2018年体育管理中心部门预算公开

20182018 年体育管理中心部门预算公开年体育管理中心部门预算公开 第一部分 西峡县体育管理中心概况西峡县体育管理中心概况 一 体育管理中心主要职责一 体育管理中心主要职责 一 根据 中华人民共和国体育法 等国家有关体 育工作的法律法规 方针政策和市委 市政府的要求 积 极指导和大力推进体育改革 二 组织起草全县体育工作规范性文件 负责体育 行政监督工作 三 组织实施 全民健身计划纲要 推行全民健身 计划 制订群众性体育工作规划 指导和推动学校体育 城市体育 农村体育工作及其他社会体育的发展 实施国 家体育锻炼标准 开展国民体质监测 四 统筹管理本部门体育经费 会同有关部门搞好 全县体育场馆和体育设施的建设管理工作 指导公共体育 设施的建设 负责公共体育设施的监督管理 五 指导 组织本市运动会及其他综合性 单项运 动会等体育活动 开展体育交流 组织参加和承办各类体 育赛事 六 与教育局共同管理 协调配合 抓好体育传统 校工作以及体育后备人才训练基地建设 组建各个单项运 动代表队 指导开展经常性训练 指导学校体育工作 实 施中小学生 国家体育锻炼标准 七 组织全市各项目教练员 裁判员和三级社会体 育指导员的培训 并组织参加上级体育主管部门举办的相 关培训 八 组织指导全市体育宣传和体育科研工作 九 组织并指导全市各体育协会 运动协会 武术 场馆等体育社会团体的各种赛事 十 承办县委 县政府交办的其他工作 二 体育管理中心构成二 体育管理中心构成 西峡县体育管理中心成立于 2010 年 规格为副科级 核定事业编制 5 名 为适应全县体育发展的需要 2012 年 7 月 6 日经西峡县机构编制委员会 关于明确县体育管 理中心机构编制事宜的批复 西编字 2012 8 号文件同意 县体育管理中心规格为正科级 内设办公室 群众体育股 竞技体育股 重新核定事业编制 10 名 其中主任 1 名 副 主任 2 名 股级干部 3 名 经费实行财政全额预算管理 2015 年底现有职工 12 人 主任 1 名 副主任 2 名 第二部分 西峡县体育管理中心西峡县体育管理中心 20182018 年度部门预算情况说明年度部门预算情况说明 一 收入支出预算总体情况说明一 收入支出预算总体情况说明 西峡县体育管理中心 2018 年收入总计 84 18 万元 支 出总计 84 18 万元 与 2017 年相比 收入支出增长了 10 35 万元 主要原因 人员经费增加 二 收入预算总体情况说明二 收入预算总体情况说明 西峡县体育管理中心本年收入合计 84 18 万元 其中 财政拨款 84 18 万元 收费安排 0 万元 罚没收入 0 万元 国有资本收益收入 0 万元 专户安排 0 万元 提前下达转 移支付安排 0 万 三 支出预算总体情况说明三 支出预算总体情况说明 西峡县体育管理中心本年支出合计 84 18 万元 其中 基本支出 84 18 万元 占 100 项目支出 0 万元 占 0 四 一般公共预算支出预算情况说明四 一般公共预算支出预算情况说明 西峡县体育管理中心 2018 年一般公共预算支出年初预 算为 84 18 万元 主要用于以下方面 人员经费 76 24 万 元 占 90 公用经费 7 93 万元 占 10 一般性项目支 出 0 万元 占 0 政策性配套支出 0 万元 占 0 事业发 展专项支出 0 万元 占 0 其他支出 0 万元 占 0 五 一般公共预算基本支出预算情况说明五 一般公共预算基本支出预算情况说明 2018 年一般公共预算基本支出 84 18 万元 其中 人员 经费 76 24 万元 主要包括 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支 出 离休费 退休费 退职 役 费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房 补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 7 93 万 元 主要包括 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 境 费 维 修 护 费 租赁费 会议费 培训费 公 务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附 加费用 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备 购置 大型修缮 信息网络及软件购置更新 其他资本性 支出 六 政府性基金预算支出情况说明六 政府性基金预算支出情况说明 2018 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元 七 七 三公三公 经费支出预算情况说明经费支出预算情况说明 2018 年 三公 经费预算为 3 5 万元 2018 年 三公 经费支出预算数比 2017 年减少 0 2 万元 具体支出情况如下 一 因公出国 境 费 0 万元 主要用于单位工作 人员公务出国 境 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 二 公务用车购置及运行费 1 3 万元 公务用车运 行维护费 1 3 万元 主要用于开展工作所需公务用车的燃 料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支 出 公务用车运行维护费预算数 与 2016 年基本持平 三 公务接待费 2 2 万元 主要用于按规定开支的 各类公务接待 含外宾接待 支出 八 其他重要事项的情况说明八 其他重要事项的情况说明 一 机关运行经费支出情况 2018 年机关运行经费支出预算 84 18 万元 主要保障 机关人员工资发放 机构正常运转及正常履职需要 二 政府采购支出情况 2018 年无政府采购预算安排 三 关于专项转移支付项目情况说明 2018 年预算中专项转移资金 0 万元 第三部分 名词解释名词解释 一 财政拨款收入 是指县级财政当年拨付的资金 二 事业收入 是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取 得的收入 三 其他收入 是指部门取得的除 财政拨款 事业收 入 事业单位经营收入 等以外的收入 四 用事业基金弥补收支差额 是指事业单位在当年的 财政拨款收入 事业收入 经营收入 和 其他收 入 不足以安排当年支出的情况下 使用以前年度积累的 事业基金 即事业单位以前各年度收支相抵后 按国家规 定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 弥补当年收 支缺口的资金 五 基本支出 是指为保障机构正常运转 完成日常工作 任务所必需的开支 其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分 六 项目支出 是指在基本支出之外 为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出 七 三公 经费 是指纳入财政预算管理 部门使用财政 拨款安排的因公出国 境 费 公务用车购置及运行费和 公务接待费 其中 因公出国 境 费反映单位公务出国 境 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支 出 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励 费用等支出 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待 含外宾接待 支出 八 机关运行经费 是指为保障行政单位 含参照公务员 法管理的事业单位 运行用于购买货物和服务的各项资金 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用 房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车