公司薪酬考核分配暂行办法

1 11 薪酬考核分配办法薪酬考核分配办法 1 考核目的 考核目的 为实现公司预算目标和各部门绩效指标 按照公司薪酬管理制 度的规定 体现按劳分配 效率优先 兼顾公平的原则 对公司各 部门薪酬的考核分配实行核定基数 工效挂钩 按月考核 季度结 算 年终清算的考核办法执行 2 2 考核范围 考核范围 2 12 1 公司高管及中层正职 含部门负责人 既主持部门工作的 中层副职 实行年薪制考核 其中 公司高管年薪按董事会通过的 年薪制办法进行考核 月度预发 年终清算 中层正职 含部门负 责人 年薪按公司另行制定的年薪制办法规定 根据部门考核结果 和公司考评的奖扣情况 进行月度考核预发 年终清算 2 22 2 公司中层副职 含中层总监 助理 协理 薪酬纳入部门 二次分配考核管理 年终根据中层正职的年薪水平和本人年度考核 及月度薪酬情况 经综合考核清算后 结合年终奖核发一次性的奖 扣额调整年薪 对引进人才等有年 月 薪酬基本约定的人员 根 据本人考核薪酬情况 非本人直接原因下降薪酬的 进行累计差额 补贴调整 2 32 3 各部门定岗定编核定的员工 不含高层 中层正职及部门 负责人 薪酬 实行部门二次分配考核管理 公司对各部门的浮动 2 11 工资总额实行核定基数 工效挂钩 按月考核 季度结算 年终累 计清算的分配办法管理 各部门在公司一次考核分配的范围内 制 定本部门二次考核分配办法 并报人力资源部审核备案后实施 2 42 4 对与外单位签订劳务派遣协议的劳务派遣人员 与学校签 订学生实习协议的实习生等非公司正式员工按有关协议和要求 由 所在部门考核提出奖扣 若有奖励收入由所在部门考核核发的工资 总额中支付 人力资源部单独造册核发 与公司签订劳务合同的劳 务人员 退休返聘人员纳入所在部门二次分配考核管理 2 52 5 挂靠人力资源部的非正常上岗人员 由人力资源部单独负 责考核管理 其发放的工资总额不列入部门工资总额基数 3 3 考核基数 考核基数 3 1 各部门的工资总额基数核定为定岗定编核定的员工数 不 包括中层正职或部门负责人 套级确定的工资总额 包括固定部分 和绩效工资 和公司酌情给予相关部门核定一定额度的加班 奖励 等浮动调节工资额度 部门工资总额基数 固定工资总额 核定的浮动工资总额 固定工资总额 基本工资 年功津贴 技能津贴 特殊津贴 核定浮动工资总额 核定绩效工资总额 核定浮动调节工资额度 3 1 1 固定工资部分按薪酬管理制度有关规定 由公司统一考 核发放到员工个人 不列入各部门二次考核分配 3 1 2 浮动工资部分按工效挂钩办法考核核发到部门 经二次考 核分配到员工个人 3 11 3 2 各部门的考核工资基数为核定的浮动工资总额 包括核定 的绩效工资总额和公司根据经营情况与部门的性质给予相关部门核 定一定额度的浮动调节工资额度 部门月度考核工资基数 核定的绩效工资总额 核定的浮动调节 工资额度 今年原则上控制 0 10 绩效工资额度 3 3 人力资源部对各部门工资总额基数实行每月核定 固定部 分增人增资 减人减资 浮动部分公司因岗位 职能 组织机构等 变化调整时 工资总额基数作相应调整 部门自主调整人员 原则 上增人不增资 减人不减资 包括 3 个月以内的歇工 但不含公司 规定的各类假期等 各部门工资总额基数核定 见附表 1 3 4 加班工资由各部门考核核发的浮动工资总额中支付 3 5 部门月度二次分配可以有结余工资结转以后月份使用 但 不得跨年度使用 4 4 考核办法 考核办法 4 14 1 公司根据核定的部门考核工资基数和关键业绩指标 KPI 评价见附表 3 进行工效挂钩考核计提部门浮动工资总额 考核方 法采用 KPI 评价计分 按百分制分为三个部分考核 第一部分考核 公司关键业绩指标 占 30 40 分数 第二部分考核部门关键业绩 指标 占 30 40 分数 第三部分考核部门职能 工作成效的定性 指标 占 20 30 分数 公司对各部门 KPI 评价指标可以根据经营 管理状况 必要时不定期进行项目修改调整 对按年 期 累计的 考评指标 须分解为月度指标考核 年终累计清算 若无月度指标 4 11 或预设月度指标滚动累计的 原则上根据指标的执行情况 月度按 90 左右权重分数预考核 年 季 度累计结算 4 24 2 对未列入 KPI 评价考核或已列入 KPI 评价但需要增强考核 力度的专业和职能 专项和临时 公司和部门等管理考核 包括公 司各专业管理部门的指标 职能及管理执行力考核等和部门创收节 支工作中额外创效或完成其他项目工作的一次性提成奖扣 实行单 项考核奖扣管理 由分管部门制定相关考核规定 报公司薪酬考核 分配领导小组审批 公司办公室备案后执行 每月各归口管理部门 按时汇总考核情况报公司办公室 单项考核奖扣额直接增减浮动工 资核发额度 原则上单项考核无奖扣额标准规定的按照 100 元 分 项 水平执行 4 34 3 对实行全额计件制或全额考核提成浮动工资总额的单位 KPI 评价与考核工资基数挂钩考核的结果换算为奖扣额和其他单项 考核奖扣额一起在计提的浮动工资总额中奖扣 全额计提工资考核 方法按需要另行发文 4 44 4 市场营销部浮动工资总额 部门考核工资基数 KPI 考评 分数 业务考核提成工资 单项考核奖扣额 4 4 14 4 1 营销部门业务考核提成工资 今年暂按原规定的提成办 法考核计提浮动工资额度 要求人力资源部 市场营销部把未完成 提成的业务和预发情况汇集编报公司办公室审核备案并列入考核 公司将另行制定营销部门 人员 业务考核提成办法 包括销售基 数核定 订单完成 基价控制 资金回笼控制 费用包干 售后服 5 11 务 三包费用控制 新市场拓展等全额考核提成浮动工资总额 根 据业务提成情况适当调整浮动工资核发额度 4 54 5 机加工事业部浮动工资总额 部门考核工资基数 KPI 考 评分数 超额利润 20 单项考核奖扣额 4 5 14 5 1 机加工事业部超额利润 根据财务审计部下达事业部预 算利润指标 今年下半年核定考核毛利润基数为零 完成超 减 利润额按 20 计提增减浮动工资核发额度 累计结算 4 64 6 装配车间浮动工资总额 部门考核工资基数 KPI 考评分 数 超产基数 核定的能力工时 的定额工时 5 元 单项考核奖扣 额 4 6 14 6 1 装配车间超产基数 根据人力资源部测定的有定额人员 平均月度能力工时 有较大变化时及时调整 核定的定额工时为考 核产量基数 今年下半年核定月产量基数为 9000 定额工时 根据 制造部下达生产任务的定额工时完成量计算超 减 产量 按 5 元 定额工时计算增减浮动工资核发额度 累计结算 4 74 7 技术中心浮动工资总额 部门考核工资基数 KPI 考评分 数 项目考核提成工资 单项考核奖扣额 4 7 14 7 1 技术部门项目考核提成工资 技术中心在完成公司下达 基本项目同时 对经立项并考核的项目任务书 根据项目目标 进 度 费用成本控制 项目设计评审与试制投产和批量销售情况考核 结果 按照技术中心与公司约定的考核提成方法 进行项目进度预 提浮动工资和项目达标清算计提浮动工资核发额度 要求人力资源 6 11 部 技术中心对未完成提成的项目和预发情况汇集编报公司办公室 审核备案并立入考核 新项目实施须按规定制定项目任务书 立项 同时明确项目考核提成办法 根据项目提成情况适当调整浮动工资 核发额度 4 84 8 管理部室浮动工资总额 部门考核工资基数 KPI 考核评 价分数 单项考核奖扣额 4 94 9 公司按每月一次考核 季度结算考核 年终累计指标结合 年终奖考核清算 4 104 10 公司考核核发部门的工资额度不足部门二次分配需要时 部门根据发放额度若低于员工最低工资标准 或有可以计提浮动工 资项目没有到位的 同时部门也没有以前月份工资结余的 部门可 以向公司办公室申请预提浮动工资额度 预提额度原则上不得超过 绩效工资基数的 80 若不符合条件申请预提工资额度的须经总经 理批准 预提工资在下月公司核发浮动工资总额中自动扣还 5 5 考核程序 考核程序 5 15 1 公司成立薪酬考核分配领导小组 负责考核考评和核发浮 动工资总额的审定 5 1 15 1 1 薪酬考核分配领导小组组长由公司总经理担任 副组长 由分管的公司领导担任 小组成员 公司级领导 人力资源部 财 务审计部 质量部 制造部负责人和公司办公室 企管办 组成 5 25 2 公司办公室增设企管办职能 企管办即薪酬考核分配办公 室 是经济责任制体系管理分管单位 负责组织各相关部门考核资 7 11 料的汇总和考核结算各部门的浮动工资总额 5 35 3 财务审计部是指标体系管理分管部门 负责组织各专业部 门进行公司和部门的生产 包括产量 产值 工时等 设备 质 量 销售 劳动工资 财务等经济指标统计和管理指标考核 要进 一步细化财务报表 分部门和项目 完善价格管理 经济核算 指标统计等基础管理 规范各项指标比率 建立月度报表制度 同时 报企管办 5 45 4 考核流程 5 4 15 4 1 每月 3 日前 人力资源部把部门工资总额基数核定表 见附表 1 车间能力工时变动情况表 公司工资总额累计执行 情况 各部门考核工资累计已发 预发和结余情况表 见附表 2 报企管办 5 4 1 15 4 1 1 对考核工资基数增减浮动额度和系数 须提前经薪酬 考核分配领导小组组长审批 5 4 25 4 2 每月 4 日前 财务审计部等管理部门把公司各部门预算 执行情况 经济指标考核完成情况 质量相关指标执行情况 包括 应收账款管控 资金管控 制造成本降低 采购成本降低 质量损 失管控和技术开发费用 办公费用 销售及三包费用 业务招待费 用及其他可控费用管理等考核情况 报企管办 5 4 35 4 3 每月 4 日前 制造部把车间定额工时完成情况 生产任 务计划及进度完成考核情况 安全管理等情况报企管办 8 11 5 4 45 4 4 每月 4 日前 各专业管理部门把公司财务 统计 劳 动工资 质量 生产及安全 设备 营销 技术等专业管理考核和 各部门相关职能管理考核奖扣额情况报企管办 其他相关部门把单 项考核结果情况报企管办 5 4 55 4 5 每月 4 日前 公司办公室把各部门工作计划完成情况 督查督办 制度建设计划执行 6S 等考核和奖扣额报企管办 5 4 65 4 6 每月 4 日前 营销 技术部门把提成工资情况汇总报企 管办 每月 5 日前 公司办公室会同技术中心总师办核定技术部门 提成项目考核结果和提成浮动工资额度报企管办 会同市场营销部 核定销售和售后业务提成考核结果和提成浮动工资额度报企管办 5 4 75 4 7 每月 5 日前 各部门根据自身工作目标完成情况 对 KPI 评价表 见附表 3 除通用部分的公司关键业绩指标外 当月本 部门考评情况自评申报 经分管领导提出审核意见后报企管办 5 4 85 4 8 每月 6 日前 企管办参考各部门申报的经分管领导审核 的自评 KPI 评价表及各相关管理部门上报的考核情况汇总审核测评 核算各部门浮动工资总额 填制考核分配核定表 见附表 3 提交 薪酬考核分配领导小组考评和组长审批后 于每月 7 日前报人力资 源部 5 4 95 4 9 每月 7 日前 人力资源部根据企管办上报的各个部门浮 动工资考核分配核定表 见附表 3 和人力资源部按薪酬制度有关 规定对固定部分的直接考核奖扣结果 填制下达各部门考核人员工 资额度核发单 见附表 2 9 11 5 4 105 4 10 每月 9 日上班前 各部门将二次考核分配结果报人力 资源部 每月 10 日前 人力资源部审核汇总编制工资发放清册 经 相关代扣代缴后的实发工资报财务审计部审核发放工资 6 6 附则 附则 6 16 1 本办法解释权属公司办公室企管办 6 26 2 本考核分配办法 2012 年 7 月 1 日起实行 附表 1 月份部门工资基数核定表 填报日期 填报日期 20122012 年年 月月 3 3 日日 另行考核人员另行考核人员部门考核人员部门考核人员核定部门工资基数核定部门工资基数 部门部门 总总 人人 数数 高高 管管 正职正职 及负及负 责人责人 劳务劳务 实习实习 挂靠挂靠 固定固定 工资工资 部分部分 绩效绩效 工资工资 部分部分 工工 资资 合合 计计 人人 数数 固定固定 工资工资 部分部分 绩效绩效 工资工资 部分部分 浮浮 动动 系系 数数 考核考核 工资工资 基数基数 工资工资 总额总额 基数基数 备 注 B 公司公司 办公办公 室室 C 财务财务 审计审计 部部 D 人力人力 资源资源 部部 E 企业企业 发展发展 部部 F 综合综合 管理管理 部部 G 质量质量 部部 H 制造制造 部部 10 11 I 装配装配 车间车间 J 机加机加 工事工事 业部业部 K 市场市场 营销营销 部部 L 技术技术 中心中心 合计合计 总经理 组长 审批 总经理 组长 审批 分管领导审核 分管领导审核 人力资源部填制 人力资源部填制 附表 2 部门考核人员工资额度核发单 核发日期 核发日期 20122012 年年 月月 7 7 日日 部门名称部门名称 考核月度考核月度 当月人数 当月人数 考核人数考核人数 固定部分固定部分 工资额度工资额度 其中 基其中 基 本工资本工资 其中 工其中 工 资津贴资津贴 其他其他 固定部分固定部分 工资扣款工资扣款 扣款情况扣款情况 核发固定核发固定 部分工资部分工资 考核工资考核工资 核定基数核定基数 核定浮动核定浮动 系数系数 绩效工资绩效工资 总额基数总额基数 其他核增其