数据改进材料范文

数据改进材料范文数据改进材料范文 河北凯迪隆电子科技有限公司改进控制程序 1 目的采取有效的改进 纠正和预防措施 实现质量管理体系的持 续改进 2 适用范围适用于改进 纠正和预防措施的制定 实施与验证 3 职责3 1办公室负责组织对体系 过程持续改进的策划 3 2各部 门负责实施相应的改进 纠正和预防措施 3 3管理者代表负责监督 协调改进 纠正和预防措施的实施 3 4总经理负责配置实施改进 纠正和予防措施所需资源和领导支持 4 程序4 1持续改进的策划4 1 1公司要达到持续改进的目的 就必 须不断提高质量管理的有效性和效率 在实现质量方针和目标的活 动过程中 持续追求对质量管理体系各过程的改进 4 1 2日常的改进活动对日常改进活动的策划和管理 执行4 2 4 3条款 4 1 3较重大的改进项目涉及对现有过程和产品的更改 及资源需求变化 在策划和管理时应考虑a 改进项目的目标和总体 要求 b 分析现有过程的状况确定改进方案 c 实施改进并评价改 进的结果 4 1 4各部根据分工分别通过质量方针和目标的的贯彻过程 审核结 果 数据分析 纠正和预防措施的实施 管理评审的结果 产品 经 营服务质量监视测量的结果积极寻找体系和产品质量持续改进的机 会 确定需要改进的方面 组织进行策划 制定改进计划报管理者 代表审核 总经理批准后 予以实施 改进计划的内容及管理参照 管理策划控制程序 和 产品实现过 程的策划程序 执行 4 2纠正措施4 2 1对于存在的不合格应采取纠正措施 以消除不合 格原因 防止不合格再发生 纠正措施应与所遇到的问题的影响程 度相适应 4 2 2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别a 产品 经营服务质量出现重大问题 或超过公司规定值时 b 管理评审 发现不合格时 c 顾客对产品 经营服务质量投诉时 d 内审发现 不合格时 e 供方产品或服务出现严重不合格 f 质量管理体系过 程或其他不符合质量方针目标 质量管理体系文件要求的情况 4 2 3原因分析 措施制定 实施与验证可采用统计技术或试验证的方 法来确定主要原因 a 对4 2 2中a c 二种情况 由市场部填写 纠正和预防措施 处理单 中 不合格事实 栏 确定责任部门 人员 由责任部门 人员填写 原因分析 栏 制定纠正措施并实施 市场部跟踪验证 实施效果 b 对4 2 2中情况b f 由办公室填写 纠正和预防措施处理单 中 不合格事实 栏 确定责任部门 由责任部门分析原因 制定纠 正措施并实施 办公室跟踪验证实施效果 c 对4 2 2情况d 由内审组发出 不符合报告 执行 内部审核 程序 d 对4 2 2中情况e 由商务部对供方发出整改要求 4 3预防措施4 3 1公司应识别潜在的不合格 并采取预防措施 以消除潜在不合 格的原因 防止不合格发生 所采取的预防措施应与潜在问题的影 响程度相适应 4 3 2识别潜在不合格办公室要及时重点分析如下记录信息a 供方供 货质量统计 产品质量统计 市场分析 顾客满意程度调查等 b 以往的内审报告 管理评审报告 c 纠正 预防 改进措施执行记 录等 通过分析及时了解体系 过程运行的有效性 顾客的要求和期望 并在日常对体系运行的检查和监督过程中 及时收集分析各方面的 反馈信息 4 3 3发现有潜在的不合格事实时 根据潜在问题影响程度确定轻重 缓急 由办公室召集相关部门讨论原因 定出预防措施和责任部门 办公室填写 纠正和预防措施处理单 发至相关部门组织实施 4 3 4相关责任部门须按照要求实施预防措施 办公室负责监督并 组织评审预防措施的有效性 4 4改进 纠正和预防措施实施控制及记录 4 4 1在改进 纠正和预防措施的实施过程中 管理者代表协助分析 原因和确定责任部门 并监督措施实施的过程 4 4 2办公室编制 改进 纠正和预防措施实施情况一览表 记录 各次措施的发出时间 责任部门 完成时间及验证结果 逾期未能 完成或实施无效时 要报告管理者代表 并组织责任部门进行原因 分析 再次限