HSE管理体系审核要点（适用于炼化企业）

hsehse 管理体系审核要点 适用于炼化管理体系审核要点 适用于炼化 企业 企业 3 1 领导承诺 方针目标和责任 3 1 1 领导承诺 3 1 2 方针目标 3 1 3 责任及考核 3 2 组织机构 职责 资源和文件控制 3 2 1 机构和职责 3 2 2 法律法规和其他要求 3 2 3 物力和财力资源 3 2 4 能力 培训和意识 3 2 5 协商和沟通 3 2 6 文件化和文件管理 3 2 7 记录管理 3 3 风险评价和隐患治理 3 3 1 危害识别和风险评价 3 3 2 环境因素识别和环境影响评价 3 3 3 目标指标 3 3 4 管理方案 3 3 5 隐患治理 隐患评估 l 有隐患管理方面的程序或管理制度 l 明确了隐患的范围 分级的规定 实施的要求 职责等 l 文件或程序 评估采用的方法符合集团公司规定 l 隐患评估按程序或制度要求进行 3 4 承包商和供应商管理 3 4 1 承包商资格预审 3 4 2 承包商的选择 3 4 3 开工前准备 3 4 4 承包商作业管理 3 4 5 表现评价和考核 3 4 6 供应商审查和选择 3 4 7 供应与服务过程的风险控制 3 4 8 供应商的考核 评价 3 5 装置的设计和建设 3 5 1 可行性研究和立项 3 5 2 勘察设计 3 5 3 工程建设管理 3 5 4 试投产与验收 3 6 运行和维修 3 6 1 开停工管理 3 6 2 生产管理 3 6 3 设备运行管理 3 6 4 检修管理 检修准备 l 制定设备检修方案 方案按设备管理程序和权限的要求 予以正式审核 批准 下发 l 检修项目应做到 五定 即定检修方案 定检修人员 定 安全措施 定检修质量 定检修进度 重大项目的检修方案和 hse 措施 应经过讨论 由主管领导批准 书面公布 严格执 行 l 检修前组织参检人员进行 hse 培训和急救培训 l 组织对检修过程中存在的危害进行识别和风险评估 组 织对停工和检修 检修和开工交叉阶段的风险评估 交叉阶段 的工作协调和安排是否责任明确 并为各方面人员所知晓 l 生产单位 维修单位 设备主管单位 hse 主管单位 承 包商的职责和工作内容和职责明确 l 检修过程中使用的工器具 机械设备 hse 防护用品 消 防器材进行检查 l 制定设备检修处理原则 以应对检修过程中增加或变动 的项目安排 l 检修项目发生变更时 如检修项目内容增加 检修项目 增加等 进行检修项目变更时 同时进行风险评估 并采取相 应措施 变更后的文件是否及时发到相关人员 检修的实施 l 生产单位与检修施工单位有明确的交接程序和手续 l 所有工艺处理必须由有关人员联合检查确认后 方可进 行检修施工 l 检修过程中严格按作业许可制度执行 保留相关作业票 证 l 检修过程中按照检修方案的要求对关键程序和步骤进行 检查 确认 l 设备检修后组织相关部门和人员进行验收 有设备 hse 验收标准 验收标准具体明确 l 装置系统检修后 系统开车前组织相关部门和人员进行 总体验收 制定有系统 hse 验收标准 验收标准是否全面具体 l 检修资料按文件资料控制程序管理 妥善保管 3 6 5 直接作业环节管理 直接作业环节的管理要求 l 制定有危险直接作业环节的控制程序和控制标准 制定 危险直接作业环节许可制度 l 直接作业环节风险控制措施根据作业区域和场所生产特 点进行了分级控制 l 危险作业环节作业许可考虑了异常或不可预见情况的处 理程序和要求 如不停工作业 带压处理 紧急情况下作业等 l 直接作业活动申请单位 作业单位 配合单位的职责界 定清楚 相关管理人员 作业人员 配合人员 监督人员的职 责清楚 l 动火作业 进设备作业 破土作业 用电作业的分级区 域和界限 范围清晰 易于管理人员 监护人员和作业人员区 分 检测分析的项目 内容 方法和检测指标明确 有保证取 样分析具有代表性 全面性和准确性的控制措施 l 起重吊装作业制定吊装施工方案 在风险评估的基础上 制定安全技术措施 并逐项落实 l 高处作业分级区域和界限 范围清晰 易于管理人员 监护人员和作业人员区分 l 制定有放射作业的许可制度 制定的控制措施考虑了作 业人员和可能进入作业区域人员的安全 l 具有风险的其他直接作业 纳入了作业许可控制范围 制定了控制程序和监督要求 l 直接作业过程中发生变更 如作业项目 地点 人员 机械设备 作业方式等 重新进行风险分析 审查安全控制措 施 l 作业活动产生的记录和资料进行了控制和保管 l 规定了明确的信息交流渠道 沟通畅通 l 规定了直接作业环节作业人员 监护人员的资质标准 l 直接作业相关人员 如管理人员 监督人员 监护人员 作业人员进行了作业控制程序和危害识别 风险分析等方面的 培训 并确认其具备相应能力 3 6 6 关键装置要害部位管理 3 6 7 危险物品管理 3 6 8 储运管理 3 6 9 交通安全管理 3 6 10 消防管理 3 6 11 环境保护管理 3 6 12 职业卫生管理 3 7 变更管理和应急管理 3 7 1 工艺技术变更管理 3 7 2 设备设施变更管理 3 7 3 管理变更 3 7 4 应急体系和职责 3 7 5 应急预案 3 7 5 应急培训演练 评审和修订 3 8 检查和监督 3 8 1 检查和监测