环境手册(2004版)A0版

深圳市佳鹏生电子科技有限公司 环环 境境 手手 册册 ENVIRONMENT MANUAL 手册编号 手册编号 VCP EM 01 版本版本 版次 版次 A 0 生效日期 生效日期 2009 08 01 页数 页数 1 页之页之 21 页页 批准 批准 制作 制作 深圳市佳鹏生电子科技有限公司深圳市佳鹏生电子科技有限公司 SHENZHENSHENZHEN JIAPENGSHENGJIAPENGSHENG ELECELEC TECHTECH CO LTDCO LTD 深圳市佳鹏生电子科技有限公司 环境手册手册编号 VCP EM 01手册版本 版次 A 0页数 第 2 页 共 21 页 章节号 章节版本 版次 A 0章节页码 1 1章节生效日期 2009 08 01 第 章 发发 布布 令令 为了与国际惯例接轨 节能降耗 降低成本 持续提升公司环境管理能力 树立企业良 好社会形象和提高市场影响力 本公司决定全面引入 ISO14001 2004 环境管理体系标准 公 司的宗旨是对我们所生产的产品从设计到售后服务建立起一套能产生环境效益的环境管理体 系 环境手册 是公司在生产和日常管理上的重要文件之一 是贯彻实施环境管理体系的 指南 为此 要求全体员工和各级管理人员务必努力 做到在工作中严格按照 环境手册 上各项要求执行 保证环境管理体系持续有效地执行和不断地完善 确保公司在环境管理工 作上有实质性的提高并取得此体系预期的成效 环境手册 是阐述本公司环境方针 环境管理体系的纲领性文件 是企业环境活动和环 境管理体系运行应遵循的基本法规 它对内用于公司的内部环境管理 对外用于证实公司 维护环境的决心与能力 本手册自发行之日起 要求公司各部门 全体员工严格贯彻执行 特此发布 深圳市佳鹏生电子科技有限公司 总经理 总经理 2009 年 08 月 01 日 环境手册手册编号 VCP EM 01手册版本 版次 A 0页数 第 3 页 共 21 页 章节号 章节版本 版次 A 0章节页码 1 1章节生效日期 2009 08 01 第 章 任命书 任命书 兹任命 刘宁 经理为 ISO14001 2004 环境管理体系管理者代表 除履行其 它职责外 还应履行如下职责 a a 确保环境管理体系依 ISO14000 2004 标准建立 实施 保持 b b 向总经理报告环境管理体系绩效 提供评审和改进的依据 c c 确保在公司内提高全员环境意识 不断改进环境绩效 d d 就环境管理体系有关事宜与外部机构联络 总经理 深圳市佳鹏生电子科技有限公司 日 期 环境手册手册编号 VCP EM 01手册版本 版次 A 0 页数 第 4 页 共 21 页 章节号 章节版本 版次 A 0章节页码 1 1章节生效日期 2009 08 01 第 章 环境目录 章节号章节名称页次 0手册封面1 发布令2 任命书3 环境目录4 引用标准5 术语和定义6 受控副本发放清单及批准7 环境手册的控制8 1 环境管理体系总要求9 2 环境方针1 0 3 环境策划1 1 1 2 4 实施与运行1 3 1 7 5 检查与纠正1 8 1 9 深圳市佳鹏生电子科技有限公司 6 管理评审2 0 7 环境管理程序文件目录清单2 1 环境手册手册编号 VCP EM 01手册版本 版次 A 0 页数 第 5 页 共 21 页 章节号 章节版本 版次 A 0章节页码 1 1章节生效日期 2009 08 01 第 章 引用标准引用标准 1 引用标准 ISO14001 2004 环境管理体系 要求及使用指南 2 国家 行业有关质量的法律 法规 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国节约能源法 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 中华人民共和国环境影响评价法 3 上述标准 法律法规等均按 文件控制程序 进行控制 行政部应通过各种适宜的方法跟 踪其修订状况 确保本公司在用的各种标准 法律法规为最新有效版本 深圳市佳鹏生电子科技有限公司 环境手册手册编号 VCP EM 01手册版本 版次 A 0页数 第 6 页 共 21 页 章节号 章节版本 版次 A 0章节页码 1 1章节生效日期 2009 08 01 第 章 术语和定义 1 顾客满意 顾客对其要求已被满足的程度的感受 2 持续改进 增强满足要求的能力的循环活动 3 顾客 接受产品的组织或个人 4 供方 提供产品的组织或个人 5 相关方 与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体 6 组织 职责 权限和相互关系得到安排的一组人员及实施 7 过程 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动 8 预防措施 为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施 9 纠正措施 为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施 10 纠正 为消除已发现的不合格所采取的措施 11 不合格 未满足要求 深圳市佳鹏生电子科技有限公司 12 环境 组织运行活动的外部存在 包括空气 水 土地 自然资料 植物 动物 人 以及它们之间的相互关系 13 环境因素 一个组织活动 产品或服务中能与环境发生相互作用的要素 14 环境影响 全部或部分地由组织的活动 产品或服务给环境造成的任何有益或有害的变化 15 不符合 任何与工作标准 惯例 程序 法规 管理体系绩效等的偏离 其结果能够直接 或间接导致伤害或疾病 财产损失 工作环境破坏或这些情况的组合 16 体系 相互关联或相互作用的一组要素 17 管理体系 建立方针和目标并实现这些目标的体系 18 方针 由组织的最高管理者正式发布的该组织的宗旨和方向 19 目标 组织依据其方针规定自己所要实现的总体目的 20 指标 直接来自目标 或为实现目标所需规定并满足的具体表现 行为 要求 它们可 适用于组织或其局部 环境手册手册编号 VCP EM 01手册版本 版次 A 0页数 第 7 页 共 21 页 章节号 章节版本 版次 A 0章节页码 1 1章节生效日期 2008 08 01 第 章 受控副本发放清单及批准 副本编号质量手册持有人需会审部门打 会审签名 原稿文控中心 01总经理 02副总经理 03管理者代表 05行政部 06市场部 07仓储部 08采购部 深圳市佳鹏生电子科技有限公司 09品管部 10技术部 11生产部 12计划部 环境手册手册编号 VCP EM 01手册版本 版次 A 0 页数 第 8 页 共 21 页 章节号 章节版本 版次 A 0章节页码 1 1章节生效日期 2009 08 01 第 章 环境手册的控制 1 职责 1 1 本环境手册由管理者代表负责拟制 修改和维持 1 2 本环境手册由总经理负责批准 副总经理审核 1 3 手册持有人负责手册的妥善保管 负责传达手册内的各种要求及保证工厂运作 1 4 本环境手册由文控中心负责原版的保存及副本的发放及控制 2 环境手册之发放状态 2 1 本手册的发放状态 以手册版本 版次控制 在手册之页面及每一页的上角 各个章节由每 一页的章节版本 版次控制 3 受控副本 3 1 本手册的受控副本均配有单一的副本编号 在其页面上盖有 受控文件 章 深圳市佳鹏生电子科技有限公司 3 2 本手册之发放给已注册的持有人 3 3 手册有任何更新时 只有受控副本的持有人才能得到更新之受控副本 3 4 手册持有人因故离开工厂 应将手册交回文控中心 4 更改之控制 4 1 任何部门可对公司有不符合环境体系或 ISO14001 2004 环境管理体系要求标准的地方 提 出修改 环境手册 但必须以书面形式提出申请 4 2 本手册更改必须经总经理 副总经理 管理者代表批准 4 3 手册修改由管理者代表负责执行 其修改内容只须更改相对的每页版本 版次 不用更改手 册的版本 版次 4 4 如手册版本 版次没有更改 文控中心只发放更改之章节副本给每一副本持有人 作废的章 节副本应由文控中心收回 由文控中心按文件控制程序进行处理 4 5 当手册的修改超过三分之二的章节时 或对手册进行系统性修改或标准更新时 应按 COP4 2 1 文件控制程序 的要求进行手册版本 版次更新 并重新发放 4 6 所有的最新及作废的手册正本交文控中心负责保存 4 7 当本手册有任何更新时 非受控副本不会得到任何更新 5 定期审查 5 1 管理者代表应定期组织有关人员对本环境手册进行审查 确保环境手册符合公司的实际情 况 保证手册能正确地指导公司环境体系运行 6 相关文件 6 1 COP4 2 1 文件控制程序 环境手册手册编号 VCP EM 01 手册版本 版次 A 0页数 第 9 页 共 21 页 章节号 1章节版本 版次 A 0章节页码 1 1章节生效日期 2008 08 01 第 1 章 环境管理体系总要求 1 1 目的 为了建立和保持有效 适宜的环境管理体系 并使其持续改进 1 2 适用范围 适用于本公司环境管理体系建立 运行和持续改进 1 3 实施要领 公司严格按照 ISO14001 2004 标准的要求建立环境管理体系 通过制定和实施环境 深圳市佳鹏生电子科技有限公司 方针 策划 实施与运行 检查和纠正措施 管理评审等要素 即通过 循环 使环境管理体系有效运行和持续改进 本手册描述了环境管理体系各个要素的要求 本公司环境管理体系适用范围是 扬声 器的制造 不包括生活区 宿舍 食堂 环境手册手册编号 VCP EM 01手册版本 版次 A 0页数 第 10 页 共 21 页 章节号 2章节版本 版次 A 0章节页码 1 1章节生效日期 2009 08 01 第 2 章 环境方针 第 1 节 环境方针 环境目标 公司的环境方针是 公司的环境方针是 致力污染预防 为环保扬起和谐之声 执行法律法规 格守环境承诺 致力污染预防 为环保扬起和谐之声 执行法律法规 格守环境承诺 深圳市佳鹏生电子科技有限公司 3 环境方针经公司最高决策层认可 是本公司对环境之承诺 各级管理人均有责任确保其 每一位员工对此方针均充分理解和贯彻执行 环境方针由本组织最高管理者签名发布 总经理 总经理 2009 年年 08 月月 01 日日 深圳市佳鹏生电子科技有限公司 环境手册手册编号 VCP EM 01手册版本 版次 A 0页数 第 11 页 共 21 页 章节号 3章节版本 版次 A 0章节页码 1 2章节生效日期 2009 08 01 第 3 章 环境策划 3 1 环境因素 3 1 1 本公司管理者代表负责建立并保持 环境因素识别评价控制程序 用来确定本公司各 项活动 各类产品生产和服务中那些能够控制 或可望对其施加影响的环境因素 并从中判定那 些对环境具有重大影响 或可能具有重大影响的因素 3 1 2 各部门按 环境因素识别评价控制程序 的规定 根据自身活动中环境行为的特点 识 别出本部门的所有环境因素 并填写 环境因素识别评价表 交公司行政部 3 1 3 公司管理者代表组织对全部环境因素进行确认并按 环境因素识别和评价控制程序 进 行排查 最终形成 环境因素清单 和 重要环境因素控制清单 为制定环境目标和指标 环 境管理方案提供依据 3 1 4 针对各部门在生产和服务 其他活动中能够施加影响的相关方 各部门按 相关方管理 程序 对各自相关方施加影响 通过发放文件 宣传公司环境方针 目标和指标 讨论交流新工 艺新材料 学习国家有关法律法规提高环境意识 提出强制要求等多种方式加以实现 3 1 5 本公司确保在建立环境目标时 对与这些重大影响有关的因素加以考虑 3 1 6 对纳入计划的或新的开发 新的或修改的活动 产品和服务等因素进行更改 3 2 法律法规及其它要求 3 2 1 公司管理者代表通过建立和保持 法律法规及其它要求控制程序 用来确定适用于本 公司各项活动 产品和服务中环境因素的法律和其他应遵守的要求 同时建立获取这些法律和要 求的渠道 3 2 2 公司管理者代表负责通过程序确定的途径获取适用于本公司环境法律法规和其他要求 这些法律和其他要求包括 a 法律 人大颁布的环境保护及相关法律 如 宪法 刑法 环境保护法等 b 法规 国务院和广东省人大颁布的有关条例和实施细则 c 规章 国务院 各部 委 局颁布的规章制度 d 标准 国家和地方 当地政府 颁布的环境标准 e 国际公约 关于环境保护的国际性公约 深圳市佳鹏生电子科技有限公司 环境手册手册编号 VCP EM 01手册版本 版次 A 0页数 第 12 页 共 21 页 章节号 3章节版本 版次 A 0章节页码 2 2章节生效日期 2009 08 01 f 其它要求 各级政府有关环境保护方面的规范性文件 地方有关的环境要求 相关行 业的要求 非法规性文件和通知 红头文件 行业标准和设计规范 相关方合理的要 求等 3 2 3 适用于本公司的法律和其他要求获取的渠道包括 各级政府部门 环保部门 专业出版 社 环境报刊 法规标准汇编 各种媒体 网络等 3 2 4 公司管理者代表负责对获取的法律和其他要求进行确认 包括其有效性和适用性的确认 并对法律法规和其他要求的变化情况进行跟踪并加以更新 3 2 5 公司管理者代表对与环境管理有关的法律 法规的遵循情况根据标准要求进行定期检查 和评价 一般每年一次 评价结果形成报告 3 3 目标 指标和管理方案 3 3 1 环境目标和指标要符合环境方针 还包括了对污染预防的承诺 3 3 2 环境目标和指标在考虑控制和实现的方法时必须保持一致性 环境目标和指标确定控制 和实现的方法时可采用制定管理方案 编制污染物控制程序 应急准备和响应控制程序来实 现 3 3 3 本公司的环境目标和指标见管理文件 目标 指标和管理方案控制程序 各职能部门 的质量 环境目标指标见管理文件 目标 指标和管理方案控制程序 各部门按规定统 计质量 环境目标的实现情况 3 3 4 环境目标和指标由总经理批准以文件形式发布 并在每次管理评审中加以评审 修订 后由总经理批准并重新发布 深圳市佳鹏生电子科技有限公司 环境手册手册编号 VCP EM 01 手册版本 版次 A 0页数 第 13 页 共 21 页 章节号 4章节版本 版次 A 0章节页码 1 5章节生效日期 2009 08 01 第 4 章 实施与运行 4 1 资源 作用 职责及权限 为有效建立 实施 维持环境管理体系 公司最高管理者提供了必需的资源 明确了各 级人员的作用 职责和权限 委派品管部经理为环境管理代表 职责和权限 总经理 a 不定期听取推委会的工作汇报 指导工作方向 b 审议并批准整改项目方案 c 提供项目所需资源 d 评价 验收项目成果 e 管理代表委任 主持管理评审 f 制订公司环境方针 目标 g 审批组织架构图 环境管理手册 程序文件 环境管理者代表 a 环境管理体系文件制订 审核 修正 并确保有效实施与保持 b 制订内部体系审核计划 组织策划 实施内部体系审核 c 监督各部门环境管理体系实施情况和追踪确认纠正预防措施有效性 d 向总经理报告环境管理体系绩效 提供评审和改进的依据 e 协调和监督环境管理体系的运行 协助总经理进行管理评审 f 确保在公司内提高全员环境意识 不断改进环境绩效 g 审核环境管理手册 程序文件及文件发放审批 h 就环境管理体系有关事宜与外部机构联络 i 组织 主导环境管理体系相关培训 会议筹备 j 环境因素识别 整改项目方案的提交 各部门经理 主管 a 本部门体系文件的编写 b 参与环境管理体系推行过程中的各类培训和会议 c 负责本部门体系运行情况的自查自纠并向管理者代表汇报纠正预防措施实施状况 深圳市佳鹏生电子科技有限公司 d 负责本部门范围内的环境管理体系基础知识培训 e 参与内部体系审核工作 环境手册手册编号 VCP EM 01 手册版本 版次 A 0页数 第 14 页 共 21 页 章节号 4章节版本 版次 A 0章节页码 2 5章节生效日期 2009 08 01 f 本部门环境因素识别 问题对策 整改 废弃物分类监督 g 依据推委会工作计划推动本部门环境管理体系导入工作 内审员 a 内部查核表的制订 b 内审的实施 c 开具不符合项报告 d 跟踪验证不符合项纠正效果 e 环境管理体系的推进工作 f 执行推委会临时交办事宜 g 所在部门环境管理体系运行的自查自纠并向管理者代表汇报纠正预防措施实施状况 h 所在部门人员环境管理体系基础知识培训 全体员工 a 严格遵守公司各项环境制度 遵守环境相关法律法规 b 积极参与环境管理体系推行过程中的各类学习和宣传活动 4 2 能力 培训及意识 对全体员工 包括其作业可能对环境造成重大影响的作业员 进行教育 使他们意识 到维持环境管理体系的必要性 4 2 1 培训 各部门管理者明确教育训练的目的 作成 年度培训计划 实施教育 4 2 2 意识 各部管理者对员工进行包括以下事项的教育 提高其环境意识 a 遵守环境方针 环境目标 指标 环境管理方案及法律法规要求事项的重要性 b 环境管理体系要求事项 包括环境方针 关联程序 要领程序及紧急事态准备 对 应的各担当职务与责任 c 偏离标准与要求 对环境造成坏影响的可能性 深圳市佳鹏生电子科技有限公司 d 有无重大环境影响 对于可能有的业务从事者 该业务的学习及可能对环境造成影 响 改善业务方面对环境有益的方面 e 法律规定取得的资格 环境手册手册编号 VCP EM 01 手册版本 版次 A 0页数 第 15 页 共 21 页 章节号 4章节版本 版次 A 0章节页码 3 5章节生效日期 2008 08 01 4 2 3 能力 对于从事对环境可能有重大影响工作的员工的需确保其具备必要技能培训 详见 员工培训控制程序 4 3 信息交流 为环境管理体系 包括环境因素 的相关情报能迅速 准确无误地传达 特制定情报 的处理方法 具体内容见 信息交流控制程序 4 3 1 环境情报的种类 4 3 1 1 公司内部的环境情报 环境方针 环境目标 指标及环境管理方案 环境会议的决定事项 各部门关于环境管理通知及环境关联事故情报 从业员关于环境管理提案 投诉 生产数 生产项目的变更及生产设备的变更 4 3 1 2 公司外部环境情报 当地居民及团体的投诉及咨询 关系机关的资料请求 询问及检查 集团公司关于环境管理的通知 及环境事故情报等 法律 法规的变更情报 其它团体的资料请求 咨询 4 3 2 向外部公开发布公司的环境情报 4 3 2 1 环境方针以外的环境情报发布时由环境管理者代表决定 必要时 需得到总经理 的承认后发布 4 3 2 2 环境情报公开 发布时 管理者代表需在 意见 投诉 处理登记表 记录 详见 环境不符合控制程序 4 4 环境管理体系文件 深圳市佳鹏生电子科技有限公司 文件系统架构分为 环境手册 程序文件 三级文件 四级文件 文件系统的架构 见 4 4 4 条款下图示 4 4 1 环境手册 它是针对客户及全体员工所做的公司环境管理体系整体性的概要说明 规定 公司组织架构 资源 环境方针 目标 环境管理体系架构和涉及的要素 环境手册手册编号 VCP EM 01 手册版本 版次 A 0页数 第 16 页 共 21 页 章节号 4章节版本 版次 A 0章节页码 4 5章节生效日期 2009 08 01 属公司指导性 纲领性文件 4 4 2 程序文件 规定 对公司各项环境管理作业的流程及权责加以规范 规定部门之 间的接口 属公司计划性 管理性文件 4 4 3 三级文件 作业指导书 详述各项工作的细节及标准工作方法 属操作性 规范 性文件 本公司的三级文件包括 作业指导书 检验指导书和规范及它们的附件 外来文件 还包括部分环境报告 4 4 4 四级文件 表单 它是用来印证实际工作是依公司各项规定所执行的记录格式 提供客观证据 便于追溯 属追溯性文件 包括本手册在内的各阶层文件的作成 承认 配布体系及责任者参见 文件控制程序 4 5 文件管理 4 5 1 文件管理担当者 文件管理方面的总担当为文控中心 部分部门的三级文件由文控中心委托所属部 门管理 配布 回收 废弃等管理实务由文控中心负责 4 5 2 管理要领 环境手册 程序文件 三级文件 四级文件 深圳市佳鹏生电子科技有限公司 4 5 2 1 文控中心记录文书版本 版次 作成者 作成 受控文件最新版清单 4 5 2 2 在保管期间内逐一确认所有文件 进行恰当的改订废止 防止文件过时 4 5 2 3 各部门将接收到的受控文件作成受控文件目录与索引 4 5 3 文件的管控具体内容见 文件控制程序 4 6 运行控制 4 6 1 环境管理方案的进展管理 各部管理者于本部门环境管理方案在 1 年运用终了阶段 实施和评价 向环境管理 环境手册手册编号 VCP EM 01 手册版本 版次 A 0页数 第 17 页 共 21 页 章节号 4章节版本 版次 A 0章节页码 5 5章节生效日期 2009 08 01 者代表报告 4 6 2 重要环境因素管理 各部门管理者在 环境因素识别评价表 作成时 判断有必要作成程序与管理要求 的环境因素 作成相应的操作程序进行管理 4 6 3 废弃物处理及化学物质的管理 各部门管理者根据 废弃物控制程序 及 化学品控制程序 进行管理 4 6 4 详细内容见 污染物控制程序 4 7 紧急事态的准备及对应 4 7 1 对应手段确立 a 为迅速进行应急 缓和处置 应作成程序规定实施手段及内容 b 各部管理者对担当者进行事前管理及紧急事态发生时应急处置方面指导 教育 4 7 2 紧急事态训练及有效性的确认 a 各部管理者对从事使用环境影响物质设施 设备 工程的作业员 每年定期实施紧 急事态对应方法的模拟训练 并依 员工培训控制程序 之人员培训要求实施 b 各部管理者紧急事态后对为防缓和处置而制定的程序有效性进行确认 必要时可以 申请改订 4 7 3 紧急事态发生时的对应 a 各部管理者确认紧急事态发生状况 作成对策报告书向环境管理者代表报告 b 各部门管理者在紧急事态结束后 必须对准备 对应程序进行评价确认是否合适 必要时修改程序 4 7 4 向相关机关及地方居民的联络 环境影响物质有可能排出公司外 已排出或其它必要时 向相关机关及地方居民联 深圳市佳鹏生电子科技有限公司 络 4 7 5 详细内容见 应急准备与响应控制程序 环境手册手册编号 VCP EM 01手册版本 版次 A 0页数 第 18 页 共 21 页 章节号 5章节版本 版次 A 0章节页码 1 2章节生效日期 2009 08 01 第 5 章 检查与纠正 5 1 监测和测量 5 1 1 监视及测定项目的特定 对环境可能造成重大影响的废气 噪声等环境特性 每年度进行一次检测 使其处 于受控状态 5 1 2 监视及测定的实施 应制定监视及测定作业程序 依据其实施监视及测定 程序中包含以下内容 a 必要时样品采取方法及前处理 d 监视及测定结果判定 b 监视及测定方法 e 不适合处置 c 向测定机关提交监视与测定 5 1 3 监视及测定结果的判定 偏离基准值时 判定为不适合 实施对策 未偏离时预想将来偏离基准值时的状态 实施预防处置 5 1 4 监视及测定机器的管理 监视及测定中使用的测量仪器按规定管理并送外校正 5 1 5 详细内容见 产品监视与测量控制程序 5 2 合规性评价 1 编制程序定期评价对适用法规的遵守情况 并保持定期评价的记录 2 编制程序定期评价对其它要求的的遵守情况 并保持定期评价的记录 3 详细内容见 法律法规及其它要求控制程序 深圳市佳鹏生电子科技有限公司 5 3 不适合时的纠正及预防处置 不适合发生时 或有可能发生时 根据以下实施纠正处置 预防处置 5 3 1 不适合 环境管理体系中不适合指的是以下内容 a 环境管理体系方面的不适合 b 环境目标 指标未达成 c 与法律 法规及其它要求事项的偏离 5 3 2 程序 发现不适合者经相关人员处理后将其记入对策报告书中 紧急事态时处置优先 5 3 3 详细内容见 纠正与预防控制程序 环境手册手册编号 VCP EM 01手册版本 版次 A 0页数 第 19 页 共 21 页 章节号 5章节版本 版次 A 0章节页码 2 2章节生效日期 2009 08 01 5 4 记录 必要环境记录的作成 识别 保管 废弃 按以下要求实施 5 4 1 环境记录的保管 a 识别 环境记录易读 可识别 对关连活动 制品或服务可以追踪 b 保管 环境记录应容易检索 为防止劣化或损 此外为防止丢失 用合适的方法 在合适的场所保管 明确保管期限 c 保管责任者 公司内共通的环境记录由环境管理者代表指示的担当保管 各部门 作成的环境记录 由该部门管理者指示的担当者保管 5 4 2 详细内容见 质量环境记录控制程序 5 5 环境管理体系内部审核 1 内部环境审核的目的 a 环境管理体系与 ISO14001 2004 标准要求是否一致 b 环境管理体系是否按要求实施 维持及改进 环境目标 指标达成状况是否合理 c 环境相关法律法规是否遵守 2 审核计划 管理者代表每年 12 月作成体系审核计划 作成时参照前次监查结果中的纠正 预防 处置等 以便一年间内对全部署进行监查 3 监查实施 深圳市佳鹏生电子科技有限公司 管理代表组织具备审核资格的人员按预定计划实施审核 4 纠正处置的确认与跟踪监查 审核员以书面确认与实地确认结合的方式进行纠正处置的结果验证 5 监查结果报告 审核结束后 审核组长作成内部体系审核报告向管理代表和总经理报告 6 详细内容见 内部审核控制程序 环境手册手册编号 VCP EM 01手册版本