不合格项报告-整改

精品文档 1欢迎下载 不合格项报告不合格项报告 Q YB CX015 05 页码 内审 2013 01 受审核方品技部审核日期2014 01 11 审核依据 ISO TS16949 2009 条款号 7 3 其它 不合格事实描述 查 CG125 前盖的过程潜在失效模式与后果分析记录 PFMEA 对部分严重度评级不准确 失效后果未分析到最终后果 严重程度 严重 一般 要求整改完成时间 2014 01 25 审核员何伟审核组长管理者代表 不合格原因分析 FMEA 小组成员没有充分理解和掌握 PFMEA 的运用方法 受审核方签字 2014 年 1 月 15 日 对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施 1 组织 FMEA 小组成员学习 PFMEA 工具 充分理解和掌握工具的运用 2 对所有 PFMEA 分析报告记录进行检查和更改 完成日期 2014 1 17 纠正措施制定人 2014 年 1 月 15 日 跟 踪 验 证 结 论 1 PFMEA 分析报告记录已经进行更改 2 已经组织 FMEA 小组成员学习了 PFMEA 工具 审核员签字 2014 年 1 月 25 日 精品文档 2欢迎下载 不合格项报告 Q YB CX015 05 页码 内审 2013 02 受审核方品技部审核日期2014 01 10 审核依据 ISO TS16949 2009 条款号 7 5 1 4 其它 不合格事实描述 部分工序没有按时进行设备点检 如压铸工序 严重程度 严重 一般 要求整改完成时间 2014 01 25 审核员周旭东审核组长管理者代表 不合格原因分析 操作员工没有充分理解进行设备点检的要求和目的 受审核方签字 2014 年 1 月 15 日 对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施 1 组织操作员工学习设备点检的要求 以及进行设备点检的目的和意义 2 部长每天抽查操作者进行设备点检的情况 完成日期 2014 1 17 纠正措施制定人 2014 年 1 月 15 日 跟 踪 验 证 结 论 1 已经对操作员工进行了培训 2 经抽查未出现不按要求进行设备点检的情况 审核员签字 2014 年 1 月 25 日 精品文档 3欢迎下载 不合格项报告 Q YB CX015 05 页码 内审 2013 01 受审核方品技部审核日期2014 01 10 审核依据 ISO TS16949 2009 条款号 7 5 5 其它 不合格事实描述 查部分产品不能实现先进先出 严重程度 严重 一般 要求整改完成时间 2014 01 25 审核员周旭东审核组长管理者代表 不合格原因分析 原材料库房的分区设置不合理 不能利于先进先出的实现 受审核方签字 2014 年 1 月 15 日 对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施 1 重新对库房进行合理的分区和规划 完成日期 2014 1 17 纠正措施制定人 2014 年 1 月 15 日 跟 踪 验 证 结 论 1 已经对库房进行了合理的分区和规划 2 经抽查原材料的分发 已经实现了先进先出 审核员签字 2014 年 1 月 25 日 精品文档 4欢迎下载 精品文档 5欢迎下