 乌海地区石灰石 1 指标 石灰石指标 CaO 53 2 MgO 1 0 SiO2 2 0 为 基数 粒度 40 70mm 粉末率 5 质量以每 5 天加权平均值为准 2 指标考核办法 1 CaO CaO 每超一个百分点 每吨奖励 1 元 CaO 每低于 0 1 个百分点 考核基准价 0 5 元 吨 2 Mgo 第 10 页 Mgo 每降 0 1 个百分点奖励 0 5 元 吨 1 0 MgO 1 5 每增加 0 1 个百分点 考核基准价 0 5 元 吨 1 5 MgO 2 每增加 0 1 个百分点 考核基准价 1 元 吨 超 过 2 0 石灰石不予结算 并扣除运费 3 SiO2 二氧化硅低于 1 每低 0 1 个百分点价格奖励 0 5 元 吨 二氧化硅超过 2 每超 0 1 个百分点价格下浮 0 5 元 吨 二氧化硅在 1 2 不奖不罚 4 CaO MgO SiO2指标奖励以核定指标为基数 三项核定指 标全达到奖励标准后方可奖励 奖励或下浮金额双重兑现 5 粉末率 用 40 筛子过筛 超出部分按 100 折扣 6 粒度超过 70 以上 超出部分按 100 折扣 3 化验汇总单做为结算凭证附件 三 乌盟达茂地区石灰石三 乌盟达茂地区石灰石 1 指标 石灰石指标 CaO 53 2 MgO 1 0 SiO2 1 5 为 基数 粒度 40 70mm 粉末率 5 质量以每 5 天加权平均值为准 2 指标考核办法 1 CaO CaO 每超一个百分点 每吨奖励 1 元 CaO 每低于 0 1 个百分点 考核基准价 0 5 元 吨 2 Mgo Mgo 每降 0 1 个百分点奖励 0 5 元 吨 第 11 页 1 0 MgO 1 5 每增加 0 1 个百分点 考核基准价 0 5 元 吨 1 5 MgO 2 每增加 0 1 个百分点 考核基准价 1 元 吨 超 过 2 0 石灰石不予结算 并扣除运费 3 SiO2 二氧化硅每降 0 1 个百分点价格奖励 0 5 元 吨 二氧化硅每超 0 1 个百分点价格下浮 0 5 元 吨 二氧化硅在 0 8 1 5 不奖不罚 4 CaO MgO SiO2指标奖励以核定指标为基数 三项核定指 标全达到奖励标准后方可奖励 奖励或下浮金额双重兑现 5 粉末率 用 40 筛子过筛 超出部分按 100 折扣 6 粒度超过 70 以上 超出部分按 100 折扣 3 化验汇总单做为结算凭证附件 四 兰四 兰 炭炭 1 指标 以固定炭 84 水份 一 四季度 17 二 三 季度 15 粒度为 15mm 30mm 粉末率 5 质量考核按每车结 算 2 指标考核办法 1 固定炭 85 每增加一个百分点 奖励 10 元 吨 84 C 85 不做奖罚 83 C 84 考核基准价 5 元 吨 82 C 83 考核基准价 10 元 吨 81 C 82 考核基准价 20 元 吨 第 12 页 78 C 81 考核基准价 50 元 吨 75 C 78 考核基准价 80 元 吨 固定炭低于 75 考核基准价 100 元 吨 2 水份 水份 一 四季度 17 二 三季度 15 每低于一个百分 点 价格奖励 10 元 吨 水份 一 四季度 17 二 三季度 15 每超 1 考核 基准价 10 元 吨 3 固定炭 水份指标奖励以核定指标为基数 奖励或下浮金 额分别兑现 4 粉末率 用 13mm 筛过筛 超过 5 的部分按 100 折扣 3 化验汇总单做为结算凭证附件 4 兰炭固定碳当月平均大于等于 85 达到下列标准的 1 达到一万吨的 额外每吨奖励 5 元 2 达到一万五千吨的 额外每吨奖励 10 元 3 达到二万吨的 额外每吨奖励 15 元 5 兰炭强度要求大于等于 81 80 强度 81 考核基准价 5 元 吨 78 强度 80 考核基准价 10 元 吨 75 强度 78 考核基准价 20 元 吨 强度低于 75 考核基准价 100 元 吨 五 冶金焦五 冶金焦 第 13 页 1 指标 以固定炭 82 水份 8 为基准 粉末率 8 粒 度为 10mm 25mm 粉末率用 8 mm 筛分 低出部分全部折扣 质量考 核按每车结算 2 指标考核办法 1 固定炭 83 每增加一个百分点 奖励 10 元 吨 82 C 83 不做奖罚 81 C 82 考核基准价处罚 10 元 吨 80 C 81 考核基准价处罚 15 元 吨 固定炭 80 考核基准价处罚 50 元 吨 固定炭低于 78 考核基准价 100 元 吨 2 水份 水份 8 每超 1 考核基准价 10 元 吨 3 固定炭 水份指标奖罚以核定指标为基数 奖励或下浮金 额分别兑现 4 粉末率 用 8mm 筛过筛 超过 8 的部分按 100 折扣 3 冶金焦强度要求大于等于 82 80 强度 82 考核基准价 5 元 吨 78 强度 80 考核基准价 10 元 吨 75 强度 78 考核基准价 20 元 吨 强度低于 75 考核基准价 100 元 吨 4 冶金焦固定碳当月平均大于等于 83 达到下列标准的 1 达到一万吨的 额外每吨奖励 5 元 第 14 页 2 达到一万五千吨的 额外每吨奖励 10 元 3 达到二万吨的 额外每吨奖励 15 元 5 化验汇总单做为结算凭证附件 第七章第七章 大宗原料目测拒收控制指标大宗原料目测拒收控制指标 原料验收目测拒收控制指标是原料原料分厂保管和生产技术部 取样小组目测员验收各原料的重要依据 也是考核相关部门的主要 指标 验收人员要严格按此标准进行目测拒收 标准如下 第一条 白灰目测拒收标准 一 白灰生烧大于 30 二 白灰小料比例在 30 以上 第二条 兰炭目测拒收标准 一 兰炭水分