采购流程管理办法范文

采购流程管理办法范文采购流程管理办法范文 采购是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务 作为企业资源 以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企 业经营活动 下文是关于采购流程管理办法范文 仅供参考 采购流程管理办法范文篇一采购流程管理办法范文篇一 一 目的 为了进一步加强公司制度管理 健全企业采购管理制度 监督和控制不必要的开支 保证采购工作的正常化 规范化 特制定此制度 二 工作程序 一 采购原则 1 采购是一项重要 严肃的工作 各级管理人员和采购经 办人必须高度重视 2 采购必须坚持 秉公办事 维护公司利益 的原则 并综合 考虑 质量 价格 的竞争 择优选取 3 一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责 采购 4 物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈 二 采购申请 1 采购之前 采购经办人依照所购物件的品名 规格 数 量 需求日期及注意事项填写 物品申请单或采购定单 2 紧急采购时 由采购部门在 物品申请单 上注明 紧急采 购 字样 以便及时处理 3 若撤销采购 应立即通知总务后勤人员或采购部人员 以免造成不必要的损失 三 采购流程 1 采购经办人在 物品申请单或采购定单 内需填写所购物 品的估算价格 数量和总金额 2 各采购经办人在采购之前必须把 物品申请单或采购定单 交到财务部进行审核 报总经理审批后 方能进行采购 3 采购物料定单必须写上公司统一规定 po 单号报总经理 审批后复印一份交与财务 四 采购经办人职责 1 建立供应商资料与价格记录 2 做好采内参市场行情的经常性调查 3 询价 比价 议价及定购作业 4 所购物品的品质 数量异常的处理及交期进度的控制 5 做好平时的采购记录及对帐工作 五 采购方式 1 集中计划采购 凡属日常办公用品必须集中计划购买 2 长期报价采购 凡生产用物料须选定供应商议定长期供 货价格 3 每年第一个月重新审定上年度供应商 与供应商洽谈需 两人以上进行 并对供应商评审 且作出相关评审记录 六 采购实施 1 物品申请表 批准签字且到财务部备案后 办理借支采购 金额或通知财务办进汇款手续 2 采购人员按核准的 采购定单或物料申请表 向供应商下单 并以电话或传真确定交货日期或到市场采购 3 所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后 才能办理入仓手续 七 采购付款方式 1 物品采购无论金额多少 一律由经办人签字 财务经理 审核 总经理核准签字后方可报销 2 物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入 库单 采购定单 收款收据等单据方可结款或开支票 八 采购经办人行为规范 1 采购人员应本着质优价廉的基本原则 经过多方询价 议价 比价后填写定 采购定单或物品采购申请单 2 采购经办人应尽职尽责 不能接受供应商任何形式的馈 赠 回扣或贿赂 若因严重失职或违反原则作出不适当行为者 给予辞退 情节严重者提交公安机关处理 三 附则 1 各部门需要采购时 凡是没有按上述审批手续审批和流 程采购的 财务部将拒绝付款 四 本制度经总经理核准后实施 五 附生产物料采购流程图 采购流程管理办法范文篇二采购流程管理办法范文篇二 一总则 为加强采购工作的管理 提高采购工作的效率 制定本制 度 所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作 二采购部人员职责及管理制度 1 热爱本职工作 勤于学习新技术 了解新产品 注意市 场信息的积累 2 廉洁奉公 不徇私舞弊 不违法乱纪 勤俭节约 讲究 职业道德 3 负责公司生产所需材料的采购工作 4 负责供应商的开发 管理及维护工作 5 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度 6 大项材料必须做招标工作 其他材料询价必须三家供应 商以上参与 7 积极了解材料的短缺 发货 验收等实际情况 早知道 早处理 8 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应 商进行付款 9 做到每周一小结 每月一总结 每年一审核 10 完成领导交办的其他工作 三采购工作流程 采购部作为一个职能部门 在项目的具体实施中担负了不 可推卸的重要责任 采购工作的好坏 直接影响了工程的质量 工期 成本 建立高效 实用 完善的采购工作流程是提高采 购效率 较低成本最有效的方法 在项目实施的过程中 采购 部需要生产 财务 质检等各个部门的大力支持才能顺利的完 成采购工作 每个部门之间的联系需要一个标准来规划 来提 升工作效率 减少工作失误 为项目的顺利实施做出各自的贡 献 1 在项目的初始运作阶段 采购部根据项目部 投标部的 具体要求 配合进行投标的材料报价 以更好的达到在以后的 生产中控制成本的目的 更要避免发生投标价低于实际采购价 的情况出现 2 项目正式运作后 采购部应该在第一时间开始进行所需 材料的采购准备工作 生产计划部门依据工程合同和对比库存 后的实际需求 对采购部下达 材料申购单 附表 1 此单由申 请人填写 生产或者项目负责人签字后生效 一试三份 一份 申请人留存 一份发往采购部 一份发往工厂或者生产基地 3 采购部接到 材料申购单 后 根据所需材料的规格 质量要求 数量 生产地址等实际情况 向公司已经确定的合 格供应商中的 3 家 5 家发出 材料询价单 附表 2 供应商 根据要求确认价格后对我司的 材料询价单 签字 盖公章后 回传 签字盖章的 材料询价单 会做为以后向供应商付款的 依据之一 需妥善保存 采购部根据几家供应商的对比研究后 确定其中的一家或者几家进行供货 向其发出 材料订购单 附表 3 同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准 备收货 4 供应商根据 材料订购单 安排生产运输 各项具体要 求以与我司签订的供货合同为准 随货携带各种合格证和材质 证明书 5 工厂和生产基地在所需材料到场后 应由专人负责材料 的质量 数量检查 检查中必须将供应商的送货单与我司的 材料申购单 和 材料订购单 相对照 质量和数量都准确 无误后才能进行收货 然后填写 材料到货单 附表 4 相关 责任人签字后回传采购部 6 工厂或者生产基地完成生产任务后 及时通知采购部 由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输 建议物流公司相对固定 便于统一定价 统一结算 节约运输 成本 7 项目完成后 采购部根据与供应商签订的合同条款安排 付款 付款时 采购部填写统一的 付款申请单 或者 支票 领用单 同时向财务部递交此批次材料的 材料订购单 和 到货确认单 如有需要 采购部有义务向财务部提供 材 料订购单 以及各家供应商签字盖章的 材料询价单 由财 务部根据实际情况安排付款额度 8 供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发 票 财务部在收到发票后即向供应商付款 四采购部发展规划 原材料采购在任何一个公司都是决定生产 销售的关键环 节 早在几年前 资深的管理专家就提出了 采购成本降低 5 企业利润提升 10 的战略观点 但是时至今日 又有多少个公 司能真正的做到这点呢 降低采购成本不是一个短期的目标 也不是短期内就可以 达成的目标 而是一个公司必须要规划 重视的长远发展策略 是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程 采购制 度的规范化来支撑的 需要公司的各个部门精诚合作 来完成 这一共同目标 我们采购部的初步计划如下 其中的时间和工作目标根据 实际情况会作出相应调整 但是保证前进的大方向永远不变 一 在 3 个月内完成采购体系的建立 包括采购制度 工作 流程 供应商管理等制度 进行供应商资格的初步审核 每种 材料确定出 5 10 家候选供应商 开始逐步实施采购工作流程 二 在 6 个月内完善采购体系 修正具体工作中出现的问题 进一步完善供应商系统的开发和维护 让采购工作流程走入正 轨 高效 准确的运行 三 在 1 年内建立高效的采购团队 杜绝缺货 少货 次品 残品 送货不及时 报验不及时等工作失误 不出现一起由于 采购工作失误造成的公司损失 建立完善的采购管理体系 能 初步感受到采购工作流程高效 准确带来的便利 能看到采购 成本降低带来的实际效果 四 在 2 年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍 能 切实看到由于采购成本降低而带来的公司利润上涨 五 大胆设想 5 20 xx 年后 公司以自主设计 自主研发 牵头 以符合科技进步的产品 技术为主打 以完善的组织结 构 人员搭配为根基 以高效 先进的管理体系为依托 建立 一个集研发 设计 生产 安装 调试 售后服务为主线 涉 及钢结构工程设计 施工 通信工程设计 施工 物流 工业 品贸易等跨行业的集团公司 争取到时候每个省份和各大城市 都能有我们公司的供应商 为公司的发展提供最大限度地支持 目前起草的 采购部管理制度和工作流程 与 供应商管 理办法 只是依据原来在工程项目公司及生产厂家的采购工作 中所积累的经验做的一个现行的暂时性的文件 还需要在试行 的过程中不断的发现问题 修改失误 争取在几个月内修改出 一套完整的 适合公司具体情况的采购系统体系 希望公司领 导 各个部门同事在具体实施中 多提宝贵意见 指出我们工 作中的不足 促进我们采购部工作的进步 真正达到降低采购 成本 推动公司发展的目标 采购流程管理办法范文篇三采购流程管理办法范文篇三 总 则 第一条 为了满足公司飞速发展的需要 为了加强对本公司 物资采购与付款环节的内部控制 财务部在李总的指示下 在 项目部 采购部等部门的配合下 特制定此制度 材料采购流程管理制度 第二条 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付 款中的不相容职务应当分离 其中包括 一 付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商 和洽谈价格的业务 二 采购合同的洽谈人员 订立人员和采购人员不能由一人 同时担任 三 货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作 第三条 采购部门的划分 一 生产原材料采购 由采购部门负责办理 二 日常办公用品采购 由行政管理部或其指定的部门或专 人负责办理 三 对于重要材料的采购 必要时由总经理指派专人或指定 部门办理采购作业 第四条 采购方式 一般情况 选择下列一种最有利的方式进行采购 一 集中计划采购 凡具有共同性的材料 须以集中计划办 理采购较为有利 采购前 先通知请购部门依计划提出请购 采购部门集中办理采购 二 长期报价采购 凡经常性使用 且使用量较大的材料 采购部门应事先选定供应厂商 议定长期供应价格 批准后通 知请购部门依需要提出请购 三 未经公司主管领导书面同意 不得私自变更 替换现有 原辅材料供应商 如有更适合供应商而需要替换原供应商的 采 购部必须提交书面变更供应商陈述材料 获得书面批准后方可 变更 四 询价 议价结束后 需公司主管领导书面同意方可定价 否则公司不予认可价格 特殊情况下 需电话征得总经理同意 由此引起后果由责任人负全责 五 采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责 否则视 为无效 第五条 询价 比价 议价 一 经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查 分析后 以电话或其他联络方式向供应厂商议价 二 凡是最低采购量超过请购量的 采购经办人员在议价后 应在请购单中注明 经主管签字确认后上报 三 采购经办人员接到 采购申请单 后应依采购材料使用时 间的缓急 并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料 需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价 经分析后进行 议价 议价结果书面上报主管领导 四 采购部门接到请购部门 项目部 行政管理部 以电话联 络的紧急采购情况 主管应立即指定经办人员先行询价 议价 待接到请购单后 按一般采购程序优先办理 第六条 采购报销流程图 第七条 请购与采购 一 使用部门根据本部门实际物资需求情况 填写请购单 即采购单第一联 明确采购物资的名称 规格 质量执行标准 数量 价格 使用日期等 交给采购部门审核 请购单应有部 门经理签字 二 采购部门收到使用部门提交的请购单时 审核后如确有 必要购买 由采购经理签字 再请总经理予以批示 采购经办 人员接到经批准的 采购申请单 即采购单第二联 后 应按照上 述总则操作 货比三家 选择出合适的供应商后 并以电话或 传真确定交货 到货 日期 三 采购单一式四份 第一联即使用部门提交的请购单 第二联即采购部门使用的采购申请单 第三联交给财务 采购员 核销时 第四联交给仓管员 以备验收 第八条 验收与入库 一 采购物资到货后 采购员要及时组织质监部门 仓库管 理 员进行入库前的清点验收 验收过程中应首先比较所收物资 与请购单 发票账单上的品名 规格 数量 单价是否相符 然后检查物资有无损坏 使用性能优劣 验收合格后 验收部 门的人员应对已收物资编制一式两联 事先编号的验收单进行 签字 作为验收和检验物资的依据 第一联本部门留存 第二 联交给仓管员 二 仓管员根据进货检验报告结果 主要是验收单 对合格货 品进行入库 入库单必须通过采购员 仓管员签字 不合格品 由相关采购员办理退货事宜 入库单一式三份 第一联本部门 留存 第二联交给财务 第三联交给采购员 第九条 付款与核算 一 预付款采购 1 按合同约定需要预付购货款的