安全生产标准化达标自评报告

贵州省道真至瓮安高速贵州省道真至瓮安高速 TJ21TJ21 标标 安全生产标准化达标自评报告安全生产标准化达标自评报告 K199 700K199 700 K206 400K206 400 道安高速道安高速 TJ21TJ21 标项目经理部标项目经理部 编制日期 编制日期 20142014 年年 6 6 月月 重视责任创国企新风 强化标准夯安全之本 贵州省道安高速公路 TJ21 标项目经理部 第 2 页 目录目录 第一章 企业安全生产标准化创建概述 4 1 1 自评目的 5 1 2 自评范围 5 1 3 自评依据 5 1 4 企业前期准备及所做的主要工作 5 第二章 企业安全生产标准化自评综述 6 2 1 自评概况 6 2 2 对标考评情况 7 2 2 1 安全目标 7 2 2 2 管理机构和人员 8 2 2 3 安全责任体系 9 2 2 4 法规和安全管理制度 9 2 2 5 安全投入 10 2 2 6 装备设备 11 重视责任创国企新风 强化标准夯安全之本 贵州省道安高速公路 TJ21 标项目经理部 第 3 页 2 2 7 科技创新与信息化 12 2 2 8 队伍建设 12 2 2 9 作业管理 14 2 2 10 危险源辨识与风险控制 15 2 2 11 隐患排查与治理 15 2 2 12 职业健康 16 2 2 13 安全文化 17 2 2 14 应急救援 17 2 2 15 事故报告调查处理 18 2 2 16 绩效考核与持续改进 19 第三章 存在问题和整改措施 19 3 1 自评发现的问题 19 3 2 整改措施 20 第四章 自评结论 20 道安高速 TJ21 标安全标准化达标自评小组 重视责任创国企新风 强化标准夯安全之本 贵州省道安高速公路 TJ21 标项目经理部 第 4 页 自评组姓名职务签字 组 长张会昌项目经理 副组长常树芳安全副经理 贺连举生产副经理 许又胜项目副书记 王永刚副总工兼测量组长 杨才华经理助理 彭全胜经理助理 张根涛安全部长 徐建雄物装部长 郭 萍财务负责人 陈西宪综合办主任 梁红峰技术部长 张 虎实验室主任 陈 磊 现场专职安全员 南岸 刘永茂 现场专职安全员 北岸 组 员 唐丹丹安全内业员 重视责任创国企新风 强化标准夯安全之本 贵州省道安高速公路 TJ21 标项目经理部 第 5 页 第一章 企业安全生产标准化创建概述第一章 企业安全生产标准化创建概述 贵州省道真至瓮安高速公路为贵州省高速公路规划网中第三纵 的北段 本项目位于遵义市余庆县花山乡和湄潭县石莲乡境内 工 程起止桩号为 K199 700 K206 400 路线全长 6 7Km 主要施工内 容包含路基 桥梁 隧道及涵洞通道的施工 其中路基 3613 米 6 段 特大桥 610 米 1 座 为双塔双索面钢混叠合梁斜拉桥 大桥 1325 3 米 3 座 隧道 1111 米 1 座 含 86 米的超小净距和 193 米 连拱隧道施工 涵洞及通道 7 道 自 2013 年 5 月开工以来 项目部根据相关规定设立安全管理组 织机构 设项目安全领导小组 以项目经理为组长 项目总工及副 经理为副组长 项目安全部长任办公室主任 各部门负责人为组员 全面贯彻落实项目安全管理各项工作的具体分工和协作执行 根据 交通部相关要求合理配置专职管理人员 其中持交安 B 证 4 人 交 安 C 证 4 人 2014 年度实行安全管理一岗双责制后 施工现场生产 主管 技术主管等均被纳入现场安全实际管理执行级 均予以报名 参加公路水运工程交安 C 证新取证 11 人 项目各作业班组设兼职安 全员 负责各班组日常安全管理 项目进场以来针对各分部分项工程逐一开展了风险评估 编制 专项施工方案 18 项 通过上级审批 16 项 正进行报批 2 项 已完 成专家评审 6 项 结合已完成审批方案内容 开展有针对性的教育 交底 并在该项施工过程中根据方案要求严格管控施工实际 重视责任创国企新风 强化标准夯安全之本 贵州省道安高速公路 TJ21 标项目经理部 第 6 页 开工至今 项目已平安施工一年 未发生安全责任事故 被工 程所在地县安监委评为 2013 年度安全生产工作先进企业 1 11 1 自评目的自评目的 确认本项目安全管理体系与公司安全生产标准化达标要求的合 规性 契合率 安全管理体系运行绩效等 以确定改进机会 1 21 2 自评范围自评范围 中交路桥华南工程有限公司道安高速 TJ21 标 1 31 3 自评依据自评依据 1 公司安全方针 安全目标 2 交通运输建筑施工企业安全生产达标考评指标 3 公司安全管理制度 安全操作规程等管理文件 4 适用的法律法规及行业规范 1 41 4 企业前期准备及所做的主要工作企业前期准备及所做的主要工作 1 成立达标工作领导小组 成立了以项目经理为组长 副总经理为副组长 各部门负责人 为成员的安全生产标准化工作领导小组 领导小组下设工作专班 负责达标工作的分工 统筹 协调 全面推进安全生产标准化达标 推进 以进一步促进安全生产标准化工作的深入开展和落到实处 2 编制工作方案 为确保安全生产标准化工作顺利进行 项目部根据国家交通运 输建筑施工企业安全生产标准化工作的文件精神 结合公司施工实 重视责任创国企新风 强化标准夯安全之本 贵州省道安高速公路 TJ21 标项目经理部 第 7 页 际 编制了安全生产标准化达标工作创建方案 方案明确了分项工 作责任人 任务明细 完成时间等 以便于全面完成既定计划 3 开展安全生产标准化咨询 为确保项目安全标准化达标工作顺利通过 公司邀请相关专家 对达标工作进行了全面指导 通过全面了解安全生产标准化的深刻 意义 更加坚定了公司 项目安全生产标准化达标工作的信念 通过 认真学习和理解安全生产标准化达标 结合达标要求查找短板 面 对面咨询达标要点 完善和修订自身不足 高标准严要求推进达标 创建工作全面开展 4 组织自评员培训 结合公司安全生产标准化达标目标 项目视频参加公司自评员 培训 派员参加省交通厅安全生产标准化达标考评员培训 目的就 是进一步促进项目达标工作有序 合规 扎实的推进 5 开展安全生产标准化自评 通过自评员 考评员培训 项目安全生产标准化工作更加务实 更加切合主题的全面开展 在基本完成各项目标后 各受训人员结 合学习内容对本项目安全生产标准化工作开展进行了初步自评 经 综合各方意见 已具备达标要求 第二章 企业安全生产标准化自评综述第二章 企业安全生产标准化自评综述 2 12 1 自评概况自评概况 重视责任创国企新风 强化标准夯安全之本 贵州省道安高速公路 TJ21 标项目经理部 第 8 页 1 依据安全生产标准化自评程序的要求 道安高速 TJ21 标成 立了由项目经理张会昌为组长 项目安全副经理常树芳为副组长 项目安全部长张根涛为主任 项目各部门负责人为组员的 中交路 桥华南工程有限公司道安高速 TJ21 标安全生产标准化达标自评小组 开展本项目安全生产标准化达标自评工作 按自评程序及自评计 划 于 2014 年 6 月 12 日至 6 月 21 日期间对本项目达标工作进行考 评 2 自评结果 本次自评共发现问题 3 项 2 22 2 对标考评情况对标考评情况 2 2 12 2 1 安全目标安全目标 3535 分 分 1 安全工作方针与目标 1 已制定安全生产方针和目标 安全生产方针切合项目实际 安全生产目标明确 对各层级有详细 的目标分解和考核机能 安全生产目标内容完善 不低于中交路桥 华南工程有限公司下达的安全考核指标 安全生产方针 目标已正 式发布至项目各部门 各工区 2 已制定保证项目实现安全生产 工作方针与目标的措施 措施包括各项安全管理制度 隐患排查治 理体系 应急救援组织机构和相应措施 安全检查和教育培训等方 面 保障措施横向到边 竖向到人 2 中长期规划 1 已制定和实施本项目 2013 2015 安全生 产中长期规划和跨年度专项工作方案 详细就各分项工程具体工作 重视责任创国企新风 强化标准夯安全之本 贵州省道安高速公路 TJ21 标项目经理部 第 9 页 部署 2 中长期规划和跨年度专项工作方案已印发至各部门 各 工区 3 年度计划 1 根据中长期规划 已制定年度计划和年度 专项活动方案 2 年度计划和年度专项活动方案已印发至各部门 各工区 4 目标考核 1 已完成安全生产管理指标的细化和分解 涵盖了本项目各分部分项工程及相关工序 2 制定了项目安全生 产目标考核与奖惩办法 并印发 2013 年度为半年度考核 2014 年 为每月度考核 考核严格按照制度规定兑现奖惩 结合安全方针和 生产目标考核 各项方针均得到贯彻落实 实现了各月度 季度 半年安全目标 本部分考评分 35 分 自评得分 35 分 2 2 22 2 2 管理机构和人员 管理机构和人员 4040 分 分 1 安全管理机构 1 项目成立了安全领导小组 各成员职 责权限明确 2 项目设立了安全环保部 足额配备了专职安全管 理人员 各作业层也配备了兼职安全员 各级安全管理职能衔接机 制良好 3 每月召开三次安全生产例会 及时对现场各类问题进 行解决 并对下阶段工作进行部署 结合月度控制目标对各分项工 程及隐患管控重点开展相关工作 2 管理人员配备 1 按规定足额配备了专职安全生产和应 急管理人员 有红头下发的任命文件 专职安全生产和应急管理人 重视责任创国企新风 强化标准夯安全之本 贵州省道安高速公路 TJ21 标项目经理部 第 10 页 员满足本项目安全应急救援的要求 2 项目领导层设置了专职应 急救援总指挥 本部分考评分 40 分 自评得分 40 分 2 2 32 2 3 安全责任体系 安全责任体系 4545 分 分 1 健全责任制 1 制定了安全生产责任制 项目主要负责 人 分管领导 全体员工安全职责明确 层层签订安全生产责任书 并落实到位 2 项目经理是本项目安全生产第一责任人 按照安 全生产法律法规赋予的职责 对安全生产负全面组织领导 管理责 任和法律责任 并履行安全生产的责任和义务 3 分管安全生产 的副经理是安全生产的主要负责人 统筹协调和管理本项目的安全 生产工作 权责明确 工作范畴明确 4 通过宣传和培训 以及 制度责任明确 全面推进 一岗双责 在本项目安全管理机制中的 实效工作 5 通过管理体系中的职责内容 安全生产管理机构 各职能部门 各工区班组的安全职责明确并落实到位 2 责任制考评 制定安全生产责任考核和奖惩规定 各职能部 门结合公司半年考核开展一次 各工区班组每月度考核一次 安全 文明之星按照每月度 3 人次考核一次 考核奖惩均有落实 本部分考评分 45 分 自评得分 45 分 2 2 42 2 4 法规和安全管理制度 法规和安全管理制度 7070 分 分 重视责任创国企新风 强化标准夯安全之本 贵州省道安高速公路 TJ21 标项目经理部 第 11 页 1 资质 收集并存档公司的相关资质 包括 企业法人营业执 照 安全生产许可证 等 各证件均符合要求 各分包队伍资 质及证书齐全完备 均符合要求 2 2 法规 1 根据公司体系文件要求 对适用的安全生产法 律法规和标准规范进行了及时的收集 识别 并完成更新 3 3 安全管理制度 根据法规标准和相关要求 制定 道安高速 TJ21 标安全生产管理制度汇编 项目安全奖惩规定 项目 安全经费计量细则 等 28 项制度 实际执行过程中对各项制度修订 1 次 2 项目安全管理制度已印发至各部室 各工区及班组 并 组织项目职工进行了安全管理制度的学习和培训 4 4 岗位安全生产操作规程 1 制定并及时修订各岗位的安 全生产操作规程和操作须知 并发放到项目各部门 各工区及班组 2 对分项工程存在的危险源已标志牌的形式进行了公示 组织作 业人员进行了安全培训 杜绝安全责任事故的发生 5 5 制度执行及档案管理 1 安全生产管理制度均已进行了 宣贯及培训 并对违章违规或恪守职责的进行奖惩 2 每月安全 大检查时 对安全生产法律法规 标准规范 规章制度 操作规程 的执行情况进行检查 3 建立和完善各类台账和档案 并按要求 及时报送有关资料和信息 本部分考评分 70 分 自评得分 70 分 2 2 52 2 5 安全投入 安全投入 4545 分 分 重视责任创国企新风 强化标准夯安全之本 贵州省道安高速公路 TJ21 标项目经理部 第 12 页 1 1 资金投入 1 项目已制定确保安全生产经费足额提取的 办法 并按规定足额提取安全生产费用 逐月建立了使用台账 2 编制了安全生产经费使用计划 安全生产经费专款专用 保证 安全生产投入的有效实施 3 根据年度施工计划以及安全培训 审核等需要 及时投入满足安全生产条件的所需资金 2 2 费用管理 项目财务部已建立安全费用使用台账 本部分考评分 45 分 自评得分 45 分 2 2 62 2 6 装备设备 装备设备 100100 分 分 1 1 设备设施管理 1 安全生产设施设备符合有关规定 各 类证件有效性符合规范要求 2 项目经理部 各工区 各场站已 按有关规定足额配备了有效的安全防护 环境保护 消防 救生设 备及器材 3 按规定对设施设备进行了定期检验 证书合法有效 现场检验合格证书和检验记录存档完备 4 按规定设置了设施设备 安全警告标志 指示牌 有较大危险因素的作业场所和设备设施上 设置了安全警告标志 指示牌 2 2 安全防护设施设备 1 制定临建设施管理制度 明确规 范施工现场临时设施 包括临时建 构筑物 活动板房 的采购 租 赁 搭设与拆除 验收 检查 使用的相关管理 2 设施设备及 操作人员证书齐全有效 定期更新年检 3 定期对设备设施 电 气线路 消防设施进行维护保养 特种设备定期进行检测检验 维 重视责任创国企新风 强化标准夯安全之本 贵州省道安高速公路 TJ21 标项目经理部 第 13 页 护保养和检测检验有记录 4 项目物装部对特种设备进行自检 年检管理 5 项目物装部建立并规范设备管理台账 3 3 电气安全管理 按照 施工现场临时用电安全技术规范规 JGJ46 2005 进行安全管理 存在的不足 现场临时用电管理存在一定隐患 扣除 5 分 本部分考评分 100 分 自评得分 95 分 2 2 72 2 7 科技创新与信息化 科技创新与信息化 5555 分 分 1 1 施工组织设计 1 按照公司施工安全技术管理制度对施 工组织设计进行编制 审核 批准 2 在施工组织设计中明确了 安全技术措施 3 施工组织设计严格按程序进行审核 批准 4 施工过程严格按照施工组织设计执行 由施工员 专职安全员 对过程进行监督 并形成记录 2 2 专项施工方案 1 按照项目施工安全技术管理制度 对危 险性较大的分部 分项工程编写 审核 批准专项施工方案 对风 险评估级别较高的分项工程方案组织了专家评审会 2 专项施工 方案按规定程序进行审核 批准 3 施工过程严格按照专项施工 方案执行 由现场技术主管 专职安全员对过程进行监督 并形成 记录 3 3 安全技术交底 1 按照项目施工安全技术管理制度对施 工人员进行交底 2 交底并形成记录 由专职安全员对施工过程 进行监督 3 交底有书面记录 履行签字手续 重视责任创国企新风 强化标准夯安全之本 贵州省道安高速公路 TJ21 标项目经理部 第 14 页 4 4 科技应用及创新 1 鹰嘴岩隧道施工安装使用安全监管 视频系统 本部分考评分 55 分 自评得分 55 分 2 2 82 2 8 队伍建设 队伍建设 9090 分 分 1 1 培训计划 项目人力资源部负责收集 组织相关部门计划 根据部门计划汇总制定年度及长期的继续教育培训计划 组织实施 相关培训 明确培训内容和年度培训时间 2 2 宣传教育 结合贵州当地气候条件因素 重点开展了冬季施 工 高温施工 山区施工安全 汛期安全 恶劣天气 事故案例巡 展 员工安全生产知识等专项培训 定期结合最新的安全生产法律 法规 贵州省交通厅相关文件 道安高速项目公司文件 中交路桥 华南公司文件对各级人员开展有针对性的宣传教育 3 3 管理人员 1 项目领导班子均按要求取得了公路水运工 程交安 B 证 项目安全管理人员持交安 C 证 2014 年开始推进 一 岗双责 管理制 项目部对生产 技术主管等涉及一岗双责的 11 名 管理人员均进行了报名培训 2 专 兼 职安全管理人员具备专 业安全生产管理知识和经验 熟悉各岗位的安全生产业务操作规程 运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作 并保持安全生产 管理人员的相对稳定 4 4 从业人员培训 1 转岗员工 新员工入职前的安全教育 不少于 40 学时 每年接受再培训不少于 20 学时 项目主要负责人 重视责任创国企新风 强化标准夯安全之本 贵州省道安高速公路 TJ21 标项目经理部 第 15 页 和安全生产管理人员初次接受安全教育和培训时间不少于 32 学时 每年再培训时间不少于 12 学时 2 工程技术部门和设备物资部 门负责组织 实施新技术 新设备投入使用前 对管理和操作人员 进行专项培训 5 5 规范档案 1 人力资源部建立健全安全宣传教育培训考 评档案 详细 准确记录培训考评情况 2 人力资源部负责对培 训效果进行评审 对培训效果考核和评审发现的问题 采取纠正措 施 存在的薄弱环节 列为下一阶段培训计划的内容 本部分考评分 90 分 自评得分 90 分 存在不足 转岗人员登记无相关记录 扣 10 分 2 2 92 2 9 作业管理 作业管理 175175 分 分 1 1 现场作业管理 1 严格执行操作规程和安全生产作业规 定 严禁违章指挥 违章操作 违反劳动纪律 2 现场施工调度 在下达生产任务的同时 布置安全生产工作要求 3 安全管理 特种作业人员人员持证上岗 已建立了从业人员台帐 反映安全管 理人员 特种作业人员资质情况 4 对爆破 起重等危险作业现 场均安排专人管理 5 已建立完善安全检查制度 严格执行现场 巡回检查制度 无关人员严禁进入作业区 6 作业场所及设施设 备采取防雷 防风 防火和防电等措施 2 2 安全值班 1 已落实项目领导带班制 有相关的记录 2 已落实特殊天气 雷电 汛期 高温 霜冻 安全指标 重视责任创国企新风 强化标准夯安全之本 贵州省道安高速公路 TJ21 标项目经理部 第 16 页 3 3 相关方管理 1 与关联单位共同协商 对存在共用生产 作业的现场明确安全生产管理职责 并落实到人 2 在协作单位 的选择上严格审查协作单位的资质 资格 定期进行履约评价考核 机制 3 与协作单位签订安全协议 明确双方各自的安全责任 4 制定相关方 外来参观 学习等人员安全管理制度 明确安全 职责和可能接触到的危害 告知应急避险知识 5 项目合约部 物装部建立了合格协作单位名录和安全生产档案 4 4 工作环境 1 在建项目认真规划布局 工作 生活场所 的布置符合安全 消防和职业健康要求 疏散距离合理 消防通道 畅通 设施布局合理 5 5 警示标志 1 在危险因素的场所和设备设施 设置明显的安 全警示标志 警示 告知危险种类 后果及应急措施 本部分考评分 175 分 自评得分 175 分 2 2 102 2 10 危险源辨识与风险控制 危险源辨识与风险控制 4545 分 分 1 1 危险源辨识 1 已开展项目危险设施或场所危险源的辨 识和确定工作 2 已辨识重大危险源 建立相关辨识 评价 档 案 按规定报备 2 2 风险控制 1 已制定风险评估程序 针对风险 已制定 相应的控制措施 2 及时对作业活动和设备设施进行危险 有害 因素识别 开展了现场风险告知 现场设置风险告知牌 3 建立了 重视责任创国企新风 强化标准夯安全之本 贵州省道安高速公路 TJ21 标项目经理部 第 17 页 风险清单 建立了重大危险源档案 4 对作业人员以书面形式开 展了风险告知书签认 本部分考评分 45 分 自评得分 45 分 2 2 112 2 11 隐患排查与治理 隐患排查与治理 7070 分 分 1 1 隐患排查 1 已制定隐患排查工作机制 明确排查的目 的 范围 选择合适的排查方法 2 项目定期开展安全自查自纠 现场每月至少开展一次安全自查自纠工作 及时发现安全管理缺陷 和漏洞 消除安全隐患 检查及处理情况记录在案 3 对存在的 隐患进行原因分析 并制定了针对性控制对策 2 2 隐患治理 1 项目隐患排查治理制度中已明确对重大安 全隐患必须制定隐患治理方案 目前无重大安全隐患 2 对上级 检查指出或自查发现的一般安全隐患 严格落实防范和整改措施 并组织整改到位 3 建立了隐患治理台账和档案 4 以月为 单位开展了风险评估及隐患治理工作 有相关记录 本部分考评分 70 分 自评得分 70 分 2 2 122 2 12 职业健康 职业健康 2525 分 分 1 1 健康管理 1 项目人资部作为职业健康管理机构 配备 了专 兼 职管理人员 2 按规定对员工 2013 年度进行了职业 健康检查 2014 年度体检待公司下发相关文件后执行 2 2 工伤保险 已制定保险制度 并为从事危险作业人员办理意 外伤害险 重视责任创国企新风 强化标准夯安全之本 贵州省道安高速公路 TJ21 标项目经理部 第 18 页 3 3 危害告知 对员工进行职业健康宣传培训 使其了解其作业 场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害 防范措施和应急处理 措施 明确了劳动防护用品配备标准 4 4 环境与条件 1 为从业人员提供符合职业健康要求的工 作环境和条件 配备与职业健康保护相适应的设施 工具 2 制 定轮岗休假规定 存在问题 制定轮岗休假规定 暂无转岗记录 扣 5 分 本部分考评分 25 分 自评得分 20 分 2 2 132 2 13 安全文化 安全文化 3535 分 分 1 1 安全环境 1 设立现场宣传栏并定期更新 定期发放宣 传画报 印刷品等各类安全知识宣传册 2 公开安全生产举报电 话号码 通信地址或者电子邮件信箱 未接到安全生产举报和投诉 2 2 安全行为 1 开展安全承诺活动 项目人员签订安全承 诺书 2 编制安全知识手册并下发至作业人员 3 组织开展 安全生产月活动 安全生产知识竞赛活动 有方案 有总结 4 相关通过月度考评对在安全工作中做出显著成绩的集体 个人给予 表彰 奖励 5 每月参加监理工作例会及其他类学习交流 通过 经验交流和学习对安全生产开展交流经验 推广安全生产先进管理 方法 本部分考评分 35 分 自评得分 35 分 重视责任创国企新风 强化标准夯安全之本 贵州省道安高速公路 TJ21 标项目经理部 第 19 页 2 2 142 2 14 应急救援 应急救援 8585 分 分 1 1 预案制定 1 制定相应的突发事件应急预案 有相应的 应急保障措施 2 结合实际将应急预案分为综合应急预案 专项 应急预案和现场处置方案 3 应急预案已报送监理办 项目办及 公司信息化备案存档 4 定期评审应急预案 并根据公司机构调 整实际情况的变化进行了修订和完善 2 2 预案实施 1 开展应急预案的宣传教育 2 开展应急 预案培训活动 使有关人员了解应急预案内容 熟悉应急职责 应 急程序和应急处置方案 3 发生事故后 及时启动应急预案 组 织有关力量进行救援 并按照规定报告 3 3 应急队伍 组建了项目应急救援队伍 下属各重点作业区域 建立了相应的救援小组 4 4 应急装备 按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备 5 5 应急演练 1 按照规定制定应急预案演练计划 并按计 划组织开展应急预案演练 2 应急预案演练结束后 对应急预案 演练效果进行评审 撰写应急预案演练评审报告 分析存在的问题 并对应急预案提出修订意见 存在的不足 未组织应急救援人员日常训练 扣 5 分 本部分考评分 85 分 自评得分 80 分 2 2 152 2 15 事故报告调查处理 事故报告调查处理 5050 分 分 重视责