工作票管理规定

Q KQG 克什克腾煤制天然气有限责任公司企业标 准 Q KQG 1AQ039 2015 工作票 操作票管理规定 2015 03 01 发布2015 03 01 实施 克什克腾煤制天然气有限责任公司 发 布 内 蒙 古 大唐国际 内 蒙 古 大唐国际 Q KQG 1AQ039 2015 I 目 次 前言 II 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 4 管理职责 2 5 管理内容 3 5 1 管理原则 3 5 2 工作票使用要求 4 5 3 操作票使用要求 5 5 4 两票 统计 登记 保存及销毁 5 5 5 两票 的检查 5 5 6 工作票管理的培训 5 6 相关文件 6 7 记录及报告 6 附录 A 规范性附录 常用标准术语 7 附录 B 规范性附录 工作票 操作票检查内容 9 附录 C 规范性附录 工作票 操作票管理相关表式 11 Q KQG 1AQ039 2015 II 前 言 为了规范公司工作票 操作票 即 两票 管理行为 杜绝检维修 生产运行操作工作中因安 全措施落实不到位 误操作造成安全生产事故的发生 特制定本管理规定 本标准的附录A 附录B 附录C为规范性附录 本标准由综合管理体系办公室提出 本标准由安全部归口管理 本标准起草部门 安全部 本标准主要起草人 孙永生 本标准主要审核人 张 明 本标准批准人 吴 彪 本标准由安全部负责解释 本标准是第四次发布 Q KQG 1AQ039 2015 1 工作票 操作票管理规定 1 范围 本规定适用于公司范围内各种检维修作业和运行操作的 两票 管理 动力分厂除特殊危险作业 执行公司相关特殊危险作业管理制度外 其它工作票 操作票仍使用中国大唐集团 两票 票样 监 督 管理 考核工作服从本规定 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件 仅所注日期的版本适用于本 文件 凡是不注日期的引用文件 其最新版本 包括所有的修改单 适用于本文件 DL408 91 电业安全工作规程 发电厂和变电所电气部分 电业安全工作规程 热力和机械部分 Q CDT 101 0001 2007 工作票 操作票使用和管理标准 Q CDT 109 001 2005 电气倒闸操作票规范 中国大唐集团公司危险点分析与控制工作管理办法 2005年版 中国大唐集团公司防止电气误操作工作管理办法 试行 中国大唐集团公司标准化管理办法 中国大唐集团公司安全设施标准 中国大唐集团公司防止二次系统人员三误工作规定 试行 大唐能源化工有限责任公司工作票管理规定 试行 大唐能源化工有限责任公司操作票管理规定 试行 3 术语和定义 3 1 全过程 指从 两票 建票 接票 许可 开工 监护 验收 终结 恢复等环节 3 2 工作间断 指该项工作条件 安全措施未发生变化 但因其它原因有计划 有组织的停止工作 3 3 工作中断 指从事该项工作所要求的施工条件 安全措施等发生变化 提前结束工作任务 Q KQG 1AQ039 2015 2 3 4 工作监护 a 运行设备 装置在线检修时 由工艺人员监护 b 设备 装置与生产运行系统完全倒盲板隔离 介质排放 置换 冲洗 吹扫完毕 化验分析 合格 具备安全检修条件的 由作业单位人员监护 c 作业安全风险较大 或工艺介质毒害性较大 如硫化氢 氮气 氨气 一氧化碳等 的设备 装置检修作业时 由消防 气防等专业部门监护 3 5 设备双重名称 双重名称是指设备名称和设备位号 及具有中文名称和阿拉伯数字编号的设备 3 6 合格率的计算 已终结票证的合格份数 合格率 100 已终结票证的总份数 注 作废 未执行 的票证不进行合格率统计 4 管理职责 4 1 安全部 a 是 两票 工作的监督部门 是 两票 制度执行考核部门 b 负责制定公司工作票 操作票管理规定 c 对生产部 设备部 电仪部 各分厂 检修单位 保运单位 外委承包单位操作票 工作票 执行情况进行检查 监督和考核 d 负责 两票 月度评比工作 并进行点评 e 监督生产部 设备部 电仪部对 两票 的管理职责履行情况 f 每月底前向能化公司上报 两票 的执行和管理情况 4 2 设备部 a 是确保设备检修工作票正确实施的管理部门 b 负责组织设备检修标准工作票编制与审核 c 对各执行单位设备检修工作票安全措施 执行过程是否正确 票面是否合格 标准票库是否 完善等方面进行检查 指导 考核 d 对已执行的设备检修工作票按月统计 分析考核 e 每月 25 日前将当月统计结果报安全部 4 3 电仪部 a 是确保电气 仪表工作票正确实施的管理部门 Q KQG 1AQ039 2015 3 b 负责组织电气 仪表标准工作票编制与审核 c 对各执行单位电气 仪表工作票安全措施 执行过程是否正确 票面是否合格 标准票库是 否完善等方面进行检查 指导 考核 d 对已执行的设备检修工作票按月统计 分析考核 e 每月 25 日前将当月统计结果报安全部 4 4 生产部 a 是确保工艺操作票正确实施的管理部门 b 负责组织标准操作票的编制与审核 c 对各执行单位操作票安全措施 执行过程是否正确 票面是否合格 标准票库是否完善等方 面进行检查 指导 考核 d 对已执行的操作票按月统计 分析考核 e 每月 25 日前将当月统计结果报安全部 4 5 各分厂 a 是 两票 制度的执行部门 b 负责 两票 标准票的编制 建立标准票库 c 负责建立 两票 登记台账和动态检查台账 d 每天检查当日已执行的 两票 发现问题及时进行分析 总结 e 对 两票 执行的全过程经常进行动态检查 及时纠正不安全现象 f 严格执行 两票 制度 保证本分厂管理区域内正确执行 并进行检查 指导 监督 管理 和考核 g 各分厂工艺专业负责操作票及所有抵押的工作票回收 保存 建档 月度统计和上报工作 h 各分厂点检专业负责工作负责人持有的已执行工作票的回收 保存 建档 月度统计和上报 工作 i 电气分厂负责电气专业工作票的回收 保存 建档 月度统计和上报工作 j 仪控分厂负责仪控专业工作票的回收 保存 建档 月度统计和上报工作 k 各分厂安全员对以上各专业职责分工的履职情况进行监督检查 l 每月 20 日前将当月 两票 统计结果分别报设备部 生产部和电仪部 m 危险作业时办理的 安全作业许可证 连同工作票或操作票合订后 回收 保存 建档 4 6 检维修 保运单位 外委承包单位 严格执行 两票 管理制度 建立工作票动态检查台账 负责对本单位 两票 日常执行情况进 行检查 指导 监督 管理和考核 作业班组建立工作票登记台账 5 管理内容 5 1 管理原则 5 1 1 在公司生产操作和设备检修 维保 维护工作中 必须办理 两票 无票禁止作业 Q KQG 1AQ039 2015 4 5 1 2 涉及危险作业 动火 动土 断路 吊装 盲板抽堵 高处作业 临时用电 受限空间作业 移动放射源 移动箅子板 射线探伤 的工作 在办理工作票的前提下 还必须办理 安全作业许可 证 否则严禁作业 5 1 3 生产部 设备部 电仪部根据公司实际生产管理情况及本专业管理特点制定 工艺操作票管理 实施细则 设备检修工作票管理实施细则 电气 仪表工作票管理实施细则 5 2 工作票使用要求 5 2 1 工作票种类及适用范围 工作票分为 设备检修工作票 电气工作票 第一种 第二种 电气事故应急抢修单 仪控工 作票 第一种 第二种 适用范围如下 a 设备检修工作票适用范围 需要将生产设备 系统停止运行或退出 对检修设备采取切断动力 隔离 泄压 置换 吹扫等任何一项安全措施的检维修工作 需要运行方式 操作调整上采取保障人身 设备安全措施的工作 在设备系统外壳上的维护工作 但不触及设备的转动或移动部分 在生产区域内进行构建筑物 土木防腐保温 脚手搭设等工作 b 电气第一种工作票适用范围 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者 高压室内的二次接线和照明等回路上的工作 需要将高压设备停电或做安全措施者 其他工作需要将高压设备停电或需要做安全措施者 注 使用第一种工作票时 如有需要则附 电气第一种工作票安全措施附页 c 电气第二种工作票适用范围 带电作业和在带电设备外壳上的工作 控制盘和低压配电盘 配电箱 电源干线上的工作 二次接线回路上的工作 无须将高压设备停电者 高压电动机转子电阻回路上的工作 非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流 更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作 在变电站 变压器区域内进行动土 植 拔 草 粉刷 墙壁 屋顶修缮 搭脚手架等工作 或在配电间进行粉刷墙壁 整修地面 搭脚手架等工作 不需要将高压设备停电或需要作安全措施的 d 电气事故应急抢修单使用范围 事故紧急抢修工作时填写 非连续进行的事故修复工作应使用工作票 e 仪控第一种工作票适用范围 仪控人员在设备或机组的仪控电源 通讯 测量 监视 调节 保护等涉及 DCS 联锁系 统及设备上的工作 需要将生产设备 系统停止运行或退出备用等 注 使用第一种工作票时 如有需要则附 仪控第一种工作票安全措施附页 f 仪控第二种工作票适用范围 仪控人员在不涉及仪控保护 联锁 自动系统以及在不参与DCS系统或设备上的且不需要运行值班 人员采取断开电源 隔断与运行设备联系的热力系统工作 如就地指示仪表检查校验 敷设电缆等工 作 Q KQG 1AQ039 2015 5 5 2 2 工作票 操作票审查及安全措施落实详见各专业管理实施细则 5 2 3 工作票 操作票的作废 工作票已填写但检维修内容经点检 工作许可人 工作签发人确认检维修工作暂时不能实施或安 全措施有重大遗漏的 工作负责人送至工作许可人处加盖 作废 章 双方各执一份存档 5 3 操作票使用要求 5 3 1 操作票的使用范围 a 操作票的使用范围以作业活动进行划分 具体分类如下 系统关键设备 A 类设备 大机组 6KV 及以上设备启停操作以及重要介质供应设备操作 隔离 置换操作 单机 联动 投料试车操作 单元 系统开 停车操作 化工三剂处理操作 包括还原 再生 钝化等 b 以下操作不需要办理操作票 现场调整性操作 包括负荷的增减 工艺参数的调整 但不涉及运行状态况或运行方式的 改变 不涉及切断 引人 输出 排放物料介质的现场操作 通过 DCS PLC 等程控实现的操作 紧急状态下的处理不需要操作票 按操作规程和事故预案进行 5 3 2 两票的填写 执行 结束详见各专业管理实施细则 5 4 两票 统计 登记 保存及销毁 5 4 1 分厂或参与生产运行工作的外委承包单位应规范管理 在控制室建立日常 两票 登记台帐 每月 20 日前向设备部 生产部 电仪部统计上报 并及时回收保存 两票 登记台帐 5 4 2 已执行的工作票由分厂点检员每月 20 日按编号顺序装订成册收存 统计 汇总 保存 1 年 5 4 3 已执行的操作票由分厂或参与生产运行工作的外委承包单位工艺管理员每月 20 日按编号顺序 装订成册收存 统计 汇总 保存 1 年 5 4 4 设备部 电仪部 生产部每月 25 日前分别将工作票 操作票上个月统计情况报安全部 安全 部负责月度综合统计分析并提出考核意见 5 4 5 工作票 操作票保存期满后 由主管专业部门组织各分厂自行销毁 5 5 两票 的检查 5 5 1 生产部 设备部 电仪部定期对 两票 执行情况进行检查 每月动态检查 两票 数量不少 于每个分厂 两票 总数的 20 每月静态检查 两票 数量不少于每个分厂 两票 总数的 50 并 将不合格问题和票证记录在 工作票动静态检查台帐 或 操作票动静态检查台帐 上 作为点评依 据 并按规定进行考核 检查内容见附录 B 5 5 2 分厂领导 外委项目部领导及工艺专工 点检 安全员应定期检查本单位 两票 执行情况 动态检查每周至少检查一次 静态检查每周至少抽查一次 抽查 两票 数量不少于 两票 总数的 50 将不合格问题和票证记录在基层单位 工作票动静态检查台帐 或 操作票动静态检查台帐 上 作为点评依据 并按规定进行考核 Q KQG 1AQ039 2015 6 5 5 3 各单位将 操作票动态检查台帐 或 工作票动态检查台帐 存放在各分厂 参与生产运行工 作的外委承包单位的主控室或检修单位倒班值班室 由值班班长管理 5 5 4 工作负责人 工作许可人必须对现场各项工作落实和执行情况进行检查 确认签字 6 相关文件 安全作业许可证管理规定 7 记录及报告 操作票登记本 工作票登记本 分厂 两票 动静态检查登记台帐 设备工程部工作票月度统计表 生产部操作票月度统计表 A Q KQG 1AQ039 2015 7 A B 附 录 A 规范性附录 常用标准术语 表 A 1 机械类操作术语规范描述 操作术语应用设备规范描述 开启 关闭手动阀门 电动 阀门 调整阀门 气动阀门 液压 阀门 开启 阀门 电动阀门 气动阀门 调整阀 门 液压阀门 关闭 阀门 电动阀门 气动阀门 调整阀 门 液压阀门 开启到位 关闭到位手动阀门 电动 阀门 调整阀门 气动阀门 液压 阀门 检查 阀门 电动阀门 气动阀门 调整阀 门 液压阀门 开启到位 检查 阀门 电动阀门 气动阀门 调整阀 门 液压阀门 关闭到位 至 位 在 位调整阀门开启 关闭 调整阀门至 位 检查 调整阀门在 位 合上 断开电动阀门合上 电动阀门电源开关 断开 电动阀门电源开关 装设 拆除堵板在 法兰处装设堵板 在 法兰处拆除堵板 上锁 除锁重要阀门在 阀门处上锁 在 阀门处除锁 挂上 摘下安全标示牌 在 处挂上 标示牌 摘下 处 标示牌 Q KQG 1AQ039 2015 8 表 A 2 电气 仪控类操作术语 操作术语应用设备规范描述 合上 断开 开关 刀闸 合上 开关 刀闸 断开 开关 刀闸 开关 检查 开关在 合闸 位 检查 开关在 分闸 位 刀闸 检查 刀闸合闸到位 检查 刀闸分闸到位 检查指示灯 表计 把手 保护压板 保险等 检查 开关 红灯 亮 检查 开关 绿灯 亮 检查 表计指示正常 检查 把手在 位 检查 保护压板已投入 已退出 检查 保险已装好 已取下 拉出 推入 拉出式手车开关 抽出式手车开关 拉出 手车开关至 位 推入 手车开关至 位 摇出 摇入摇出式手车开关 摇出 手车开关至 位 摇入 手车开关至 位 拔下 插上开关二次插头 拔下 开关二次插头 插上 开关二次插头 装上 取下熔断器 保险 装上 熔断器 保险 取下 熔断器 保险 接地线 在 处装设接地线 号 拆除 处接地线 号 装设 拆除 绝缘板 在 刀闸口处装设绝缘板 拆除 刀闸口处绝缘板 放上 取下绝缘垫 在 刀闸口处放上绝缘垫 取下 刀闸口处绝缘垫 切切换把手切 把手至 位 投入 退出保护压板 投入 保护压板 退出 保护压板 测量测量设备的电气量 测量 对地绝缘电阻为 兆欧 测量 相间电压为 伏 测量 电流为 安 验电对电气设备验电验明 处无电压 挂上 摘下安全标示牌 在 处挂上 标示牌 摘下 处 标示牌 Q KQG 1AQ039 2015 9 B C 附 录 B 规范性附录 工作票 操作票检查内容 B 1 工作票的检查内容 B 1 1 工作票的静态检查内容 具有以下任一情况者为 不合格 a 未按规定签名或代签名 b 工作内容 任务 和工作地点填写不清楚 c 应采取的安全措施不齐全 不准确或所要求采取的安全措施与系统设备状况不符 d 签发人 点检 工作负责人和工作许可人不符合规定要求 e 使用术语不规范且含义不清楚 f 未按规定盖章 已执行 已作废 g 用票种类不当 h 无编号或编号错误 i 未按规定对应填写 编号或未打 j 应填写的项目而未填写 如时间 地点 设备名称等 k 字迹不清或任意涂改 l 在保存期内丢失 损坏 乱写 乱画 m 工作票中 运行值班人员补充的安全措施 栏 补充措施执行情况 栏内空白 n 已执行安全措施与必须采取的安全措施不对应 o 重要安全措施遗漏 p 以下内容只适用于工作票的静态检查 q 已终结的工作票 所拆除措施中接地线数目与装设接地线数目不同 而又未注明原因 r 安全措施栏中 装设的接地线未注明编号 s 安全措施栏中 不按规定填写 而有 同左 同上 上述 等字样 t 同一工作时间内一个工作负责人同时持有两份及以上有效工作票 u 未按规定使用附页 v 危险因素控制措施中人员签名与工作班成员不符 w 签发方和许可方任一方修改超过两处者 B 1 2 工作票的动态检查内容 a 开工时工作许可人 工作负责人是否持票共同到现场检查安全措施 b 开始作业前 工作负责人是否组织全体作业人员学习危险点控制措施并进行安全技术交底 在危险因素控制措施中是否有全部工作班成员的签名 c 工作票中安全措施是否 100 落实 d 是否存在无票工作或先工作后补票的现象 e 是否存在未经工作许可人允许 检修人员改变工作票中所列安全措施的现象 f 工作负责人是否始终在现场执行监护职责 g 工作负责人是否随身携带工作票 其中危险点分析是否准确 控制措施是否有针对性 Q KQG 1AQ039 2015 10 h 所做的安全措施和控制措施是否符合要求 接地线编号 位置是否记录齐全完整等 i 检修设备是否按规定履行押票试运手续 j 不按规定办理和填写工作负责人变更 工作票延期和检修设备试运行 k 工作终结时工作许可人 工作负责人 点检是否持票共同到现场检查确认 B 2 操作票的检查内容 B 2 1 操作票的静态检查 具有以下任一情况者为不合格 a 操作票的静态检查是指对已执行操作票的票面内容的检查 凡具有以下任何一种情况均视为 不合格 操作票 b 未按统一格式编制 c 操作任务不明确或与操作项目不符 d 填写部分未填写 填写错误或未按要求填写 e 操作内容 顺序违反规程 f 操作票存在漏项 并项 跳项操作任务 g 未进行危险源辨识标识或不按要求标识 填写 h 未按规定盖章 i 最后一项操作下一行未按规定注明 以下空白 或未盖 以下空白 章 j 在保存期内丢失 损坏 乱写 乱画 k 每份修改超过 2 处 l 违反其它管理规定 B 2 2 操作票的动态检查 a 填写操作票时是否按规定填写 是否使用正规的操作术语 操作人和监护人是否核对工艺流 程图 b 操作前班长 生产负责人 是否进行安全交底 c 操作人是否按操作票执行规定和注意事项进行操作 d 操作中发生疑问时 是否立即停止操作并向班长或生产负责人报告 e 是否擅自改变操作任务或扩大工作范围 f 是否存在无票操作或先操作后补票的现象 g 是否违反其它管理规定 11 C D 附 录 C 规范性附录 工作票 操作票管理相关表式 表 C 1 工作票动态检查登记台账 工作票动静态检查登记台帐 编 号 JL AQ 042 单 位 日 期 年 月 日 内蒙古大唐国际克旗煤制天然气公司安全部制 Q KQG 1AQ039 2015 12 工作票日常动静态检查记录 票种编号工作负责人工作许可人签发人点检 专业签发人 不合格责任人检查单位检查人检查时间 存在的问题及检查结论 票种编号工作负责人工作许可人签发人点检 专业签发人 不合格责任人检查单位检查人检查时间 存在的问题及检查结论 票种编号工作负责人工作许可人签发人点检 专业签发人 不合格责任人检查单位检查人检查时间 存在的问题及检查结论 Q KQG 1AQ039 2015 13 注 此表一式两联 值班控制室留一份 检查人员检查后带走 表 C 2 操作票动态检查台账 操作票动静态检查登记台帐 编 号 JL AQ 043 单 位 日 期 年 月 日 内蒙古大唐国际克旗煤制天然气公司安全部制 Q KQG 1AQ039 2015 14 操作票日常动静态检查记录 票种编号操作人监护人运行班长生产负责人不合格责任人检查单位检查人检查时间 存在的问题及检查结论 票种编号不合格责任人 存在的问题及检查结论 票种编号不合格责任人 存在的问题及检查结论 注 此表一式两联 值班控制室留一份 检查人员检查后带走 Q KQG 1AQ039 2015 15 表 C 3 工作票或操作票统计表 部门工作票 操作票 统计表 部门工作票 操作票 统计表 月份 张 编 号 JL AQ 044 统计人 日 期 年 月 日 Q KQG 1AQ039 2015 16 设备部工作票月度统计表 年 月 单位 当月 张数 合格 票数 不合 格数 标准票使 用率 当月 合格率 累计 张数 累计不 合格张 数 累计 合格率 合计 存在的问题与改进措施 现场动态检查月末静态检查 检查总数不合格张数 占总数 检查