产品现场安装调试外包管理规定

1 产品现场安装调试外包管理规定产品现场安装调试外包管理规定 第一条 目的 为规范产品安装调试外包活动 确保安装调试质量 维护公司 形象特制定本规定 第二条 范围 适用于各子 分公司产品现场安装调试外包活动的全过程 第三条 职责 1 子 分公司负责产品安装调试外包活动的组织实施 包括选 定施工方 签订合同 过程监督 最终验收和验收记录的审查归档 并对产品安装调试外包质量负责 2 生产部负责安装调试外包方的资格审查及其合格名册管理 3 质量部负责组织产品按照调试施工方的资格审核及其施工许组织产品按照调试施工方的资格审核及其施工许 可证管理 负责可证管理 负责产品现场安装调试过程的监督抽查 验收记录并存 入产品质量档案 第四条 供方的评价与选择 1 产品安装调试外包过程必须执行公司 供方 协作厂评定控 制程序 采购 外协控制程序 外协工作管理规定 的要求以 及本管理规定所提出的要求 2 对产品安装调试施工方的资质要求 1 施工方必须具有安装调试机电类产品或土建工程的经验和 业绩 能够提供顾客对其业绩评价的资料 当核电 法规产品和特 种设备对安装调试有资质要求时 施工方还应具备并提供相应的资 质证书 2 对施工方的人员资质要求 必须配备有组织协调能力 常驻现场的组织协调人员和项目 计划管理人员 必须具有与安装调试任务相适应的工程技术人员 2 必须具有与安装调试任务相适应的装配钳工 电工 焊工等 技术工人 特殊工种人员必须具备相应的 有效的执业资格证书 工程技术人员和技术工人应专业对口 人员稳定 数量能够 满足进度要求 工程技术人员能够正确理解装配图纸 工艺 检验试验大纲 及合同规定的其它要求 3 对施工方的设备要求 必须具有或承租与安装调试任务相适应的合格设备 如起重 焊接 计量设备和专用工装等 4 对施工方的管理制度要求 现场安装调试管理人员与本公司及用户联络的职责与接口管 理规定 现场安装调试过程控制的规定 安装调试过程的监督 检查规定 安装调试过程不符合的管理规定 包括必要时向本公司报告 的规定 安装调试过程 检验 联合验收的记录管理规定 包括向本 公司移交记录的要求 3 产品安装调试施工方的资质评价与管理 1 质量部组织相关质量部组织相关子 分公司按 供方 协作厂评定控制程 序 和 外协工作管理规定 的要求对产品安装调试施工方进行调 查 评价 并将相关资质证明 记录报生产部 2 生产部按要求审查产品安装调试施工方的资质 将批准的 施工方纳入 合格供方 协作厂名册 3 质量部为取得合格供方资格的施工方颁发 质量部为取得合格供方资格的施工方颁发 施工许可证施工许可证 明确施工范围 并进行年检 明确施工范围 并进行年检 第五条 产品安装调试外包合同及技术要求 3 1 子 分公司按 采购 外协控制程序 的要求 起草 审查 和报批产品安装调试外包合同 2 子 分公司在产品安装调试外包通用合同或技术协议中应明 确如下内容 1 必须指定现场组织管理者 并确保其能力满足工作要求 2 要求提交产品安装调试施工方案和网络进度计划报本公司 审批 施工方案中明确产品安装调试基本要求 如施工内容与进度 要求 和技术要求 必须满足本公司 现场总装试车大纲 的要求 3 要求提交接口管理 安装调试过程控制 不符合项管理 记录管理等文件报本公司审批 4 提出关键安装调试点 项 的见证检查 监督要求 5 提出遵守本公司用户现场管理要求的规定 6 免责条款 如因施工方责任导致质量问题或进度不满足要 求 本公司有权扣除合同金额或进行质量责任转移 必要时 本公必要时 本公 司有权撤换施工方并追究施工方责任 对公司声誉造成不良影响的 司有权撤换施工方并追究施工方责任 对公司声誉造成不良影响的 将取消施工方合格供方资格 将取消施工方合格供方资格 3 子 分公司应充分识别用户关于安装调试的特定要求并传递 给施工方 必要时 在补充合同或技术附件中进行规定 4 技术与管理要求的传达 1 子 分公司应及时向产品安装调试施工方提供安装调试所 需的产品图纸 现场总装试车大纲及检验记录等文件 并保留移交 记录 安装调试完成后收回 2 子 分公司应根据产品安装调试施工方的具体情况 产品 安装调试的特定要求进行技术交底或培训 子 分公司必须配备专子 分公司必须配备专 人现场指导产品安装调试施工方 人现场指导产品安装调试施工方 3 子 分公司应组织有关部门审查施工方提供的施工方案 4 管理文件和网络进度计划 当发现不满足合同要求时应及时采取相 应的措施 第六条 过程见证 监督 1 关键安装调试点 项 的见证检查 子 分公司应根据现场安装调试进度 及时派员对关键安装调 试点 项 进行现场见证 按照按照 外协产品质量监造管理规定外协产品质量监造管理规定 要要 求保留相关记录 求保留相关记录 子 分公司派出的见证人员应对关键安装调试点 项 应见证的内容进行提前策划 2 监督抽查 子 分子公司应根据具体情况 对产品安装调试施工方进行监 督抽查 至少应包括如下内容 1 按图纸 装配调试工艺等技术文件要求实施作业的情况 2 对于安装调试产品的自检以及填写质量记录的情况 3 发现不符合的处理程序以及填写相关记录的情况 4 对于已提出问题整改要求的落实情况 针对重点产品或项目的现场安装调试施工情况 质量部有计划针对重点产品或项目的现场安装调试施工情况 质量部有计划 地进行监督抽查 地进行监督抽查 第七条 不符合的处置 1 产品安装调试施工方发生或发现不符合时 应按所批准的 不符合控制程序 以接口文件的形式传递给公司外包部门 在公 司内部按 不合格品控制程序 进行评审并做出处理决定 2 外包部门将公司有关不符合项的处置决定传递给产品安装调 试外包方 子 分公司外包部门应以适当的方式监督不符合的处理 现场见证或验证审查施工方提供的处理结果证据 第八条 验收及其记录控制 1 验收形式由子 分公司根据合同 安装调试产品的具体情 况 可采取如下方式 5 1 与产品安装调试施工方联合验收 2 产品安装调试施工方 本公司及本公司用户的联合验收 验收时机应在本公司与产品安装调试外包方联合验收合格后 再邀 请用户进行三方联合验收 2 联合验收过程中发生 发现的不符合按本规定 第七条 执 行 3 验收记录由子 分公司负责收回 审查验收 如发现不符合 要求的内容时 应视情况采取必要的整改措施 整改措施的完成情 况作为业绩评价的依据 4 产品安装调试验收记录作为产品质量档案的重要组成内容 子 分公司按照 产品质量档案管理规定 的要求验收归档后报质 量部 质量部审查合格后存入产品质量档案 第九条 对产品安装调试施工方的业绩评价 1 子 分公司根据 供方 协作厂评定控制程序 外协工作 管理规定 的要求 结合产品安装调试外包活动的特点 制定施工 方业绩评价的细则 组织实施并保持相关