过程分析乌龟图

附件三附件三 过程分析乌龟图过程分析乌龟图 1 1 合同与订单管理过程 合同与订单管理过程 2 2 产品开发过程 产品开发过程 原材料 设施设备及工装 量检具和试验设备 COP 2COP 2 产品开发过程产品开发过程 市场部 压铸事业部 产品设计输出数据 生产率 过程能力 成本的目标 顾客要求 若存在 以往的开发经验 特殊特性清单 开发计划 工程变更要求 转化后的产品图纸 确定的技术要求和 材料规范 过程流程图 平面布置图 PFMEA 控制计划 作业指导书 检验指导书 小批量产品 PPAP 资料 产品质量先期策划控制程序 生产件批准控制程序 工程变更管理规定 潜在失效模式及后果分析 FMEA 管 理规定 控制计划 CP 管理规定 顾客提供的技术文件及资料的消化 吸收管理规定 顾客特殊要求控制程序 新品开发项目 开发计划完成率 PPAP 提交及时率 OTS 样品提交及时率 合同评审 COP 1COP 1 合同与订单管理过程合同与订单管理过程 物流计划部 市场部 报价详情单 顾客的要求 包括合同与订 单 与产品有关的法律法规要求 公司的要求 顾客指定的特殊特性 合同评审记录表 已接受的报价 签订的合同 确认的订单 与顾客有关要求的 控制程序 合同评审及时率 订单确认及时率 附件三附件三 过程分析乌龟图过程分析乌龟图 3 3 产品生产过程 产品生产过程 4 4 产品交付过程 产品交付过程 人员 设施设备 材料 方法 工作环境 测量 系统 COP 3COP 3 产品生产过程产品生产过程 冲压部 焊接部 压铸事业部 物流计划部 财务部 市场部 生产计划 产品图纸 控制计划 检查指导书 工艺参数表 作 业指导书 工厂 设施和设备策划的计划 及内容 月生产计划及其调整 周生产 计划及其调整 顾客财产登记表 6S 管理检查表 应急事件的发生 生产的合格产品 生产日 报表 工厂设施和设备策划有 效性评价表 生产计划分析报告 顾客财产异常记录表 6S 管理整改通知书 应急计划的启动 生产运作控制程序 应急计划管理规定 顾客财产控制程序 生产计划管理规定 工厂 设施和设备策划管理规定 生产现场 6S 管理规定 控制计划 CP 管理规定 统计过程控制 SPC 管理规定 质量奖励与处罚管理规定 压铸生产管理规定 模具日常使用管理规定 生产计划完成率 成品不良率 6S 考核 仓库 货架 标识卡 搬运设备和设施 COP 4COP 4 产品交付过程产品交付过程 物流计划部 顾客订单上要求交付的产品数 量和时间 送货通知单 检验报告 顾客要求时 合格的运输供方 至顾客的产品 交付业绩统计表 含额外运费 产品防护控制程序 交付及时率 附件三附件三 过程分析乌龟图过程分析乌龟图 5 顾 顾客反馈过程客反馈过程 6 6 经营计划管理过程 经营计划管理过程 网络 传真 电话 现场服务 COP 5COP 5 顾客反馈过程顾客反馈过程 质量部 市场部 物流计划部 顾客抱怨 顾客反馈 交付零件的质量性能 顾客生产中断包括外部退货 按计划交付的业绩 包括附加运费 情况 关于质量或交付问题的顾客通知 顾客满意度调查表 顾客满意度自我评价表 纠正和预防措施表或 顾客规定的相关表格 顾客满意度调查表 顾客满意度控制程序 服务管理规定 顾客满意度 顾客报怨 PRR CS1 CS2 会议 文件 MP 1MP 1 经营计划管理过程经营计划管理过程 总经理 管理者代表 顾客要求 公司管理层要求 竞争对手资料 各部门数据分析以及实际状况 质量方针和质量目标 长期经营计划 年度经营计划 经营计划控制程序 销售完成率 附件三附件三 过程分析乌龟图过程分析乌龟图 7 7 管理职责过程 管理职责过程 8 8 管理评审过程 管理评审过程 会议 文件 MP 2MP 2 管理职责过程管理职责过程 总经理 管理者代表 公司高层领导对建立 实施质 量管理体系并持续改进其有效 性的承诺要求 编制和贯彻适应公司经营宗旨 满足要求和持续改进质量管理 体系有效性承诺的质量方针要 求 职责和权限要求 公司管理层对建立 实施质量管理体系并 持续改进其有效性的 承诺证据 质量方针 质量目标 得到规定和沟通的职 责权限 质量手册 岗位职责管理规定 质量目标考核完成率 管理评审会议 MP 3MP 3 管理评审过程管理评审过程 总经理 管理者代表 质量方针和质量目标 内外部审核结果 顾客反馈 各部门的业绩 产品的符合性数据 纠正和预防措施的状况 以往管理评审的跟踪措施 不良质量成本定期报告和评价 可能影响质量管理体系的变更 改进的建议 实际或潜在的外部失效及其对质 量 安全和环境的影响分析 设计和开发特定阶段目标分析汇 总报告 管理评审报告 质量管理体系及其过 程有效性改进 与顾客要求有关的产 品的改进 资源需求 管理评审控制程序 质量成本控制管理规定 管理评审输出改进措施 按时完成率 内外部不良质量成本率 附件三附件三 过程分析乌龟图过程分析乌龟图 9 9 内部审核过程 内部审核过程 1010 改进过程 改进过程 审核小组 内审首末次会议 MP 4MP 4 内部审核过程内部审核过程 管理者代表 质量部 审核计划 审核记录 有资格的内审员 内部审核不合格报告 内部质量体系审核报告 生产过程审核报告 产品审核报告 内部审核控制程序 产品审核管理规定 过程审核管理规定 分层审核管理规定 内审计划完成率 内部审核纠正措施的有效率 过程审核符合率 产品审核符合率 分层审核 统计技术 量检具及试验设备 防错 设备 会议 文件 MP 5MP 5 改进过程改进过程 管理者代表 质量部 数据分析的资料 所出现的各种需要采取纠正和 预防措施的情况 对应填写的纠正和预防措施的 表格 包括顾客规定的格式 持续改进计划 纠正和预防措施的 验证结果 改进建议成果报告 书 持续改进管理规定 数据分析控制程序 纠正和预防措施控制程序 防错技术管理规定 绩效考核管理规定 持续改进项目完成率 持续改进项目有效性 附件三附件三 过程分析乌龟图过程分析乌龟图 1111 文件管理过程 文件管理过程 1212 人力资源管理过程 人力资源管理过程 电脑 打印机 复印机 控制章 资料柜 文件 夹 SP 1SP 1 文件管理过程文件管理过程 质量部 工程部 顾客要求 法律法规的要求 质量管理体系要求的各项文件 需求 有效文件目录 质量记录清单 各部门记录 使用处获得了最新版 本的有关文件 无效文件的处置 在有效期内保存的 记录 文件控制程序 记录控制程序 受控文件的符合率 电脑投影仪 培训教室 白板 SP 2 人力资源管理过程人力资源管理过程 人力资源部 管理评审报告 新的项目 岗位任职要求 员工能力评价结果 绩效考核结果 培训需求调查 培训计划 员工满意度调查表 员工的激励 员工满意度评价报告 培训有效性评价结果 能胜任工作的员工 绩效评价结果 人力资源 控制程序 培训计划完成率 人员离职率 附件三附件三 过程分析乌龟图过程分析乌龟图 1313 采购管理过程 采购管理过程 14 工艺装备工艺装备管理过程管理过程 电脑 传真 电话 现场评价 书面评价 SP 3SP 3 采购管理过程采购管理过程 采购部 供方基本情况调查表 供方现场评审计划 供应商的品质体系确认一 览表 合格供方名录 订购单 采购合同 按时交付的合格原料 辅助材料及外协件 合格供方名录 供方业绩评定 采购控制程序 供方控制程序 交付及时率 供应商 PPM 维修保养工具 相关资料 维修备件 SP 4SP 4 工艺装备管理过程工艺装备管理过程 模具部 设备部 冲压部 焊接部 压铸事业部 固定资产购买申请审批表 设备履历表 备品备件易损件最低库存表 设备日常维护表 设备定期维护计划 设备管理台账 设备报修 检修单 工装制造申请表 工装图纸 工装台帐 工装一览表 工装履历表 设备 工装 报修 检修单 易损工装更换计划 工装的标识要求 设备安装验收移交报 告单 完好的设备 工装验收记录表 定期更换的易损工装 做好标识的工装 设备控制程序 工装控制程序 设备利用率 设备完好率 工装维护保养完成率 附件三附件三 过程分析乌龟图过程分析乌龟图 15 物流管理过程 物流管理过程 1616 监视和测量装置管理过程 监视和测量装置管理过程 标识卡 入库单 领料 单 生产指令单 产品流 转单 发货单 SP 5SP 5 物流管理过程物流管理过程 物流计划部 库存产品的保存期限规定及定 期检查 产品标识的要求 不合格品的标识要求 产品追溯的要求 先进先出的发货要求 防止产品损坏的要求 仓库台帐 入库单 成品出库明细表 已做好标识和可追溯 的产品 符合防护要求的产品 库存产品帐 卡 物一致性 产品防护控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 检验和试验状态控制程序 仓库管理规定 物流供方管理规定 库存周转率 不同校准方式 MSA 研究 SP 6SP 6 监视和测量装置监视和测量装置 管理过程管理过程 质量部 测量监控设备一览表 测量监控设备履历表 年度校准计划 有关校准记录 MSA 计划 内部实验室范围一览表 外部实验室的资格及业务范围 校准报告 现场合格的测量设备 MSA 报告 顾客认可的内部和 外部实验室证明文件 监视和测量装置 控制程序 内部实验室管理规定 测量系统分析 MSA 管理规定 检定计划完成率 附件三附件三 过程分析乌龟图过程分析乌龟图 1717 产品监视和测量管理过程 产品监视和测量管理过程 1818 不合格品管理过程 不合格品管理过程 监视和测量装置 供方提供的检验试验 报告 SP 7 产品监视和测量产品监视和测量 管理过程管理过程 质量部 进货检验标准及进货检验记录 过程检验标准及过程检验结果 首 巡 末检 成品检验标准及成品检验结果 和具备资格与能力的检验员 全尺寸检验和功能试验的计划 进货检验结果 过程检验结果 成品检验结果 全尺寸检验和功能试 验