GLWxx000PRO011广灵工程采购设备材料管理规定

GLWxx000PRO011GLWxx000PRO011广灵工程采购设备材料管理规定广灵工程采购设备材料管理规定 1山西广灵润广卧羊场风力发电有限公司广灵工程一体化项目管理组 中国山西广灵文件标题设备 材料管理规定文件编号GLW 201 0000 PRO 011A00供使用R00供审核发布修订发布或修改状态编制人日期校核人 日期批准人日期21 目的在山西广灵润广卧羊场风力发电有限公司广 灵工程 简称 项目 的管理过程中 通过对项目设备材料的质 量控制与采购控制 以实现在规定的时间内采购到质量合格的产品 运抵到施工现场 来保证工程建设的需要 特制定本管理规定 2 适用范围本管理规定适用于广灵工程设备 材料的质量与进度管 理 3 采购管理部的职责3 采购管理部的职责3 1审查分包商设备 材料 的质量控制体系及采购管理程序是否完备 并监督 检查分包商采 购计划的落实情况 3 2审查分包商设备 材料的采购计划书 订货时间 交货时间是否 满足工程建设的总体进度要求 3 3审查分包商提交的设备 材料供货厂商的选择和招标工作 3 4参加国内外重要设备 材料采购的技术谈判 参加合同附件中规 定的有甲方参加采购的商务谈判 3 5审查重要设备 材料的监造大纲 参加监造 检验工作 3 6检查工程的材料 设备质量 并进行必要的测试和监控 4 管理程序4 1各分包商单位应安排专业人员负责设备 材料的管理 工作 并在工程开始前将人员名单报采购管理部备案 4 2单项工程开工前 分包商应建立设备 材料的质量控制体系和采 购管理程序报采购管理部 监理公司在采购管理部的监督下用3个工 作日进行审查与确认 达到质量控制体系健全 采购管理程序完备可 行的目的 4 3初步设计审查通过后 分包商将采购计划书报采购管理部 采购 计划应满足工程进度需要 监理公司用7个工作日进行审核与确认 并将结果报采购管理部备案 4 4采购管理部监督分包商对设备 材料采购工作计划实施的全过程 并对到货进度计划进行跟踪检查 采取必要措施 以防止质量偏 差及延期供货 采3购管理部参加监理公司组织的检查工作 4 5供货厂商的确认对于重要设备 大宗材料的供货厂商 分包商应 有选择的报出guo内外厂商名单 并对特殊材料的选厂原因有所说明 由监理公司用5个工作日对供货商资质进行预审 将预审结果报采购 管理部审批后方可生效 供货厂商名单一经采购管理部确认 分包商 及施工单位不能在名单外采购设备及大宗材料 4 6参加国内外重要设备采购的技术谈判与商务谈判采购管理部将参 加分包商组织的对于技术复杂 质量要求高 加工难度大 制造周 期长的重要设备 材料采购的技术谈判 参加合同附件中规定的有甲 方参加采购的商务谈判 分包商应在谈判前7个工作日书面通知采购管理部 并附有与之相关 的技术资料 厂商简介 近期业绩等 凡能通过技术谈判认可的厂商方能进入商务谈判 在同一产品的几家 供货商中 应对各家的技术水平先进程度 能耗高低 制造周期长短 售后服务质量等进行综合对比 从中选出最佳的供货商 集中力 量进行商务谈判 分包商将谈判结果报采购管理部 由采购管理部确定中标厂商 4 7审批分包商的设备监造大纲对需要监造的设备 分包商应在设备 制造前编制监造大纲对设备进行监造控制 填写 设备监造大纲报 审表 交采购管理部 采购管理部在3个工作日内给予批复 4 8材料 设备 半成品进场报检材料 设备 半成品进场前三天分 包商及各施工单位须填写表报监理公司 由监理公司在两天内对所 报内容进行审查 并根据工程进度 场地容纳情况综合平衡后批复 4 9设备 材料到货的开箱检验设备 材料到货的开箱检验工作由分 包商负责组织与实施 在开箱检验前48小时填写 设备到货开箱检验通知单 报监理公司 采购管理部 监理公司 采购管理部参加检验工作 对在国外采购的设备 材料还应符合国家有关进口商品检验管理的 相关规定 开箱检验的工作内容 1 开箱前应该熟悉订货文件 验收内容 检验标准等 了解待检 物品4的规格 型号 数量 物性 落实开箱机具及安全措施 2 开箱后应核查物品的规格 型号 数量是否与装箱单相符 技 术指标应与合同单一致 外观是否完好 有无受潮 损坏变形等 对随机带来的技术资料 产品合格证书 质量证书 安装维修手册 专用工具等 清点后应妥善保管 并认真做好开箱记录 填写 设备 材料到货检验表 由分包商 监理公司 采购管理部三方 签字 各保存一份 验收中若发现有产品不合格或存在残 缺 损 坏的 应如实记录 清楚 由供货单位处理解决 3 随机带来的资料及工具 由分包商收管保存 分批移交给采购 管理部 分包商应写清移交资料的名称 工具规格与数量清单 移 交单位及时间等 一式三份分包商 监理公司 采购管理部三方签 字后各保留一份 4 随机带来的随机备件 两年备件经清点后 由分包商写清移交 备件的名称 规格 数量 移交单位及时间 交给采购管理部保管 清单一式三份分包商 监理公司 采购管理部三方签字后各保留 一份 4 10材料使用前的各种检测 检验和试验材料在使用前 应进行认 真检验 审查出厂合格证 制造批号 产品检测报告等 以保证材 料的真实性 防止错用或误用其它材质的材料 造成用料错误 材料组份不详的 可进行全面的或有选择的检验与试验项目 验证 其质量是否合格 防止不合格材料用到工程中去 材料使用前的检测 检验和试验工作 由分包商组织实施 监理公司对分包商采取不定期的抽查 并填写 材料检验情况记录 表 采购管理部监督监理公司的执行情况 4 11设备制造的中间验收 检查及出厂验收设备制造的中间验收 检查及出厂验收 是在设备制造的不同阶段进行质量控制的重要环 节 分包商应负责编制检查 验收计划及组织工作 在验收前7个工 作日填写 设备验收计划报审表 报监理公司 监理公司在2个工作 日内给予审批 采购管理部 监理公司参加检查 验收工作 4 12质量控制点分类与工作程序 1 质量控制点分类A级重要质量控制点 是确保设备质量的关键 由 分包商 施工单位三方共同检查 确认 签字 5B级次要质量控制点 由分包商 施工单位双方共同检查 确认 签字 采购管理部 监理 公司认为有必要时可参加检查或抽检 C级一般质量控制 由施工单位自行检查 2 质量控制点的工作程序A级分包商提前48小时填写 质量控制 点检查通知单HX 025 通知采购管理部 监理公司 留出路途时间 需注明检查项 目 时间 及地点 如采购管理部 监理公司需要更改时间 应在24小时内通知分包商 采购管理部 监理公司参加检查 确认 并签字 B级分包商提前48小时填写 质量控制点检查通知单 通知采购管理 部 监理公司 留出路途时间 需注明检查项目 时间 及地点 采购管理部 监理公司根据控制点的重要性决定是否参加检查 C级由施工单位自行检查 4 13设备 材料的现场检验采购管理部 监理公司随时对分包商及工 程承包单位在工程现场中使用的设备 材料进行检查 1 设备 材料的标识管理的执行情况 2 参照设计图纸检查设备 材料的品种 规格 型号 尺寸 数量 是否与设计相符 3 设备 材料的现场保管 运输 处置与施工方案是否相符 4 设备 材料的质量是否合格 当有疑点时 可采取必要的检验方 法给以验证 分包商及工程承包单位应保证设备 材料的质量合格 做到保管得 当 处置正确 符合施工方案要求 对不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的设备 材料 PMC 有权通知分包商及工程承包单位停止使用 对存在的问题 采购管理部 监理公司向分包商及工程承包单位发出 整改通知单 由分包商及工程承包单位进行整改 并将整改结果报 采购管理部 监理公司 采购管理部 监理公司跟踪整改过程 采购管理部 监理公司填写 工程设备 材料现场检验表 4 14审批 设备 材料的标识管理规定工程项目开工前 分包商应制定设备 材料的标识管理规定 其包含范围6有 1 设备 材料的出厂标识 容器设备出厂标识 名牌标识 预制 件交货现场组装的压力容器标识 备品备件标识 机械设备出厂标识 名牌标识 表面色及标志色 备品备件的标 识 电气 仪表 设备表面色和标志色 阀门类产品的表面色及标识 原材料标识各种管材 配件 紧固件 密封件均应有唯一性永久 标识 2 包装标识 不同运输要求的包装标识 超大 超重设备包装应准确标出中心位置和起吊点 3 验收标识待验收品 合格品 不合格品 修复品 降级品 退 货品 更换品等标识 4 仓储标识采购管理部 监理公司在收到分包商的标识管理规定 的二十个工作日内 给予统一汇编成册 供各分包商使用 采购管理部 监理公司对分包商采取不定期的抽查 并填写 设备材 料标识情况检查记录表 4 15不合格品的处置当设备 材料出现不合格品时 应按合同有关 条款处理 严格执行不合格品的控制程序 当需要采购管理部 监理公司确认的处置方案时 应填写 不合格品 的处置报审表 经分包商项目经理与采购管理部经理签字认可后 报炼化项目经理审批 对采购材料不合格品一律采用退货 更换处理的方式 不允许返工 修复 降级使用 经过评定的不合格产品不能验收入库 应另行存放 并做好不合格 品标识 4 16设备 材料的现场运输和防护措施为了确保设备 材料能安全 无损运抵指定地点 分包商做好以下工作 1 制定装卸方案根据设备 材料外形 包装尺寸和重量 选择合 适的车型及装卸机械 确定摆放方位及合理的支承位置 尽量降低超限等级 7 2 制定加固封车方案根据设备 材料装载的实际情况 应采取有 效的加固措施 为了调整重心 可以配重或加长 3 设备在装卸运输中 必须小心谨慎作业 不能碰撞 伸出体外 的设备管口法兰等附属部件 必须有防损坏措施 4 确定安全可靠的行车路线 减少行车风险 5 对于超大 超重设备的吊装 搬运工作 应做出具体方案报采 购管理部 监理公司 由采购管理部 监理公司组织专家评审确认 4 17设备 材料现场保管采购管理部 监理公司不定期的对分包商的 现场设备 材料的保管状况进行检查 检查内容如下 1 保管场所应设置防火 防盗 防水 防晒 道路等 2 物品摆放整齐 界区明显 标识清楚 3 危险品 有毒有害品 易燃易爆品的分类分区隔离摆放 及安 全防护 保卫措施齐备 4 露天料场堆放设备及材料应作到上盖下垫 应有防雨 防风 和防水淹措施 5 库区内道路布局合理 便于收发材料作业 并保证在火情时 消防通道畅通无阻 6 贵重物品的加强保管措施 7 库用起吊机具 车辆 消防器具应完好可用 8 根据物品的特性 配制适量的防护用具 保证人员的安全 当发现现场设备 材料保管不当或存在问题时 采购管理部 监理公 司向分包商发出整改通知单 由分包商进行整改 并将整改结果报 采购管理部 监理公司 采购管理部 监理公司跟踪整改过程 4 18每月23日 分包商将材料控制月报上报采购管理部 监理公司 月报内容 1 项目材料的控制计划 2 材料采购计划与实施情况 3 设备 材料的检验情况 4 设备 材料的现场交接情况8 5 库存情况报告 6 剩余材料的处理情况 7 目前材料管理的问题及处理办法 填写 材料控制月报表 月份材料进料计划表 月份材料进场统计表 采购计划 与实施情况表