安全环保风险辨识与评估制度

安全环保风险辨识与评估制度安全环保风险辨识与评估制度 1 目的目的 为辨识公司生产经营中 可能导致人员伤亡 财产损失和 环境污染破坏的安全环保风险 评估和确定风险等级 为风险 控制提供依据 结合公司生产实际 制定本制度 2 适用范围适用范围 制度适用于公司范围内的安全环保风险的辨识和评估 3 术语解释 术语解释 1 事故 造成死亡 疾病 伤害 损坏或其它损失的意 外情况 2 危险源 可能导致伤害或疾病 财产损失 工作环境 破坏或这些情况组合的根源或状态 3 重大危险源 长期地或临时地生产 加工 搬运 使 用或储存危险化学品 且危险化学品的数量等于或超过临界量 的单元 4 危险源辨识 识别危险源的存在并确定其特性的过程 5 风险 某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合 6 风险评价 评估风险大小以及确定风险是否可容许的 全过程 4 职责职责 4 1 安全环保领导小组职责 1 负责组织公司各部门进行安全环保风险辨识与评估工 作 审批重大安全环保风险和重大危险源清单 2 组织制定和审批重大安全环保风险和重大危险源的整 改和控制措施 并监督落实实施 3 保证公司重大安全环保风险和重大危险源整改和控制 所需资金的投入 4 2 安全环保部职责 1 负责编制和修订本制度并督导实施 2 负责督促和指导公司各部门和车间对可能存在安全环 保风险的作业过程 工艺流程 设备设施和作业场所的风险辩 识 3 组织审核公司安全环保风险清单 评估和判定公司重 大安全环保风险和重大危险源 4 组织制定和评审安全环保风险控制措施 4 3 各部门和生产车间职责 1 在安全环保部的指导下辨识本部门和车间所有作业过 程 工艺流程 设备设施和作业场所的安全环保风险 形成本 部门和车间安全环保风险清单 并对安全环保风险进行评估 2 制定并实施安全环保风险控制措施 重大安全环保风 险及时上报安全环保部 3 对本部门的安全环保风险清单进行定期更新 以保证 安全环保风险得到有效控制 5 工作程序工作程序 5 1 安全环保风险辨识和评估安全环保风险辨识和评估 5 1 1 根据 企业职工伤亡事故分类标准 gb6441 86 的规定 安全环保风险辨识主要从以下几方面 进行 一 人的不安全行为 一 人的不安全行为 1 操作错误 忽视安全 忽视警告 未经许可开动 关停 移动机器 开动 关停机器时未给信号 开关未锁紧 造成意外转动 通电或泄漏等 忘记关闭设备 忽视警告标志 警告信号 操作错误 指按钮 阀门 扳手 把柄等的操作 奔跑作业 供料或送料速度过快 机械超速运转 违章驾驶机动车 酒后作业 客货混载 工件紧固不牢 对操作规程不熟悉 对警示信号不明白其含义 2 造成安全装置失效 拆除了安全装置 安全装置堵塞 失掉了作用 调整的错误造成安全装置失效 安全装置未启动 3 使用不安全设备 临时使用不牢固的设施 使用无安全装置的设备 防护不当 4 手代替工具操作 用手代替手动工具 用手代替工具接触加工中的产品 不用夹具固定 用手拿工件进行机加工 5 物体 指成品 半成品 材料 工具和生产用品等 存放不当 例如 将半成品堆放在通道中 或堆放在设备周围 6 冒险进入危险场所 冒险进入涵洞 接近漏料处 无安全设施 装车 卸料时 未离危险区 未经安全监察人员允许进入密闭容器进行作业 冒进信号 易燃易爆场合明火 7 攀 坐不安全位置 如平台护栏 汽车挡板 吊车吊钩 8 在起吊物下作业 停留 如在吊装作业过程中 人员在吊装物件下方作业 停留或 进行交叉作业 9 机器运转时进行维护作业 如在机器设备运转时进行加油 修理 检查 调整 焊接 清扫等工作 10 有分散注意力的行为 如在驾驶厂区车辆作业时接打手机 11 在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中 忽 视其使用 未戴护目镜或面罩 防护手套 安全帽 工作帽 未穿安全鞋 未佩戴呼吸护具 安全带 防护用具穿戴不当 12 不安全装束 在有旋转零部件的设备旁作业穿过肥大服装 操纵带有旋转零部件的设备时戴手套 在易发生绞入的地点不束起长发 穿衣袖过长的服装 13 对易燃 易爆等危险物品处理错误 例如 将易燃易爆品堆放在易产生静电火花的地方 二 物的不安全状态 二 物的不安全状态 因物的不安全状态带来的事故隐患主要是 防护 保险 信号等装置缺乏或有缺陷 设备 设施 工具附件有缺陷 个人防护用品用具等缺少或有缺陷 生产 施工 场地环境不良 1 防护 保险 信号等装置缺乏或有缺陷 无防护 主要包括 无防护罩 无安全保险装置 无报警装置 无 安全标志 无护栏或护栏损坏 电气 未接地 绝缘不良 噪声大的设备无消音系统 危房内作业和其它无安全防护措施 的情形 防护不当 主要包括 防护罩未在适当位置 防护装置调整不当 支 撑不当 防爆装置不当 作业安全距离不够 作业隐蔽所有缺 陷 电气装置带电部分裸露和其它防护不当的情形 2 设备 设施 工具 附件有缺陷 设计不当 结构不合安全要求 主要包括 通道门遮档视线 制动装置有缺欠 安全间距 不够 工件有锋利毛刺毛边 设施上有锋利倒梭和其它有缺陷 的情形 强度不够 主要包括 机械强度不够 绝缘强度不够 起吊重物的绳 索不合安全要求和其它情形 设备在非正常状态下运行 主要包括 设备带 病 运转 超负荷运转和其它情形 维修 调整不良主要包括 设备失修 地面不平 保养不 当 设备失灵和其它情形 3 个人防护用品用具 主要包括 防护服 手套 护目镜及面罩 呼吸 器官护具 听力护具 安全带 安全帽 安全鞋等缺少或有缺陷 无个人防护用品 用具 所用的防护用品 用具不符合安全要求 4 生产 施工 场地环境不良 照明光线不良 主要包括 照度不足 作业场地烟雾尘弥漫视物不清 光 线过强等 通风不良 主要包括 无通风 通风系统效率低 风流短路和其它情 形 作业场所狭窄 不便于舒适地进行生产操作 作业场地杂乱 主要包括 工具 制品 材料堆放不安全 未开 安全道 作业和其它情形 交通线路的配置不安全 操作工序设计或配置不安全 地面滑 地面有油或其它液体 冰雪覆盖 地面有其它易滑物等情 形 贮存方法不安全 如将易燃物品存放在配电室 环境温度 湿度不当 三 管理上的缺陷 三 管理上的缺陷 1 组织机构人员配备 如未按国家相关法律法规和相关规定设置组织机构或未配 备专兼职安全人员 2 安全环保责任制 如未制定安全环保责任制 层层签订安全环保责任书 明 确公司 车间 班组 个人各级人员的安全环保责任 3 安全环保管理制度和操作规程 如未制定安全环保管理制度 或未针对各关键岗位制定相 应的操作规程 规范作业人员的操作 或工艺过程和作业程序 设计不当 或无作业程序或者工艺过程有误 4 应急管理 如未针对生产过程中的危险制定预警 准备 响应 恢复 等程序 制定相应的应急处置方案 5 培训教育 未组织员工进行安全培训和教育 使其具备操作技能和应 急能力 如未对员工进行 三级教育 公司 车间 班组 和 四新培训 采用新工艺 新设备 新材料 新技术 6 监督管理 如未对生产现场进行监督 对危险作业环境进行监测 没 有严格履行作业许可制度 如动火许可 单人进入密闭容器作 业等 没有与承包商签订安全管理协议 明确相应的监管责任 7 沟通交流 各级人员之间没有顺畅的沟通途径 尤其是信息报告 传递 处理 反馈等信息交流方式 如换班作业时 没有进 行技术交底 5 1 2 安全环保风险辨识应考虑以下时机 1 每年 3 4 月 2 新项目开工前 3 四新技术 使用前 4 安全环保法律法规与其它要求发生重大变化时 5 发生安全环保事故或组织相关应急预案演练后 6 总经理及上级相关部门有要求时 5 1 3 安全环保风险辨识应包括三种状态 1 正常 常规活动时的生产经营 可能对安全环保带来 影响的风险 2 异常 非常规活动时的生产经营 可能对安全环保带 来影响的风险 3 紧急 紧急情况时的生产经营 可能对安全环保带来 影响的风险 5 1 4 安全环保风险的辨识范围应包括 1 常规和非常规的活动 2 所有进入工作场所的人员 包括合同方人员和访问者 的活动 3 工作场所的设施 无论由本组织还是由外界所提供 5 1 5 安全环保风险常用的辨识方法有经验分析法 工作任 务分析法和安全检查表法 一 经验分析法 包括对照 经验法和类比分析法 1 对照 经验法 是对照有关标准 法规 安全检查表 或依靠分析人员的观察能力 借助于经验和判断能力直观地对 评价对象的危险因素进行分析 2 类比分析法 是利用相同或类似工程系统或作业条件 的经验或劳动安全卫生的统计资料来类推 分析评价对象的危 险 有害因素 二 安全检查表 安全性评价表 法 利用安全检查表 对评价对象的危险因素进行分析的方法 5 1 6 安全环保风险评估方法主要有直接判断法和作业条件 危险评价法 lec 法 一 直接判断法 属于下列任一情况时 直接判定属于 重大安全环保风险或者重大危险源 1 不符合适用的安全环保法律 法规及有关的安全管理规 定 2 相关方有严重的合理抱怨 3 曾发生过事故 但未采取有效防范 控制措施 4 直观察觉到可能导致风险 但未采取适当控制措施 二 作业条件危险评价法 lec 法 对于不宜直观得 出结论的风险可通过公式 d lec 进行半定量风险评价 公式 是用与系统危险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员 伤亡危险大小 d 表示风险评价值 l 表示发生事故可能性大小 e 表示暴露于风险环境的频繁程度 c 表示发生事故产生的后果 d 70 的安全环保风险定为安全环保重大风险或重大危险源 1 发生事故或危险事件的可能性 用 l 值代表 l 分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能 但不经常 1 可能性小 完全意外 0 5 很不可能 可以设想 0 2 极不可能 0 1 实际不可能 2 暴露于危险环境的频繁程度 用 e 值代表 e 分数值 暴露于危险环境的频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次 或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0 5 非常罕见地暴露 3 发生事故产生的后果 用 c 值代表 c 分数值 发生事故产生的后果 100 大灾难 许多人死亡 40 灾难 数人死亡 15 非常严重 一人死亡 7 严重 重伤 3 重大 致残 1 引人注目 需要救护 4 风险等级 用 d 值代表 d 分数值 危险程度 320 极其危险 不能继续作业 160 320 高度危险 要立即整改 70 160 显著危险 需要整改 20 70 一般危险 需要注意 20 稍有危险 可以接受 5 1 7 安全环保风险的辨识实施 1 各部门和车间对本部门和车间生产工艺流程和作业活 动范围涉及的安全环保风险予以辨识和评审 确定本部门的安 全环保风险 填写 安全环保风险清单 经本部门负责人批 准 报送安全环保部 2 安全环保部对各职能部门和车间报送的安全环保风险 予以分析 审核 汇总 形成公司级安全环保风险清单 5 1 8 安全环保部会同公司各部门和车间负责人对安全环保 风险清单中的风险予以评估 确定公司重大安全环保风险 5 1 9 安全环保部将确定的重大安全环保风险 形成公司级 的 重大安全环保风险清单 注明每个重大安全环保风险的 责任部门 经分管安全环保部部长审核后 报总经理批准 5 1 10 安全环保部将 重大安全环保风险清单 分发各部 门和车间 各部门和车间制定相应的预防措施 并进行重点监 控和管理 5 2 安全环保风险清单的更新安全环保风险清单的更新 5 2 1 各部门和车间在下列情况下应重新补充辨识安全环保 风险 及时更新本部门的 安全环保风险清单 并报送安全环 保部 1 按