城镇燃气经营企业安全标准化考评细则

附件 1 城镇燃气经营企业安全标准化考评细则 考 核 要 素 标 准 分 标 准 内 容考评细则 5 1 负责人与职责 100 分 单位未按照本规范要求实施安全标准化管理 扣 20 分 终止本 B 级要素评审 1 企业主要负责人是本 单位安全生产的第一责任 人 应全面负责安全生产 工作 落实安全生产基础 和基层工作 本项 5 分 1 未明确主要负责人是安全生产第一责 任人 扣 3 分 2 主要负责人的职责不符合第一责任人 的内容要求 扣 2 分 3 主要负责人不了解 安全生产法 等 法律法规赋予的对本单位安全生产 工作职责 扣 1 分 4 未落实安全生产基础工作和基层安全 生产责任制 扣 2 分 查安全生产责任制度 询问主要 负责人 2 企业主要负责人应组 织实施安全标准化 建设 企业安全文化 本项 5 分 1 无安全标准化工作内容扣 5 分 每 1 项不符合有关规定扣 1 分 2 抽查员工了解安全标准化内容 1 人次不符合扣 1 分 3 安全标准化管理没有涵盖所有的生 产经营活动和区域 1 项不符合扣 1 分 查各级安全活动 学习及会议 记录 负 责 人 20 3 企业主要负责人应作 出明确的 公开的 文件 化的安全承诺 并确保安 全承诺转变为必需的资源 支持 安全承诺内容符合 本规范要求 本项 5 分 1 主要负责人未做出明确的 公开的 文件化的安全承诺 并向社会和从业 人员公布 1 项不符合扣 2 分 2 主要负责人不清楚本企业安全方针 或模式 理念 安全工作重大决策 和安全隐患等内容 1 项不符合扣 1 分 3 民意调查主要负责人履行安全承诺 言传身教和安全生产表率作用 未被 从业人员认可 1 项不符合扣 1 分 4 未在计划 布置 检查 总结 评比 生产工作的同时计划 布置 检查 总结 评比安全工作 1 项不符合扣 1 分 5 听取主要负责人提供的资源支持情况 介绍 了解在人力 财力 物力以及 技术 方法等方面的投入 1 项不符合 扣 1 分 查安全承诺文件 集团及各分子 公司 安全工作年度及专项安全活动 总结 询问主要负责人 民意调查 4 企业主要负责人应定 期组织召开安全生产委员 会 以下简称安委会 或 领导小组会议 本项 5 分 未定期组织召开安全生产委员会或 领导小组会议 扣 5 分 每缺 1 次扣 1 分 查安委会或领导小组安全活动记 录 未制订文件化的安全生产方针和目标 战略目标和年度目标 扣 10 分 终止本 B 级要素评审 方 针 目 标 10 1 企业应坚持 安全第 一 预防为主 的安全生 产方针 主要负责人应依 据国家法律法规 结合企 业实际 组织制定文件化 的安全生产方针和目标 安全生产方针和目标应满 足本规范要求 本项 5 分 1 未制定安全生产方针或目标扣 2 分 2 安全生产方针 目标应与单位的安全 风险相适应 具有可行性 予以量化 并可持续改进 1 项不符合扣 1 分 3 从业人员应知晓企业的安全生产方针 和目标 每一人次不清楚扣 1 分 4 未进行有效公告 扣 1 分 查企业安全生产工作方针 见燃 气集团安全总则 安全工作目标及安 全控制指标 见集团安全责任书 企 业安全生产方针和目标宣传公布方式 抽查员工 2 企业应签订各级组织 的安全目标责任书 确定 量化的年度安全工作目标 并予以考核 各级组织应 制定年度安全工作计划 以保证年度安全目标的有 效完成 本项 5 分 1 未签订各级组织的安全目标责任书扣 2 分 每缺少一个部门或一单位安全目 标责任书 扣 1 分 2 安全目标责任书不符合实际工作 1 项不符合扣 1 分 3 未制定切实可行的年度安全工作计划 扣 2 分 4 未按目标责任书内容进行考 核扣 2 分 每漏考 1 次或 1 项内容扣 1 分 查安全目标责任书 年度安全工 作计划 安全工作考核记录 未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 扣 20 分 终止本 B 级要素评审 1 企业应建立安全生产 委员会或领导小组 设置 安全生产管理部门 按不 低于企业总人数 5 比例 配备专职安全生产管理人 员 企业总人数 300 人 以下至少配备 2 名专职 安全管理人员 按 注册 安全工程师管理规定 第 六条规定 配备注册安全 工程师 本项 10 分 1 企业未建立安全生产委员会或领导小 组 扣 10 分 2 安全生产委员会组成人员中应有工会 组织代表 安全生产管理人员 1 项不 符合扣 1 分 3 安全生产委员会不定期召开会议或 没有会议记录 扣 2 分 4 安全生产管理人员中注册安全工程 师未按规定比例配备 从业人员 300 人以上 应当按照不少于安全生产管 理人员 15 的比例配备注册安全工程 师 安全生产管理人员在 7 人以下的 至少配备 1 名 每缺 1 名扣 3 分 查安全生产委员会或领导小组设 置情况 安全活动记录 安全生产管 理机构设置 专职安全生产管理人员 及注册安全工程师配备情况 机 构 设 置 20 2 企业应根据生产经营 规模大小 设置相应的管 理部门 本项 5 分 未按生产经营规模大小 设置相应 的管理部门 扣 5 分 查企业生产经营管理部门设置情 况 3 企业应建立从安委会或 领导小组到基层班组的安 全生产管理网络 本项 5 分 未建立健全从安全生产委员会到班 组的安全生产管理网络扣 5 分 安全 生产管理网络中每缺 1 个部门或车间 班组扣 1 分 查安全生产管理网络图 1 企业应制定安委会或 领导小组和管理部门的安 全职责 本项 10 分 1 未制定安全生产委员会或领导小组职 责 扣 5 分 2 缺少一个管理部门的安全职责 扣 1 分 查安全生产委员会或领导小组职 责 相关管理部门的安全职责 2 企业应制定主要负责 人 各级管理人员和从业 人员的安全职责 本项 10 分 1 未明确主要负责人 各级管理人员安 全生产职责 1 项不符合扣 2 分 2 未明确从业人员安全生产职责扣 5 分 3 现场抽查从业人员掌握和履行安全职 责情况 1 人次不符合扣 1 分 3 查主要负责人 各级管理人员履行安 全生产职责情况 1 项不符合扣 1 分 查主要负责人 各级管理人员和 从业人员的安全职责 职 责 30 3 企业应建立安全责任 考核机制 对各级管理部 门 管理人员及从业人员 安全职责的履行情况和安 全生产责任制的实现情况 进行定期考核 予以奖惩 本项 10 分 1 未制定安全责任考核制度扣 5 分 安 全责任考核制度应包括对各级组织和 各级从业人员的安全职责考核 缺少 1 项扣 1 分 2 安全责任考核制度应规定考核职责 频次 方法 标准 奖惩办法等 1 项 不符合扣 1 分 3 未按考核制度进行考核扣 5 分 缺 1 项考核内容扣 1 分 4 查企业各级组织安全考核记录 无记 录扣 3 分 1 项不符合扣 1 分 查安全奖惩制度 安全工作检查 记录及考核记录 安全生产费用未按国家 地方政府有关规定使用或挪作他用扣 20 分 终止本 B 级要素评审 1 企业应依据国家 当 地政府的有关安全生产费 用提取规定 自行提取安 全生产费用 专项用于安 全生产 本项 8 分 1 未按相关规定标准提取安全生产费用 扣 5 分 2 安全生产费用挪作他用 扣 3 分 查安全生产费用提取情况及使用 情况 2 企业应按照规定的安 全生产费用使用范围 合 理使用安全生产费用 建 立安全生产费用台帐 本项 8 分 1 未建立安全生产费用台帐扣 5 分 2 安全生产费用 包括 完善 改造和 维护安全防护设备 设施 应急救援 器材 设备和现场作业人员安全防护 安全检查与评价 重大危险源 重大 事故隐患评估 整改 监控 安全技 能培训 应急演练发生的费用等 台 帐记录内容不全 1 项不符合扣 1 分 3 查安全生产费用台帐内容与实际投入 的相符性 1 项不符合扣 1 分 查安全生产费用台帐 安 全 生 产 投 入 及 工 伤 保 险 20 3 企业应依法参加工伤 社会保险 为从业人员缴 纳工伤保险费 本项 4 分 1 人次不符合扣 1 分 查从业人员公伤保险资料 5 2 风险管理 100 分 未建立评价组织机构扣 20 分 终止本 B 级要素评审 1 企业应组织制定风险 评价管理制度 明确风险 评价的目的 范围和准则 参加风险评价人员应具备 本规范要求的条件 本项 8 分 1 未制定风险评价管理制度 扣 4 分 2 评价组织成员由安全生产管理人员 各相关专业的技术人员 熟悉风险评 价过程的人员等组成 不符合扣 2 分 查安全风险管理制度 评价组织 机构设立情况 范 围 与 评 价 方 法 20 2 企业风险评价的范围 应符合本规范要求 本项 4 分 根据划分的作业活动清单和设备 设施清单 范围应包括生产经营活动 生产装置 储存设施 检维修 新改 扩建和技术改造项目工程 拆除工程 后勤服务等活动 每 1 项不符合扣 2 分 评价范围有漏项 每漏 1 项扣 1 分 查风险分析记录 3 企业可根据需要 选 择有效 可行的风险评价 方法进行风险评价 本项 4 分 所选择的风险评价方法不适用 1 项不符合扣 1 分 查风险分析记录 4 企业应依据本规范要 求制定风险评价准则 本项 4 分 1 未根据实际确定评价准则扣 2 分 2 评价准则不符合规定扣 1 分 扣完为止 查风险分析记录 1 企业应依据风险评价 准则 选定合适的评价方 法 定期和及时对作业活 动和设备设施进行危险 有害因素识别和风险评价 企业在进行风险评价时 应从影响人 财产和环境 等三个方面的可能性和严 重程度分析 本项 15 分 未定期和及时进行风险评价扣 10 分 评价内容不全面 每缺 1 项扣 2 分 查风险分析记录或风险评价报告 风 险 评 价 20 2 企业各级管理人员应 参与风险评价工作 鼓励 从业人员积极参与风险评 价和风险控制 本项 5 分 不符合规定扣 5 分 查风险分析记录或风险评价报告 1 企业应根据风险评价结 果及经营运行情况等 确 定不可接受的风险 制定 并落实控制措施 将风险 尤其是重大风险控制在可 以接受的程度 企业在选 择风险控制措施时应符合 本规范要求 本项 15 分 1 未划分风险 隐患 等级 扣 5 分 2 未确定重大风险 隐患 扣 5 分 3 未针对确定的重大风险 隐患 逐 项制定控制措施 按 五落实 原则 定治理措施 定责任人 定资金来源 定治理期限 定预案 1 项不符合扣 2 分 查风险分析记录或重大风险评价 报告 重大隐患档案及隐患治理方案 风 险 控 制 20 2 企业应将风险评价的 结果及所采取的控制措施 对从业人员进行宣传 培 训 使其熟悉工作岗位和 作业环境中存在的危险 有害因素 掌握 落实应 采取的控制措施 本项 5 分 未将评价的结果对从业人员进行宣 贯 培训 1 人次不符合扣 1 分 抽查从业人员 未进行定期检测评估或监控扣 20 分 终止本 B 级要素评审 1 企业应按照 重大危 险源辩识 GB18218 2000 辨识并确定重大危 险源 建立重大危险源管 理档案 重大危险源管理 档案内容符合本规范要求 本项 5 分 1 未按照 重大危险源辩识 标准确 定重大危险源扣 5 分 每漏 1 项扣 1 分 2 未建立重大危险源档案扣 3 分 档 案内容 包括 危险物质名称 数量 性质 位置 管理人员 管理制度 评估报告 检测报告等 不全 每缺 1 项扣 1 分 查重大危险源及重点场所档案 2 企业应按照有关规定 对重大危险源设置安全监 控报警系统 本项 5 分 未按规定设置安全监控报警系统扣 5 分 每缺 1 项扣 1 分 现场检查 3 企业应按照国家有关 规定 定期对重大危险源 进行安全评估 本项 5 分 未按规定定期对重大危险源进行安 全评估 扣 5 分 查重大危险源定期评估报告 4 企业应对重大危险源 的设备 设施定期检查 检验 并做好记录 本项 5 分 未对重大危险源设备 设施进行定 期检查 检验 1 项不符合扣 1 分 查重大危险源定期检查 检验记 录档案 门卫值班记录 重点部位安 全及防火巡查记录 5 企业应制定重大危险 源应急救援预案 配备必 要的救援器材 装备 每 年至少进行 1 次重大危险 源应急救援预案演练 本项 4 分 1 未制定重大危险源应急救援预案扣 4 分 2 未配备必要的救援器材 装备 1 项 不符合扣 1 分 3 无演练记录或总结 1 项不符合扣 1 分 查重大危险源应急救援预案 应 急演练记录或修改资料 重 大 危 险 源 30 6 企业应将重大危险源 及相关安全措施 应急预 案报送当地县级以上人民 政府安全生产监督管理部 门和有关部门备案 本项 3 分 无备案或备案的内容不全面 1 项不 符合扣 2 分 查重大危险源在地方安监等部门 备案及变更情况 7 企业重大危险源的防 护距离应满足国家标准或 规定 不符合国家标准或 规定的 应采取切实可行 的防范措施 并在规定期 限内进行整改 本项 3 分 1 新建成的危险源是否符合防护距离 要求 1 项不符合扣 2 分 2 已建成危险源与周边防护距离不符 合要求的 无防护措施或整改计划不 落实 1 项不符合扣 2 分 现场检查 1 企业应适时组织风险 评价工作 识别与生产经 营活动有关的危险 有害 因素和隐患 本项 4 分 1 对于常规活动 每年未定期进行风险 评价或评审 检查扣 2 分 危害识别 不全面扣 1 分 2 对非常规活动 拆除 新改扩建项目 检维修 开停车 较重要的工艺和设 备改变等 实施前不进行风险评价 1 项不符合扣 2 分 查风险分析记录或风险评价报告 2 企业应定期评审或检 查风险评价结果和风险控 制效果 本项 3 分 每年未对风险控制效果进行评审或 检查扣 3 分 查重点部位安全及防火巡查记录 风 险 信 息 更 新 10 3 企业应在本规范规定 的情形发生时 及时进行 风险评价 本项 3 分 对发生事故或变更等情形 未进行 风险评价 1 项不符合扣 1 分 查风险分析记录或风险评价报告 5 3 法律法规与管理制度 100 分 1 企业应建立识别和获 取适用的安全生产法律法 规 标准及其他要求的管 理制度 明确责任部门 确定获取渠道 方式和时 机 及时识别和获取 并 定期进行更新 本项 10 分 1 未建立识别和获取适用的安全生产法 律法规 标准及其他要求管理制度 扣 5 分 2 未明确责任部门 扣 2 分 3 未明确获取渠道 方式 时机等 扣 1 分 4 未编制适用的安全生产法律法规 标准及其他要求的目录 扣 2 分 识 别和获取的法律法规 标准不全 每 缺 1 项扣 1 分 查最新适用国家法律法规 标准 清单 法 律 法 规 20 2 企业应将适用的安全本项 5 分 生产法律法规 标准及其 他要求及时对从业人员进 行宣传和培训 提高从业 人员的守法意识 规范安 全生产行为 无宣传和培训安全生产法律法规 标准和其他要求的内容和活动记录 1 项不符合扣 2 分 查有关法律法规 标准 安全管 理制度 操作规程发放记录资料以及 培训 宣贯 学习记录 3 企业应将适用的安全 生产法律 法规 标准及 其他要求及时传达给相关 方 本项 5 分 未及时将适用的法律法规 标准及 其他要求传达给相关方 1 项不符合扣 1 分 查有关法律法规 标准 安全管 理制度 操作规程发放记录资料 符 合 性 评 价 10 企业应每年至少 1 次对适 用的安全生产法律法规 标准及其他要求进行符合 性评价 消除违规现象和 行为 本项 10 分 1 每年未进行法律法规 标准及其他要 求的符合性评价扣 10 分 评价应覆盖 所有适用的法律法规 标准及其他要 求 1 项不符合扣 1 分 2 评价结果中对存在的问题没有整改 措施扣 1 分 整改措施不落实扣 1 分 查有关制度 标准修改及评价资 料 1 企业应制订健全的安 全生产规章制度 规范从 业人员的安全行为 安全 生产规章制度应符合本规 范要求 本项 15 分 1 未建立健全本规范规定的安全生产规 章制度 缺 1 项制度扣 3 分 2 规章制度没有明确责任部门 职责和 权限 不具备可操作性 1 项不符合扣 2 分 查安全生产管理制度 安 全 生 产 规 章 制 度 25 2 企业应将安全生产规 章制度发放到有关的工作 岗位 本项 10 分 1 规章制度未发放到相关的工作岗位 1 个岗位缺少规章制度扣 2 分 2 各相关岗位持有的规章制度应是最新 的有效版本 1 处不符合扣 1 分 查安全生产管理制度发放记录 操 作 规 25 1 企业应根据燃气生产 储存和输配工艺 技术 设备设施的特点和危险性 编制作业操作规程 作业 操作规程应符合本规范要 求 本项 10 分 1 未编制符合本规范要求的操作规程 缺 1 项操作规程扣 3 分 2 各类操作规程应具有针对性 可靠性 和实用性 1 项不符合扣 1 分 查操作规程 2 企业应在新工艺 新 技术 新装置 新产品投 产或投用前 组织编制新 的操作规程 本项 10 分 未在新工艺 新技术 新装置 新 产品投产或投用前组织编制新的操作 规程 缺 1 项扣 3 分 查有关操作规程修改记录 程 3 企业应将操作规程发 放到有关的工作岗位 本项 5 分 1 操作规程未发放到相关的工作岗位 1 个岗位缺少操作规程扣 2 分 2 各相关岗位持有的操作规程应是最新 的有效版本 1 处不符合扣 1 分 查发放记录 1 企业应明确评审和修订 安全生产规章制度和操作 规程的时机和频次 定期 进行评审和修订 确保其 有效性和适用性 在发生 本规范规定的情况时 应 及时对相关的规章制度或 操作规程进行评审 修订 本项 10 分 1 未制定安全生产规章制度和操作规程 评审和修订的制度扣 5 分 2 未按制度规定定期或及时评审和修订 安全生产规章制度和操作规程 1 项不 符合扣 2 分 查有关制度 标准修改及评价资 料 2 企业应组织相关管理人 员 技术人员 操作人员 和工会代表参加安全生产 规章制度和操作规程评审 和修订 注明生效日期 本项 3 分 1 项不符合扣 1 分 查有关制度 标准修改及评价资 料 3 企业应及时组织相关管 理人员和操作人员培训学 习修订后的安全生产规章 制度和操作规程 本项 4 分 未及时组织相关管理人员和操作人 员培训学习的 缺 1 项扣 1 分 查有关制度 操作规程培训学习 记录 修 订 20 4 企业应保证使用最新 有效版本的安全生产规章 制度和操作规程 本项 3 分 1 项不符合扣 1 分 查有关制度 操作规程发放记录 5 4 培训教育 100 分 1 企业应严格执行安全 培训教育制度 依据国家 地方及行业规定和岗位需 要 制定适宜的安全培训 教育目标和要求 根据不 断变化的实际情况和培训 目标 定期识别安全培训 教育需求 制定并实施安 全培训教育计划 本项 5 分 1 未制定安全培训教育制度 扣 3 分 2 未定期识别培训教育需求 扣 1 分 3 未根据培训需求制定和实施培训计划 1 项不符合扣 0 5 分 查安全培训教育制度 培训计划 2 企业应组织培训教育 保证安全培训教育所需人 员 资金和设施 本项 3 分 1 无安全培训教育资金计划或资金不落 实或不满足安全培训教育需求 1 项不 符合扣 1 分 2 无培训场所 教材 教师或培训计划 无法落实 1 项不符合扣 1 分 查安全培训有关教材 费用和教 师档案资料 3 企业应建立从业人员 安全培训教育档案 本项 3 分 1 未建立从业人员安全培训教育档案 缺 1 人的档案扣 1 分 2 培训教育档案记录不符合规定要求 1 项不符合扣 0 5 分 查安全培训教育档案 4 企业安全培训教育计划 变更时 应记录变更情况 本项 3 分 未记录安全培训教育计划实施及变 更情况 1 项不符合扣 1 分 查培训实施情况 考试及变更记 录 5 企业安全培训教育主 管部门应对培训教育效果 进行评价 本项 3 分 每缺 1 次扣 1 分 评价内容不全面 扣 0 5 分 查培训实施情况 考试记录 培 训 教 育 管 理 20 6 企业应确立终身教育 的观念和全员培训的目标 对在岗的从业人员进行经 常性安全培训教育 本项 3 分 不符合要求的扣 3 分 查安全培训教育制度 年度培训 计划 主要负责人 安全分管负责人和安全生产管理人员未取得安全资格 证书扣 20 分 终止本 B 级要素评审 1 企业主要负责人 安 全分管负责人和安全生产 管理人员应接受专门的安 全培训教育 经安全生产 监管部门对其安全生产知 识和管理能力考核合格 取得安全资格证书后方可 任职 并按规定参加再培 训 本项 5 分 1 先任职 后取得安全资格证书 每 人扣 2 分 2 以上人员未按规定及时进行再教育 或安全资格证书未定期复审 每人次 扣 1 分 查安全管理人员资格证书 管 理 人 员 培 训 教 育 10 2 企业其他管理人员 包 括管理部门负责人和基层 班组负责人 专业工程技 术人员的安全培训教育由 企业相关部门组织 经考 核合格后方可任职 本项 5 分 1 无对其他管理人员安全培训教育的规 定内容扣 2 分 2 其他管理人员未经培训并考核合格就 任职的 1 人次不符合扣 1 分 查安全培训教育档案 1 企业应对从业人员进 行安全培训教育 并经考 核合格后方可上岗 从业 人员每年应接受再培训 再培训时间不得少于国家 或地方政府规定学时 本项 5 分 1 无对从业人员进行基本培训和安全培 训教育的规定内容扣 2 分 2 从业人员未经安全培训教育并考核合 格就上岗 1 人次不符合扣 1 分 3 未对从业人员每年至少进行 1 次再教 育 时间不少于 20 学时 1 人次不符 合扣 1 分 查从业人员安全培训教育档案 上岗资格证书 2 企业特种作业人员应 按有关规定参加安全培训 教育 取得特种作业操作 证 方可上岗作业 并定 期复审 本项 5 分 1 未建立特种作业人员管理台帐扣 3 分 管理台帐内容不全扣 1 分 2 特种作业人员未参加培训取得特种作 业操作证或未按期复审就上岗 1 人次 不符合扣 1 分 查特种作业人员管理台帐和操作 资格证书 从 业 人 员 培 训 教 育 20 3 企业从事危险化学品 压缩天然气 液化天然 气 液化石油气等 运输 的驾驶员 船员 押运人 员 必须经所在地设区的 市级人民政府交通部门考 核合格 船员经海事管理 本项 5 分 1 从事危化品运输的驾驶员未经培训取 得从业资格证就上岗作业的 1 人不符 合扣 2 分 2 从业资格证未按规定复审 不在有效 期内 1 人不符合扣 1 分 机构考核合格 取得从 业资格证 方可上岗作业 查危化品运输人员从业资格证书 4 企业应在新工艺 新 技术 新装置 新产品投 产前 对有关人员进行专 门培训 经考核合格后 方可上岗 本项 5 分 四新 项目投产前 未对有关人员 进行专门培训考核合格就上岗作业的 1 人次不符合扣 2 分 查新技术 新工艺 新装置 新 产品投产前相关人员培训档案 1 企业应按有关规定对 新从业人员进行三级安全 培训教育 经考核合格后 方可上岗 本项 5 分 未对新从业人员进行三级安全培训 教育 并经考核合格就上岗的 1 人 1 项不符合扣 0 5 分 查新从业人员安全培训教育档案 新 从 业 人 员 培 训 教 育 10 2 企业新从业人员安全 培训教育时间不得少于国 家或地方政府规定学时 本项 5 分 三级培训教育时间未满足规定学时 少 1 学时扣 0 5 分 查新从业人员安全培训教育档案 1 企业从业人员转岗 脱离岗位一年以上 含一 年 者 应进行分 子 公司 班组级安全培训教 育 经考核合格后 方可 上岗 本项 10 分 未对转岗 脱离岗位一年以上 含一 年 者进行分 子 公司 班组级安全 培训教育并考核合格就上岗的 1 人 1 项不符合扣 1 分 查相关从业人员安全培训教育档 案 2 企业应对外来参观 学习等人员进行有关安全 规定及安全注意事项的培 训教育 本项 5 分 未对外来参观 学习等人员进行现 场安全培训 1 次不符合扣 1 分 查重点场所外来参观学习人员安 全培训记录 其 他 人 员 培 训 教 育 20 3 企业应对承包商的作 业人员进行施工现场有关 安全培训教育 经考核合 格发放准入证 安全培训 教育记录应保存 本项 5 分 未对承包商的施工作业人员进行现 场安全培训 1 次不符合扣 1 分 查重点场所外来施工人员安全培 训记录 企业未开展班组安全活动扣 20 分 终止本 B 级要素评审 日 常 安 全20 1 企业管理部门 基层 班组应按照安全活动计划 本项 4 分 企业未开展管理部门 基层班组安 开展安全活动和基本功训 练 全活动 扣 4 分 查班组安全活动计划 班组安全 活动记录 2 班组安全活动每月不 少于 1 次 每次活动时间 不少于 1 学时 安全活动 应有记录 企业负责人及 其管理人员每季度至少参 加 1 次班组安全活动 本项 4 分 1 未按规定次数和学时开展安全活动的 1 项不符合扣 0 5 分 2 安全活动记录不规范 1 项不符合扣 0 5 分 3 企业负责人及其管理人员未按规定 参加安全活动 缺 1 次扣 0 5 分 查班组安全活动记录 3 管理部门安全活动每 月不少于 1 次 每次活动 时间不少于 1 学时 安全 活动应有记录 本项 4 分 1 未按规定次数和学时开展安全活动的 1 项不符合扣 0 5 分 2 安全活动记录不规范 1 项不符合扣 0 5 分 查管理部门安全活动记录 4 企业安全生产管理部 门或专职安全生产管理人 员每半年至少 1 次对安全 活动记录进行检查 并签 字 本项 4 分 未对安全活动记录进行检查签字的 1 次不符合扣 1 分 查有关安全活动记录 资料 教 育 5 企业安全生产管理部门 或专职安全生产管理人员 应结合安全生产实际 制 定管理部门 班组安全活 动计划 规定活动形式 内容和要求 本项 4 分 1 未制定管理部门 班组安全活动计划 扣 2 分 2 安全活动计划内容 形式和要求不结 合生产实际 1 项不符合扣 0 5 分 查企业安全活动计划 5 5 生产设施及工艺安全 100 分 1 企业应确保建设项目 安全设施与建设项目的主 体工程同时设计 同时施 工 同时投入生产和使用 本项 5 分 1 项不符合扣 0 5 分 查重点工程建设项目建议书 安 全评价报告 项目安全设施竣工验收 意见书 2 企业应选择具有相应 资质的设计单位 施工单 位进行设计和施工 本项 2 分 1 项不符合扣 1 分 查设计单位 施工单位的资质 设 施 建 设 25 3 企业应按照建设项目 安全许可有关规定 对建 设项目的设立 设计 试 本项 5 分 1 无新建 改建 扩建项目建议书 1 次扣 0 5 分 运行和竣工验收阶段规范 管理 2 无建设项目 新建 改建 扩建项目 安全审查意见书 1 次扣 0 5 分 3 无建设项目 新建 改建 扩建项目 安全设施设计的审查意见书 1 次扣 0 5 分 4 未进行总体开工方案审查或施工开工 前安全条件确认 1 次扣 0 5 分 5 未进行试运行前安全条件确认 1 次扣 0 5 分 6 无建设项目 新建 改建 扩建项 目 安全设施竣工验收意见书 1 次扣 0 5 分 查重点工程建设项目建议书 工 程建设有关安全专题记录 4 企业应对建设项目的 施工过程实施有效安全监 督 保证施工过程处于有 序管理状态 本项 3 分 1 施工过程安全监督不到位的 1 次扣 0 5 分 2 涉及多个施工单位交叉作业 未签 定安全管理协议或明确各方安全责任 的 1 次不符合扣 0 5 分 查工程建设有关安全专题记录 工程现场检查记录 有关工程安全协 议 5 企业建设项目建设过 程中的变更应严格执行变 更管理规定 履行变更程 序 对变更全过程进行风 险管理 本项 3 分 1 未按设计变更程序进行变更或无设 计资料而擅自进行变更的 1 次不符合 扣 0 5 分 2 未在变更前 后进行风险分析 1 次不符合扣 0 5 分 查设计变更资料档案 6 企业应采用先进的 安 全性能可靠的新技术 新 工艺 新设备和新材料 本项 2 分 现场设施设备 材料 工艺和技术 不符合安全要求或已被明令淘汰禁止 使用的 1 项不符合扣 1 分 查工程设计资料 7 建设项目设计 施工和 验收应符合国家有关技术 标准 本项 5 分 1 项不符合扣 0 5 分 查工程设计 施工 竣工资料 现场检查 1 企业应设立燃气设施 运行 维护和抢修的管理 部门并应配备专职人员 应设置并向社会公布 24h 报修电话 抢修人员应 24h 值班 运行 维护 抢修的专职人员必须经过 专业技术培训 考试合格 后方可上岗 本项 2 分 1 未设置并向社会公布 24h 报修电话 扣 1 分 2 抢修人员未实行 24h 值班制 扣 1 分 3 运行 维护 抢修的专职人员未经 过专业技术培训并考试合格就上岗的 1 人扣 0 5 分 查对外公布的 24h 抢险 报修电 话 抢险应急值班制度 2 对重要的燃气设施或 重要部位必须设有识别标 志 燃气设施着色应符合 有关着色标准 本项 2 分 1 未对重要的燃气设施或重要部位设 置识别标志 1 项不符合扣 0 2 分 2 设施设备未按标准着色 1 项不符 合扣 0 1 分 现场检查 查 燃气设施设备着 色标准 3 燃气设施与周边建 构 筑物的防火间距应 符合 城镇燃气设计规范 GB50028 规定 本项 2 分 1 项不符合要求扣 0 2 分 现场检查 4 燃气设施运行工况应 正常 安全可靠 无泄漏 油污 锈蚀 腐蚀及损坏 失效等情况 运行部件应 平稳 无异响 异常振动 过热 泄漏等 本项 4 分 1 项不符合要求扣 0 2 分 现场检查 燃 气 设 施 14 5 燃气设施运行管理应 符合 城镇燃气设施运行 维护和抢修安全技术规程 CJJ51 的规定 本项 4 分 1 项不符合扣 0 2 分 查设施设备运行管理记录 现场 检查 1 企业应按照国家有关 规定和标准 对易燃 易 爆场所和重要燃气设施设 备设置安全设施 本项 2 分 未按规定设置 1 项不符合扣 0 5 分 现场检查安全设施设置情况 安 全 设 施 8 2 企业应严格执行安全 设施管理制度 建立安全 本项 2 分 未建立安全设施台帐 1 项不符合扣 设施台帐0 2 分 查安全设施台帐 3 企业的各种安全设施 应有专人负责管理 定期 检查 校检和维护保养 本项 2 分 1 项不符合扣 0 2 分 查检查 校验和维护记录 4 安全设施应编入设备 检维修计划 定期检维修 安全设施不得随意拆除 挪用或弃置不用 因检维 修拆除的 检维修完毕后 应立即复原 本项 2 分 1 未将安全设施编入设备检维修计划 的 扣 1 分 2 随意拆除 挪用 弃置不用或检修 后不立即恢复的 1 次不符合扣 0 5 分 查设备检维修计划 现场检查 1 企业应按照 特种设 备安全监察条例 管理规 定 对特种设备进行规范 管理 本项 1 分 未制定特种设备管理制度 扣 1 分 查特种设备管理制度 2 特种设备投入使用前 或者投入使用后 日内 企业应当向直辖市或者设 区的市特种设备监督管理 部门登记注册 本项 1 分 未按规定登记注册的 1 项不符合扣 0 2 分 查特种设备登记注册记录 3 企业应建立特种设备 台帐和档案 本项 2 分 未建立特种设备台帐和档案的 1 项 不符合扣 0 5 分 查特种设备台帐和档案 4 企业应对在用特种设 备及其安全附件 安全保 护装置 监控仪器仪表进 行经常性检查维护和定期 校验 检修 并保存记录 本项 2 分 1 项不符合扣 0 2 分 查特种设备及其安全设施定期检 查 维护 校验记录 特 种 设 备 8 5 企业应在特种设备检验 合格有效期届满前 个月 向特种设备检验检测机构 提出定期检验要求 未经 定期检验或者检验不合格 的特种设备 不得继续使 用 企业应将安全检验合 格标志置于或者附着于特 种设备的显著位置 本项 1 分 1 未按规定定期检验的 1 项不符合扣 0 5 分 2 未将安全检验合格标志置于或者附 着于特种设备显著位置的 1 项不符合 扣 0 1 分 查特种设备定期定期检验记录 现场检查 6 企业特种设备存在严 重事故隐患 无改造 维 修价值 或者超过安全技 术规范规定使用年限 应 及时予以报废 并向原登 记的特种设备监督管理部 门办理注销 本项 1 分 未按规定执行的 1 项不符合扣 0 2 分 查特种设备检验记录 报废注销 记录 1 企业应建立关键装置 重点部位档案 明确具体 管理责任部门和责任人 对关键装置 重点部位实 行重点管理 本项 2 分 1 未建立关键装置 重点部位档案 1 项不符合扣 0 1 分 2 未明确关键装置 重点部位管理职责 1 项不符合扣 0 2 分 查关键装置 重点部位档案 有关 明确管理职责的文件 2 企业应将关键装置 重点部位作为安全检查的 重点 定期进行监督检查 督促隐患治理 本项 2 分 未定期检查 督促隐患治理的 1 项 不符合扣 0 2 分 查检查记录 3 企业应制定关键装置 重点部位应急预案 定期 演练 确保相关人员能够 及时识别和处理各种突发 事件及事故 本项 2 分 1 未制定应急预案的 1 项不符合扣 0 1 分 2 未定期演练的 1 项不符合扣 0 1 分 查关键装置 重点部位应急预案 及定期演练记录 4 当企业关键装置 重 点部位为重大危险源时 还应按 5 2 4 条执行 本项按 5 2 4 条考核 关 键 装 置 及 重 点 部 位 8 5 关键装置及重点部位 的确定应符合本规范要求 本项 2 分 1 项不符合扣 0 1 分 查关键装置及重点部位目录 1 企业相关管理及操作 人员应掌握符合本规范要 求的燃气工艺安全信息 本项 2 分 1 人 项 不符合要求的扣 0 1 分 抽查从业人员 2 企业应保证向用户提 供的燃气质量符合 城镇 燃气设计规范 GB50028 的规定 本项 2 分 1 项不符合要求扣 0 2 分 查燃气质量分析报告 工 艺 安 全 12 3 企业应保证设备设施本项 4 分 运行安全可靠 完整1 项不符合要求的扣 0 2 分 现场检查设施设备 4 燃气场站内的燃气系 统 消防系统的阀门应统 一编号 现场阀门编号应 与工艺流程图中阀门编号 一致 本项 1 分 1 未统一编号扣 1 分 2 现场阀门编号与工艺流程图中阀门 编号不一致 1 个阀门扣 0 1 分 现场检查 5 进 出场站的每根燃 气管道上应有醒目的气流 方向标志 本项 1 分 1 项不符合要求的扣 0 1 分 现场检查 6 企业应严格执行操作 规程 对工艺参数运行出 现的偏离情况及时分析和 纠正 保证工艺参数控制 不超出安全限值 本项 2 分 1 项不符合要求的扣 0 2 分 现场检查设施设备 1 企业应严格执行设备 设施检维修管理制度 实 行日常检维修和定期检维 修管理 本项 5 分 1 未制定设备设施检维修管理制度扣 3 分 2 未明确检维修时机和频次 1 项不符 合扣 0 5 分 查检维修管理制度 2 企业应制订年度检维 修计划 重要设备检维修 应做到 定检修方案 定 检修人员 定安全措施 定检修质量 定检修进度 本项 5 分 1 无年度检维修计划扣 3 分 2 重要设备未落实 五定 1 项不符 合扣 0 5 分 查年度检维修计划 检 维 修 10 3 企业在进行检维修作 业时 应执行符合本规范 要求的程序 本项 5 分 1 检维修前 未组织有关人员对检维 修活动进行风险分析 1 次不符合扣 1 分 2 未编制检维修方案 落实相应的安 全措施 1 次不符合扣 1 分 3 未办理检维修手续及作业许可 1 次不符合扣 0 5 分 4 现场安全监护或控制措施未落实 1 项不符合扣 0 5 分 5 检维修完成后 未按规定办理交付手 续的 1 次不符合扣 0 5 分 查检维修方案及安全措施 1 企业应严格执行燃气 抢险管理制度 根据供应 规模设立抢修机构 配备 必要的抢修车辆 抢修设 备 机具 器材 通讯 器材 防护用具 消防器 材 检测仪器等装备 本项 2 分 1 未设立抢修机构的扣 0 5 分 2 未配备必要的抢修装备的 1 项不 符合扣 0 2 分 查抢修机构设立 抢险装备配置 情况 2 接到抢修报警后应迅 速出动 并根据事故情况 联系有关部门协作抢修 抢修作业应统一指挥 严 明纪律 并采取安全措施 本项 2 分 1 项次不符合扣 0 5 分 查抢修作业记录 3 抢修人员应佩戴职责 标志 到达抢修现场后 应根据燃气泄漏程度确定 警戒区并设立警示标志 应随时监测周围环境的燃 气浓度 在警戒区内应管 制交通 严禁烟火 严禁 无关人员入内 抢修人员 应积极救护受伤人员 本项 2 分 1 项次不符合扣 0 1 分 查抢修作业记录或现场 4 抢修作业应严格执行 安全操作规程 当事故隐 患未查清或隐患未消除时 不得撤离现场 应采取安 全措施 直至消除隐患为 止 本项 2 分 未进行全面检查并确认安全就离开 现场的 1 次不符合扣 0 5 分 查抢修作业记录或现场 抢 修 10 5 企业应制定燃气设施 抢修应急预案 并定期演 练 本项 2 分 未制定抢修应急预案的 扣 1 分 未定期演练的扣 1 分 查抢修应急预案及演练记录 拆 除 和 报 废 5 1 企业应严格执行生产 设施拆除和报废管理制度 拆除作业前 作业负责人 应与需拆除设施的主管部 门和使用单位共同到现场 进行对接 进行危险 有 害因素辩识 制定拆除计 划或方案 办理拆除设施 交接手续 本项 3 分 1 未制定设施拆除 报废管理制度扣 2 分 2 未明确责任部门 扣 1 分 3 未进行风险分析 制定拆除计划方案 并采取风险控制措施 1 项不符合扣 0 5 分 扣完为止 查重要设施拆除方案 风险分析 及安全措施记录 重要设备 管道拆 除和报废管理制度及申办资料 2 企业欲拆除报废的容 器 设备和管道内仍存有 危险物质的 应先吹扫 置换 清洗干净 经检测 分析 验收合格后方可进 行拆除和报废处置 本项 2 分 对存有危险物质的容器 设备和管 道内 未进行清洗 分析并验收合格 就实施拆除和报废处置的 1 项不符合 扣 1 分 扣完为止 查设施拆除方案 风险分析及安 全措施记录 5 6 作业安全 100 分 作 业 许 可 10 1 企业应对本规范要求的 危险性作业活动实施作业 许可管理 严格履行分级 审批手续 各种作业许可 证中应有危险有害因素辩 识 作业方案和安全措施 内容 本项 10 分 1 未对危险性作业活动建立分级审批 制度的 扣 5 分 2 审批手续不全的 1 次扣 0 5 分 3 作业许可证中未有风险分析 作业 方案和安全措施内容 1 项不符合扣 0 5 分 查动火管理制度 作业许可证 1 企业应按 安全标志使 用导则 GB 16179 规 定 在易燃 易爆 有毒 有害等危险场所的醒目位 置设置符合 安全标志 GB2894 规定的安全标 志 本项 3 分 未按规定设置 1 处不符合扣 0 2 分 现场检查 2 企业应在重大危险源现 场设置明显的安全警示标 志 本项 3 分 未按规定设置 1 处不符合扣 0 2 分 现场检查 3 企业应按有关规定在生 产区域道路设置限速 限 高 禁行等标志 本项 3 分 未按规定设置 1 处不符合扣 0 2 分 现场检查 警 示 标 志 15 4 企业应在检维修 施工 抢修 动火 吊装等作业 现场设置警戒区域和安全 警示标志 在检修施工现 场的坑 井 洼 沟 陡 本项 3 分 未按规定设置 1 处不符合扣 0 2 分 现场检查 坡等场所设置围栏 便道 和警示灯 5 企业应在可能产生严重 职业危害作业岗位的醒目 位置 设置符合 工作场 所职业病危害警示标识 GBZ 158 规定的职业 危害警示标识和告知牌 本项 3 分 未按规定设置 1 处不符合扣 0 2 分 现场检查 1 企业应在实施 5 6 1 中 规定的危险性作业活动前 进行危险 有害因素识别 制定控制措施 在作业现 场配备相应的安全防护用 品 具 消防器材 检 测仪器等 规范现场人员 作业行为 本项 5 分 1 项次不符合扣 0 2 分 查相关作业方案 安全措施 2 企业作业活动的负责 人应严格按有关规定科学 指挥 作业人员应严格执 行操作规程 不违章作业 不违反劳动纪律 本项 5 分 1 项次不符合扣 0 2 分 查作业方案 现场检查 3 企业作业活动安全监护 人员应具备基本救护技能 和作业现场的应急处理能 力 作业过程中不得离开 监护岗位 本项 5 分 1 人次不符合扣 0 2 分 查作业方案 现场检查 4 同一作业区域内有两个 以上承包商进行生产经营 活动 可能危及对方生产 安全时 应组织并监督承 包商之间签订安全生产协 议 明确各自的安全生产 管理职责和应当采取的安 全措施 并指定专职安全 生产管理人员进行安全检 查与协调 本项 5 分 1 未组织并监督作业单位之间签订安 全生产协议 明确各自的安全职责和安全措施的 1 次不符合扣 0 5 分 2 未指定专职安全生产管理人员进行 安全检查与协调的 1 次不符合扣 0 5 分 查协作工程安全生产协议 作 业 环 节 40 5 燃气设施停气 降压 动火 置换 通气 抢修 等作业应符合 城镇燃气 设施运行 维护和抢修安 全技术规程 CJJ51 的 本项 20 分 1 项次不符合扣 0 5 分 查重要场所 设备 管道停气 降压 动火 置换 通气 抢修等作 业方案 规定 1 企业应严格执行承包 商管理制度 对承包商资 格预审 选择 开工前准 备 作业过程监督 表现 评价 续用等过程进行管 理 建立合格承包商名录 和档案 企业应与选用的 承包商签订安全协议书 本项 10 分 1 未制定承包商管理制度 扣 3 分 2 未建立合格承包商信息档案 包括资 格预审 业绩评价资料 扣 1 分 3 承包商资质条件不符合要求的 1 个 扣 1 分 4 未签订安全协议的 1 个扣 1 分 查承包商管理制度 合格承包商 信息档案 承包商资质 安全协 议 承 包 商 与 供 应 商 20 2 企业应严格执行供应 商管理制度 对供应商资 格预审 选用和续用等过 程进行管理 并定期识别 与采购有关的风险 本项 10 分 1 未制定供应商管理制度 扣 3 分 2 未建立供应商信息档案 包括资格预 审 业绩评价资料 扣 1 分 3 供应商资质条件不符合要求的 1 个 扣 1 分 4 未定期识别与采购有关的风险 扣 1 分 查供应商管理制度 供应商信息 档案 供应商资质 1 企业应严格执行变更 管理制度 履行本规范要 求的变更程序 本项 10 分 1 未制定变更管理制度 扣 3 分 2 无变更申请或通知 1 项不符合扣 1 分 3 无变更审批意见 1 项不符合扣 1 分 查重大变更管理制度 变更申请 变 更 15 2 企业应对变更过程产 生的风险进行分析和控制 本项 5 分 未对变更进行风险分析并制定控制 措施 1 项不符合扣 1 分 查重大变更风险分析 执行和备 案记录 5 7 用户 100 分 用 户 档 案 20 1 企业应分类建立供气 区域内燃气用户的档案 档案内容符合本规范要求