生产现场综合管理检查考核评分表

第 1 页 共 6 页 现场综合管理检查考核评分表现场综合管理检查考核评分表 本考核主要针对制造 设备 物流 品管 行政制造 设备 物流 品管 行政等各部门有一线现场管理情况进行评分 一 质量 现场管理 类别序 号 项目考核内容与应达到的要求检查评分标准检查评分发生部门 班组 1 1 对现场产品标识 检验状态标识进行明确 1 产品标识和 可追溯性控 制 1 2 可按上述标识进行产品的追溯 对产品未标识扣 2 分 有一项标识不全扣 0 5 分 对检验状态未标识扣 2 分 有一项未标识扣 0 5 分 有一项按标识不能追溯扣 0 5 分 2 1 有明确适用的工艺文件指导操作 2 2 操作工都经过培训合格 2 3 设备管理 包括维护保养 状态点检等 符合 要求 2 生产过程控 制 2 4 指示用计量器具均处在完好 有效状态 无工艺文件指导操作扣 8 分 有一项无工艺文件 扣 2 分 有一项工艺文件指导性不强扣 1 分 有一个操作工未经过培训合格扣 1 分 有一件指示用计量器具未在校准状态或超有效期 扣 0 5 分 有一台设备未进行日保养 该点检的 未点检扣 1 分 3 1 有明确的检验文件 包括进货验收 过程验收 成品检验等 3 2 检验员经过应知应会培训合格 3 3 检验用计量器具均在有效校准状态 3 检验控制 3 4 对不合格产品均进行了分类 标识 进货验收 过程验收 成品检验 有一项无文件 指导扣 2 分 有一项文件指导性不强扣 1 分 有一个检验员未经培训合格扣 1 分 有一件计量检测器具未在校准状态或有效期扣 1 分 有一项不合格品未进行分类 标识扣 1 分 4 1 仓储环境 温湿度 堆放等符合要求 4 2 对仓储物品 运输有专门的防护措施 4 3 对运输质量有专门的控制手段 4 包装 仓储 防护 运输 和交付控制 4 4 对产品交付等有专门的控制手段 仓储环境温湿度不符合要求扣 2 分 有一项堆放 不符合要求扣 1 分 对该采取防护措施的仓储物品 有一项未防护扣 1 分 有一项防护不当扣 0 5 分 对成品运输质量无要求扣 2 分 有要求未控制扣 1 分 对成品交付质量无控制要求扣 1 分 有要求未控 制扣 0 5 分 5 1 定期召开质量分析会来解决生产中的质量问题 5 2 对内外部质量信息按规定要求 24 小时内进行 处理和反馈 质量 现场 管理 5 质量分析会 质量信息反 馈 纠正和 预防措施控 制 5 3 根据反馈的问题 对产品在生产 使用中出现 的质量问题采取纠正和预防措施 无质量分析会制度扣 2 分 有一项质量分析会中 的质量问题未解决扣 0 5 分 无内部质量信息反馈制度扣 2 分 有一项反馈的 质量问题未及时得到解决扣 0 5 分 有一项对质量问题未采取纠正和预防措施 扣 1 分 有一项未对纠正和预防措施的效果实施评价 第 2 页 共 6 页 5 4 对采取纠正和预防措施的效果进行评价扣 0 5 分 6 1 通道畅通无障碍物 无杂物 通道标记和指示 标记鲜明 有一处通道有障碍物和杂物扣 2 分 有一处通道 标记不明扣 1 分 6 确保生产现 场目视管理 处于良好状 态 6 2 有生产看板 物料看板 5S 公示板 产品质量 看板 不合格信息公示板 客户投诉公示板等相关 看板 并及时更新 不一定全 主要讲究适用性 有一处看板未及时更新扣 2 分 7 1 定置区域应清晰 所有物料严格摆放在定置的 区域内 不得随意停放 7 2 物料架上的物品 原材料 产品 工具 定位 整齐摆放 7 3 工具箱内物品按定置要求摆放整齐 7 4 清扫工具无随意乱放现象 工具用完归位 7 物料的定置 定位管理和 产品的防护 管理 7 5 随时做好产品的防护 没有产品滑落地上或处 于不安全的状态 有一处物料未按定置要求摆放扣 0 5 分 有一处物料架上的物品摆放不整齐扣 0 5 分 有一个工具箱内物品未按定置要求摆放扣 0 5 分 有一个清扫工具随意乱放扣 0 5 分 有一处产品或半成品该做而未做防护扣 1 分有一 处产品处于不安全状态扣 1 分 8 1 保持生产场地整洁 地面不得有纸屑 杂物等 废弃物 每发现一处地面不整洁或有废弃物现象扣 0 5 分 8 2 保持工作台面的整洁 生产用工具 物品整齐 摆放 清楚明了不零乱 每发现一处工作台面不整洁或工具零乱摆放扣 0 5 分 8 3 一切有用物品保管整齐妥当 始终处于良好状 态 不得有东倒西歪处在不安全状态 每发现一处物品保管不整齐或物料处于不安全状 态扣 0 5 分 8 4 玻璃 窗台均干净无明显污垢 且窗台墙角等 处无杂物摆放 无蜘蛛网 机床灯具无积灰 根据印象每发现一处不符合要求扣 0 5 分 8 5 文明生产 不嬉闹 大声喧哗 吸烟吃零食和 做与工作无关的事 无通话外的使用手机现象 玩 游戏 看小说 上网等 每发现一处不符合要求扣 0 5 分 质量 现场 管理 8 文明卫生 8 6 上班精神饱满 应按规定穿戴好工作服 工作 鞋等劳动防护用品 每发现一处不符合要求扣 0 5 分 检查组成员 行政部 工艺部 品管部 设备部 安全 检查日期 第 3 页 共 6 页 二 安全 环境卫生管理 类别序号项目考核内容与应达到的要求检查评分标准检查评分发生部门 班组 1 对各危险源有明确的识别 2 对识别出的危险源 有明确的安全防范措施 1 生产安全 3 有专人对安全防范措施的实施情况进行检查 对 检查出的问题进行整改 未识别危险源的扣 4 分 对识别出的危险源未有 安全防范措施的 每一项扣 1 分 无专人对安全防范措施的实施情况检查的 扣 4 分 对检查出的问题未整改的 每项扣 1 分 1 应制定设备安全操作规程 2 操作工对设备安全操作方面经过培训合格后上岗 2 设备安全 3 通过点检 定期巡查等手段检查设备的安全运行 状况 发现问题应立即整改 未制定设备安全操作规程的扣 6 分 对关键重要 设备安全操作规程覆盖不齐全的 每缺一台扣 2 分 有一个操作工未经安全培训合格上岗操作的 扣 2 分 通过检查发现设备存在安全隐患未整改 的 每有一项扣 1 分 1 厂区范围定时巡查 并作巡查记录 2 进出车辆 货物按规定检查 并作记录 3 各电子监控保持完好 清晰 3 安全保卫 4 无偷盗情况发生 未有巡查记录扣 2 分 有一项巡查记录不完整扣 0 5 分 未按规定对进出车辆进行检查扣 2 分 有 一项电子监控不完好不清晰扣 0 5 分 有一项价 值 500 元以上的偷盗 扣 4 分 500 元以下的偷 盗 每发生一次扣 2 分 1 各区域消防设备配备齐全 2 各消防设备处于完好 可用状态 3 普及消防知识 进行消防培训 4 消防重点部位应有专人值守 作好值守记录 4 消防 5 无消防事故发生 发现一处未按规定配置消防设备的扣 2 分 发现一处消防设备未处于可用状态的 扣 1 分 未进行消防培训的扣 1 分 员工对自己责任范围 的消防知识不清楚的 扣 1 分 重点部位无人值 守的扣 2 分 有人值守但记录不全的扣 1 分 有 消防事故发生的扣 4 分 1 按国家有关规定确定各工种的防护要求 2 按确定的防护要求对各工种配备防护工具 5 安全防护 3 有专人现场巡查防护工具的使用情况 未确定各工种防护要求的扣 2 分 不齐全的 每 一工种扣 0 5 分 未配备防护工具的扣 2 分 配备不齐的 每发现 一次扣 0 5 分 无专人进行现场防护状况检查的扣 2 分 检查无 记录的每发现一次扣 0 5 分 1 道路畅通 干净和整洁 无杂物及废弃物 2 车辆按规定位置停放整齐 3 建筑物外墙整洁 无损坏 安全 环境 卫生 管理 6 厂区环境 卫生 4 绿化植被完好 道路不畅通 不整洁 有杂物 每发生一次扣 0 5 分 车辆未按规定停放整齐 每发生一次扣 0 5 分 绿化植物不完好 每发生一次扣 0 5 分 建筑物外墙不整洁 有损坏 每发生一次扣 0 5 分 第 4 页 共 6 页 7 环境管理 制度 1 制定环境管理制度 并有专人对环境制度的执行 情况进行检查 对存在的问题采取整改措施 保存 检查和整改记录 未制定环境管理制度的 扣 6 分 制度制订不齐 全的 每有一项不齐全扣 1 分 无专人对环境制 度的执行情况进行检查的 扣 3 分 对检查结果 有一项未整改的 扣 0 5 分 未保存检查和整改 记录的 扣 2 分 8 环境管理 方案 1 识别生产 经营过程中存在的环境影响 对重大 的环境因素应制定环境管理方案减少影响 并有专 人对环境管理方案的实施情况进行检查 未识别生产 经营过程中的环境影响的 扣 4 分 识别不齐全的 每项扣 0 5 分 对重大环境因素未制订环境管理方案的 每有一 项扣 1 分 无专人对环境管理方案的实施情况进行检查 扣 2 分 9 环境管理 检查 1 设定年度环境管理工作目标 并有专人对目标的 达成情况进行检查 未制定环境管理工作目标的 扣 2 分 无专人对目标的达成情况进行检查的 扣 1 分 安全 环境 卫生 管理 10 环境事故1 无环境事故发生有重大污染事故 扣 12 分 每发生一次环境投诉 扣 6 分 每发生一次环境处罚 扣 12 分 每发生一项环境排放超标 扣 1 分 检查组成员 行政部 工艺部 品管部 设备部 安全 检查日期 第 5 页 共 6 页 三 工艺纪律管理 类别序号项目考核内容与应达到的要求检查评分标准检查评分发生部门 班组 1 必备图样工艺文件齐全且为有效版本 保持整 洁无损坏 2 阅读工艺文件并熟记本岗位操作要求 3 贯彻工艺执行 三按 生产 按图样 按标准 按工艺含工艺参数 4 实行自检并作好必须的记录 5 合理使用工装量检具 工装清洁无积屑损坏 6 零部件码放整齐按定置规定存放 7 已经考试合格取得设备操作和上岗证 特殊工 种 1 操作工 8 设备按规定点检内容真实检查 使用不是有效版本的工艺文件一次扣 2 分 不整洁 和有损坏的一处扣 0 5 分 不熟悉本岗位操作要求的扣 2 分 不执行 三按 生产的一次扣 1 分 不自检 没有记录的一次扣 0 5 分 不合理使用工装量检具的一次扣 0 5 分 工装不清 洁的发现一次扣 0 5 分 零部件未按定置要求 未整齐摆放的一处扣 0 5 分 特殊工种未持证就上岗的一次扣 1 分 设备未按规定点检的一次扣 0 5 分 1 按工艺文件规定使用专用设备 2 与本工序加工质量直接有关的设备精度符合有 关工艺文件要求或达到加工要求 3 设备附件齐全清洁按定置摆放 4 有设备操作规程且严格按操作规程执行 2 机器设备 5 按设备润滑 保养周期要求对设备进行保养 并做好记录 未按工艺文件规定使用设备一处扣 2 分 设备精度不符合工艺精度要求的一处扣 2 分 设备附件不齐全 不清洁 不安定置摆放一处扣 0 5 分 不安设备操作规程执行的一次扣 2 分 未按要求对设备进行保养的并做记录的一处扣 1 分 1 是否严格按工艺文件规定合理使用工艺装备 2 工艺装备应定期保养 保证完好 无缺件损坏 现象 3 工艺装备 3 与本工序加工质量直接有关的工装精度符合有 关工艺文件要求或达到加工要求 未严格按工艺文件使用工艺装备一次扣 2 分 工艺装备未定期保养 有损坏影响使用一次扣 1 分 工装精度达不到要求而影响产品质量的一处扣 1 分 1 使用材料规格符合技术 工艺文件规定 2 零部件有标识 标识清晰 正确 完整 3 半成品加工余量符合工艺文件要求 工艺 纪律 管理 4 原材料及 在制品 成品 4 现场在制品数量和堆放高度应未超过限额而影 响定置和现场 5S 效 使用不符合要求的材料一次扣 2 分 零部件无标识一处扣 1 分 不清晰 正确 完整一 处扣 0 5 分 加工余量不符合工艺文件一次扣 0 5 分 零件堆放不符合要求一处扣 0 5 分 第 6 页 共 6 页 5 工艺文件1 各生产过程皆有与之对应的作业说明 且齐全 质量控制点标识明确 2 图纸 工艺文件内容完整 图面正确 清晰 3 现场所使用的图纸 工艺文件版本应统一 且 为最新版本 不齐全一处扣 2 分 质量控制点不明一处扣 0 5 分 图纸 工艺文件不完整 正确 清晰一处扣 1 分 版本不统一一处扣 1 分 发现不是最新版本一处扣 1 分 6 执行力1 无特殊情况 严格按订单周期排程生产 2 非订单任务 严格按照要求制作周期完成 不 得无故推诿 拖延 未按排程生产造成订单延误的一次扣 2 分 未严格按要求制作周期完成的 一次扣 2 分 无故 找借口推诿责任的追加扣 1