压力容器质量保证手册-2018

文件编号 质质量量保保证证手手册册 编制 日期 审核 日期 批准 日期 发放号 持有人 0 质 量 保 证 手 册 版次 修改号 A 0 标题 01 颁颁布布令令 第 1 页共 1 页 颁布令颁布令 本公司根据特种设备安全技术规范 TSG Z0004 2007 特种设备 制造 安装 改造 维修质量保证体系基本要求 的规定 编制了公 司第一版压力容器制造 质量保证手册 经审核 现批准发布 自 2017 年 8 月 01 日正式实施 本手册是公司压力容器制造质量管理活动必须遵循的纲领性文 件 也是向社会 顾客及有关组织证实本公司满足压力容器制造要求 的能力及持续改进压力容器质量保证体系的见证文件 适用于本公司 压力容器制造质量控制的全过程 公司各职能部门必须组织人员学 习 公司开展的各项质量活动都必须以本 质量保证手册 为准则 总经理 年 月 日 1 XXXX XxXx 质字质字 2017 01 2017 01 号号 授权声明授权声明 低温设备的制造质量直接关系到压力容器的安全使用 关系到人 身和财产的安全 我对本公司制造的压力容器安全质量负有最大的责 任 现授权质量保证工程师一一 XXX 同志 按照国家安全技术法规 及有关标准规范的要求 对公司压力容器制造质量保证体系的建立 实施 保持和改进负责 各质控系统责任人对本系统的质量控制负责 所有参与低温设备质量管理活动的人员 必须熟悉 掌握和严格执行 公司 质量保证手册 中的有关规定 服从质保工程师的领导 质量保证工程师在公司质量保证体系的运行中 行使质量否决 权 有越级向上级行政主管 安全监察机构反映质量问题的权力 公 司质量保证体系运行中发生的问题和争执由质量保证工程师仲裁 质量保证工程师须定期向我报告质量保证体系的运行情况 及时 预防 发现 分析 和解决存在的质量问题 总经理 年 月 日 2 XXXX XXXX 质字质字 2017 01 2017 01 号号 质量保证体系责任人员任命书质量保证体系责任人员任命书 为了贯彻执行特种设备安全技术规范 建立 健全我公司的质量 保证体系和保证质量体系的有效 良好运转 实现公司制定的质量方 针和质量目标 由边少威同志担任质量保证工程师 下列同志为公司 压力容器制造质量控制系统责任人 设计质量控制系统责任人 XXX 工艺质量控制系统责任人 XX 材料质量控制系统责任人 XX 焊接质量控制系统责任人 XX 热处理质量控制系统责任人 XX 无损检测质量控制系统责任人 XX 理化质量控制系统责任人 XX 检验与试验质量控制系统责任人 XX 设备和检验与试验装置质量控制系统责任人 XX 计量质量控制系统责任人 XX 其他过程质量控制系统责任人 XX 总经理 年 月 日 抄报 XX 质量技术监督局特种设备安全监察科 XX 特种设备监督检验所 3 目 录 01 颁布令颁布令 1 02 授权声明授权声明 2 03 任命书任命书 3 04 目录目录 4 05 企业概况企业概况 5 06 引用法规和标准引用法规和标准 6 07 术语及符号说明术语及符号说明 8 08 手册的管理手册的管理 10 09 质量方针与质量目标质量方针与质量目标 11 第第 1 章章 管理职责管理职责 12 第第 2 章章 质量保证体系文件质量保证体系文件 24 第第 3 章章 文件和记录控制文件和记录控制 27 3 1 文件控制 27 3 2 记录控制 30 第第 4 章章 合同控制合同控制 32 第第 5 章章 设计控制设计控制 34 第第 6 章章 材料 零部件控制材料 零部件控制 40 第第 7 章章 工艺控制工艺控制 44 第第 8 章章 焊接控制焊接控制 49 第第 9 章章 热处理控制热处理控制 54 第第 10 章章 无损检测控制无损检测控制 56 第第 11 章章 理化检测控制理化检测控制 59 第第 12 章章 检验与试验控制检验与试验控制 62 12 1 检验控制 62 12 2 耐压试验与泄漏试验控制 67 第第 13 章章 设备和检验与试验装置控制设备和检验与试验装置控制 70 13 1 设备控制 70 13 2 检验与试验装置控制 72 第第 14 章章 不合格品 项 控制不合格品 项 控制 76 第第 15 章章 质量改进与服务质量改进与服务 79 15 1 质量信息的收集 分析 处理和服务 79 15 2 内部质量审核 81 第第 16 章章 人员培训 考核和管理人员培训 考核和管理 83 第第 17 章章 其他过程控制其他过程控制 85 第 18 章 执行特种设备许可制度执行特种设备许可制度 87 附件一 89 附件二 91 附件三 93 质 量 保 证 手 册XXXX 版次 修改号 A 0 标题 04 04 目目 录录 第 1 页共 2 页 4 质 量 保 证 手 册XXXX 版次 修改号 A 0 标题 05 企企业业概概况况 第 1 页共 1 页 企 业 概 况 XXXX 成立于 2018 年 2 月 是具有法人资格的经济实体 以焊接绝热气瓶 液化天然气气瓶及压力容器为主要产品的制造企业 位于中国河北省境内革命老 区的饶阳县 东临大广高速 京九铁路 南临石黄高速 交通便捷 地理位置优 越 公司占地面积约为 6800 万平方米 注册资本 2510 万元 公司现有员工 80 人 其中具有大专以上学历人员 10 名 本科以上学历人员 3 名 高新技术人才及 工程师 5 名 公司专业从事 D1 D2 级压力容器及 B4 1 级焊接绝热气瓶制造 销售和相应技术服务 公司设置了行政部 质管部 财务部 采购部 生产部 技术部 质控部 容器车间 气瓶车间 材料仓库 备品备件库 焊材一 二级库 无损检测室等 一整套完整的管理机构 公司拥有的主要生产和检测设备有 埋弧自动焊机行走小车 1 台 LH 3 立式 焊接操作架 BXJ12000 铣边机 1 台 焊接滚轮架 火焰坡口切割机 远红外线焊 条烘干箱 1 台 内热式鼓风型自动焊剂烘箱 1 台 交 直流焊条电弧焊机 10 台 NBC 500 型 CO2 气体保护焊机 1 台 WS 400 氩弧焊 6 台 30mm 等离子切割机 1 台 LDAZK 5T 电动单梁起重机 4 台 LDAZK 10T 双梁起重机 2 台 XYG 22508 3 型数字成像系统 1 套 XXQ 3005X 射线定向机 XXBQ 3005X 射线周向 机 AR880 超声波测厚仪 UT 超声波无损检测机 抽真空用真空专用机组 3 套 我公司以严格按照特种设备安全技术规范 TSG Z0004 的要求 建立 健全了 压力容器制造质量保证体系 各职能部门各质控系统人员职 责 权明确 公司 将严格执行特种设备制造许可制度 精心制造 精益求精 保证为用户提供性能 安全可靠的产品和优良的售后服务 5 引用法规和标准引用法规和标准 1 安全法 中华人民共和国特种设备安全法 2 质量法 中华人民共和国产品质量法 3 标准化法 中华人民共和国标准化法 4 安全生产法 中华人民共和国安全生产法 5 民法 中华人民共和国民法 6 刑法 中华人民共和国刑法 7 行政许可法 中华人民共和国行政许可法 8 计量法 中华人民共和国计量法 9 条例 特种设备安全监察条例 10 管理办法 国质检总局 2002 22 号 锅炉压力容器制造监督管理办法 11 国质检锅 2003 194 号 锅炉压力容器制造许可条件 锅炉压力容器制造许可工 作程序 锅炉压力容器产品产品安全性能监督检验规则 12 TSG R0006 2014 气瓶安全技术监察规程 13 总局令 46 号令 气瓶安全监察规定 2015 14 固容规 TSG 21 2016 固定式压力容器安全技术监察规程 15 TSG Z0004 2007 特种设备制造 安装 改造 维修质量保证体系基本要求 16 国质检锅 2003 248 号 特种设备无损检测人员考核与监督管理规则 17 TSG Z6002 2010 特种设备焊接操作人员考核细则 18 TSG R7002 2009 气瓶型式试验规则 19 TSG R1003 2006 气瓶设计文件鉴定规则 20 GB T150 2011 压力容器 21 GB T151 2014 热交换器 22 JB T4710 2005 钢制塔式容器 23 JB T4731 2005 钢制卧式容器 24 JB T4735 2005 钢制焊接常压容器 25 NB T47014 2011 承压设备焊接工艺评定 26 NB T47015 2011 压力容器焊接规程 27 NB T47016 2011 承压设备产品焊接试件的力学性能检验 28 GB T33209 2016 焊接气瓶焊接工艺评定 质 量 保 证 手 册 版次 修改号 A 0 标题06 06 引用法规和标准引用法规和标准 第 1 页共 2 页 6 29 NB T47013 2015 承压设备无损检测 30 GB T17925 2011 气瓶对接焊缝 X 射线数字成像检测 31 GB T24159 2009 焊接绝热气瓶 32 33 GB T18442 1 GB T18442 6 2011 固定式真空绝热深冷压力容器 34 GB T18443 1 GB T18443 8 2010 真空绝热深冷设备性能试验方法 35 GB713 2014 锅炉和压力容器用钢板 36 GB3531 2014 低温压力容器用低合金钢钢板 37 GB T3274 2007 碳钢结构钢和低合金钢热轧厚钢板和钢带 38 GB 24511 2009 承压设备用不锈钢钢板及钢带 39 NB T47008 2010 承压设备用碳素钢和合金钢锻件 40 NB T47009 2010 低温承压设备用低合金钢锻件 41 NB T47010 2010 承压设备用不锈钢和耐热钢锻件 42 GB T228 1 2010 金属材料 拉伸试验 第 1 部分 室温试验方法 43 GB T232 2010 金属材料 弯曲试验方法 44 GB T229 2007 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 45 GB T2975 一 1998 钢及钢产品力学性能试验取样位置及试验制备 46 GB T20066 2006 钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法 质 量 保 证 手 册 XXXX 版次 修改号 A 0 标题06 06 引用法规和标准引用法规和标准 第 2 页共 2 页 7 1 术语 1 11 1 质量 品质 质量 品质 quality 一组固有特性满足要求的程度 1 21 2 质量管理质量管理 quality management QM 在质量方面指挥和控制组织的协调的活动 1 31 3 质量保证质量保证 quality assurance QA 质量管理的一部分 致力于提供质量要求会得到满足的信任 1 41 4 质量控制质量控制 quality control QC 质量管理的一部分 致力于满足质量要求 1 51 5 质量保证体系质量保证体系 quality management system QMS 在质量方面指挥和控制组织的管理体系 1 61 6 质量方针质量方针 quality policy 由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向 1 71 7 质量目标质量目标 quality objective 在质量方面所追求的目的 1 81 8 检验检验 inspection 通过观察和判断 并结合测量 试验所进行的符合性评价 1 91 9 验证验证 verification 通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定 1 101 10 返工返工 rework 为使不合格的产品符合要求而对其所采取的措施 1 111 11 返修返修 repair 为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施 1 121 12 缺陷缺陷 defect 未满足与预期或规定用途有关的要求 1 131 13 缺欠缺欠 imperfection 泛指在质量上偏离技术规范要求的一切不连续性 不完善性 不健全性 不均匀性 等的总称 1 141 14 检查点 检查点 E E 点 点 Examination point 也称检验点 是指产品制造过程中的主要工序 工步 工位或主要质量项目 必须 由专职检验员进行检查的控制点 1 151 15 审核点 审核点 R R 点 点 Audit point 也称认可点 审阅点 指执行 或操作 者在完成某项较为主要的活动或过程后 除自查符合有关规定外还应由质保体系中有关人员进行确认的点 1 161 16 见证点 见证点 W W 点 点 The witness orders 是指顾客 监造单位对某产品的重要要求所指 定的控制点 应在合同或技术协议中预先约定 当产品制造达到此点时 制造单位 应通知约定者到现场见证 1 171 17 停止点 停止点 H H 点 点 Hold point 也称停止检查点或停点 指产品制造到对质量有重大影响的活动时 应暂时停止制 造 在驻厂检验员等在场的情况下 由专职检检查 结果应得到监督人员确认并签 字后再继续制造 1 181 18 检验和试验计划 检验和试验计划 ITPITP Inspection And Test Plan 按图纸 工艺和项目要求 对产品制作过程实施检验控制的计划书 1 191 19 预焊接工艺规程 预焊接工艺规程 WPSWPS Welding Procedure Sepecification 为验证性试验所拟定的 经评定合格的 用于指导生产的焊接工艺文件 1 201 20 工艺评定记录工艺评定记录 PQR PQR Proceduce Qualification Record 按规定格式记载验证性试验结果 对拟定焊接工艺的正确性进行评价的记录报告 1 211 21 无损检测 无损检测 NDENDE Nondestructive Examination 在不破坏的前提下 检查工件宏观缺陷或测量工件特征的各种技术方法的统称 质 量 保 证 手 册 XXXX 版次 修改号 A 0 标题07 07 术语及符号说明术语及符号说明 第 1 页共 2 页 8 检验员 II 级探伤员 工艺员 设计员 停止点 A 类监检点 设计质控责任人 工艺质控责任人 焊接质控责任人 热处理质控责任人 检验质控责任人 理化质控责任人 无损检测质控责任人 压力试验检验员 设备质控负责人 B 类监检点 技术总负责人 总工程师 质量保证工程师 材料质控责任人 2 符号说明 RT 射线检测 UT 超声波检测 MT 磁粉检测 PT 渗透检测 PMI 光谱检测 质量控制程序图符号说明 质 量 保 证 手 册 XXXX 版次 修改号 A 0 标题07 07 术语及符号说明术语及符号说明 第 2 页共 2 页 e 总装检验 汇总资料 控制环节 控制活动或过程 检验 试验 审 核 确认 批准 n p H A D P W F E T N Pc 质质 量量 第第 一 一 科科 技技 兴兴 厂 厂 诚诚 信信 为为 本 本 顾顾 客客 至至 上 上 持持 续续 改改 进 进 增增 效效 节节 能 能 开开 拓拓 创创 新 新 领领 先先 同同 行 行 QC M QA S B 9 1 1 目的目的 规定手册的编制 审核 批准 发布 修改 换版 使用管理等要求 以保证手册的 有效性及管理 控制 2 2 范围范围 适用于本公司正式发布的手册 3 3 手册的编制 审核 批准 发布手册的编制 审核 批准 发布 手册由质保工程师负责组织各专业质控负责人及有关人员编制 质保工程师审核 总 经理批准发布 4 4 手册的发放 保管 管理手册的发放 保管 管理 4 1 手册归口的管理部门是质管办 4 2 质管办负责手册的编号 发放 回收 修订 换版 销毁等具体管理工作 4 3 持有人领用时 要办理领用签字手续 4 4 手册分受控本和非受控本 在本公司内部和监检人员使用的手册均为受控本 其它 为非受控本 5 5 手册的修改 换版手册的修改 换版 5 1 修改手册的意见提出后 填写文件更改单 经质保工程师同意后 质管办负责修 改 质保工程师审核 总经理批准 5 2 手册应按章节修改 在目录中和被修改章节的篇头 版次 修订号 处注明 修改 内容用加重笔体打印 5 3 手册的换版 原则上四年一次 但遇到标准法规换版 修改等情况或本公司质量 体系发生重大变化时应及时修订或换版 6 6 手册的控制手册的控制 6 1 手册持有者应妥善保管手册 做到不丢失 不涂改 不转借他人 不私自复印 6 2 如果手册在使用过程中损坏 可以以旧换新 但仍履行领用登记签字手续 6 3 手册持有者调离岗位时 应及时将手册交还质管办 7 7 手册的销毁手册的销毁 作废的手册由质管办统一集中处置 并按有关规定进行销毁 8 8 手册的解释权属质保工程师 手册的解释权属质保工程师 质 量 保 证 手 册 XXXX 版次 修改号 A 0 标题08 08 手册的管理手册的管理 第 1 页共 1 页 10 1 1 质量方针质量方针 质量第一 科技兴厂 质量第一 科技兴厂 诚信为本 顾客至上 诚信为本 顾客至上 持续改进 增效节能 持续改进 增效节能 开拓创新 领先同行 开拓创新 领先同行 2 2 质量目标质量目标 法规标准执行率法规标准执行率 100 100 合同履约率合同履约率 100 100 气瓶焊接一次合格率气瓶焊接一次合格率 98 98 容器焊接一次合格率容器焊接一次合格率 95 95 出厂产品性能安全合格率出厂产品性能安全合格率 100 100 顾客投诉处理率顾客投诉处理率 100 100 各部门应根据公司总的质量目标建立本部门的工作目标 并定期考核 不断改进 以 各部门完成工作目标来保证公司目标的实现 总经理 年 月 日 质 量 保 证 手 册 XXXX 版次 修改号 A 0 标题09 09 质量方针与质量目标质量方针与质量目标 第 1 页共 1 页 11 1 1 目的目的 本章对气瓶 压力容器制造质量控制的组织机构 主要责任人员的职责和权限作出规 定 以确保质量体系的有效运行 2 2 组织机构组织机构 2 1 压力容器质量控制图 见第 19 页 2 2 质量体系图 见第 20 页 2 3 组织机构图 见第 21 页 2 4 质量保证体系图 见第 22 页 2 5 生产过程流程图 见第 23 页 3 3 职责与权限职责与权限 3 13 1 总经理职责总经理职责 3 1 1 是公司产品质量和安全的第一责任人 负责贯彻国家的法律 法规 向全体员工传达 以增进顾客满意为目的的重要性 对公司的质量管理和产品质量全面负责 3 1 2 负责质量保证体系的策划 制定质量方针 质量目标 批准颁布 质量保证手册 确保质量保证体系的持续改进 3 1 3 负责确定公司组织机构及部门职责 确保配备充分适宜的资源 3 1 4 任命质保工程师及质量体系质控责任人员 授权质保工程师按要求建立 实施和保持 质量体系 3 1 5 每年至少主持一次管理评审 提出质量体系的改进要求 批准特殊合同 3 3 总工程师职责总工程师职责 3 2 1 在总经理领导下负责技术管理 新产品开发 新技术 新工艺 新材料应用研究 3 2 2 支持质保工程师和各专业质控负责人开展工作 确保质量体系有效运行 3 2 3 负责焊接工艺评定报告及预焊接工艺规程的签署批准 负责二次以上焊缝返修申请的 审批 审批重要技术文件 3 2 4 组织分析和处理产品制造过程中的重大技术问题 领导 督促车间 有关部门认真贯 彻实施本手册 定期向总经理汇报工作 3 2 5 组织编制和贯彻本公司的技术 质量企业标准 主管公司职工技术培训和考核工作 3 33 3 质保工程师职责质保工程师职责 3 3 1 协助总经理制定质量方针和质量目标 建立健全质量保证体系 3 3 2 负责协调公司质量保证体系各系统的工作 按照 质量保证手册 的规定进行监督 质 量 保 证 手 册 XXXX 版次 修改号 A 0 标题第第 1 1 章章 管理职责管理职责 第 1 页共 12 页 12 检查 3 3 3 组织贯彻并执行有关压力容器的法规 标准 技术规定 3 3 4 严格不合格品控制 建立健全内外质量信息反馈和处理系统 3 3 5 定期组织质量分析 内部质量审核 协助总经理组织管理评审工作 3 3 6 坚持 质量第一 原则 行使质量否决权 保障和支持质量保证体系工作人员的 工作 有越级向上级行政主管 安全监察机构反映质量问题的权力和义务 3 3 7 对质量保证体系人员定期组织教育和培训 并对其工作作出评价 3 3 8 负责组织制定和完善 质量保证手册 程序文件 工艺文件及记录表卡等质量保 证体系文件 3 43 4 质管办主任职责质管办主任职责 3 4 1 在质保工程师领导下开展工作 具体负责 质量保证手册 编制 修订 管理 贯彻 3 4 2 监督检查质量保证体系的运行情况 定期向质保工程师报告工作 3 4 3 负责质量信息收集 汇总 整理和处理 组织召开质量分析会 3 4 4 编制质量计划并组织实施落实 督促 检查 3 4 5 协助质保工程师做好不合格的控制 并跟踪监督检查 3 4 6 负责监督 制造许可证 的使用管理 许可增项及换证申请 变更申报等相关工作 换证申请 应在有效期满前六个月内向发证机关提出报告 3 4 7 负责内部审核的组织实施和对发现问题的分析 反馈 处理和纠正 预防措施的制定 和实施 3 53 5 设计质控责任人职责 设计质控责任人职责 3 5 1 在质量保证工程师领导下 建立健全设计质量控制系统 定期向质量保证工程师报告 工作 3 5 2 结合本单位实际情况 负责制订设计质量控制系统方面的质量保证体系文件 并符合 压力容器管道设计许可规则 的有关规定 3 5 3 负责切实贯彻执行质量保证手册及程序文件中有关设计质量控制系统的规定 并进行 监督和检查 正确处理质量和技术问题 3 5 4 组织设计质量控制系统贯彻 实施有关压力容器的现行法规 标准 技术规定 3 5 5 严格不合格品 项 的控制 建立和健全设计质量控制系统质量信息反馈 处理 管理 做好为用户服务工作 3 5 6 定期组织设计工作质量分析 内部质量审核 参与总经理主持进行的管理评审工作 3 5 7 坚持 质量第一 的原则 保障和支持设计质量控制系统各级人员的工作 3 5 8 负责组织对设计质量控制系统各级人员开展技术业务培训和考核 质 量 保 证 手 册 XXXX 版次 修改号 A 0 标题第第 1 1 章章 管理职责管理职责 第 2 页共 12 页 13 3 5 9 负责对设计文件的质量进行评审 根据设计中出现的问题 按质量保证体系文件的规 定采取纠正和预防措施 3 63 6 工艺质控责任人职责工艺质控责任人职责 3 6 1 在质保工程师领导下 负责工艺质量控制系统的建立和运行 定期向质保工程师汇报工 作 3 6 2 负责编制 修订 工艺质量控制系统方面的质量体系文件 3 6 3 负责组织对工艺文件的编制与修改和对工艺文件 工装模具设计进行审核 确保工艺 文件合理清晰 具有可操作性并符合公司生产实际需要 3 6 4 负责重大 复杂产品工艺方案的论证和技术交底 不断改进和创新 提高工艺编制水平 3 6 5 参与工艺纪律检查 提高操作人员执行工艺文件的自觉性 3 6 6 负责工艺文件档案管理并监督归档 3 6 7 负责组织对工艺质量控制系统各级人员开展技术业务培训和考核 3 6 8 负责组织工艺质量控制分析 质量审核 参与质量分析会 3 73 7 焊接质控责任人职责焊接质控责任人职责 3 7 1 参加编制 修订 贯彻 质量保证手册 焊接质量控制系统的有关内容及制度 在质 保工程师的领导下 负责焊接质量控制系统的建立和运行 贯彻执行国家关于压力容器的 法规 标准 定期向质保工程师汇报工作 3 7 2 负责编制 修订 焊接质量控制系统方面的质量体系文件 编审焊接工艺试验和焊接工 艺 评定方案 审核预焊接工艺规程和焊接工艺评定报告 对焊接工艺评定报告资料数据的完 整性 工艺评定结论及其覆盖范围的正确性负责 3 7 3 负责焊接工艺的审核 保证工艺的正确合理性 确保焊接工艺得到焊接工艺评定所覆 盖 监督焊接工艺的贯彻执行 指导现场施工并解决施焊中遇到的技术问题 监督产品试 板的管理 3 7 4 负责审批一 二次焊缝返修工艺 编制焊缝超次返修工艺 3 7 5 审核焊接设备订货技术条件和焊材采购计划 完善本公司焊接质量管理 提高焊接技 术水平 推广应用新材料 新工艺 新设备 3 7 6 负责焊接材料代用批准及其它材料代用的会签 3 7 7 负责对本系统人员及焊工进行教育培训 实施焊工档案的建立与管理 组织焊工资格 考试 监督持证焊工上岗 3 7 8 结合实际 组织编制并审核本公司有关焊接通用工艺规程 组织焊接质量控制系统的 质 量 保 证 手 册 XXXX 版次 修改号 A 0 标题第第 1 1 章章 管理职责管理职责 第 3 页共 12 页 14 质量分析 参与质量分析会 3 83 8 热处理质控责任人职责热处理质控责任人职责 3 8 1 负责热处理质量控制系统的建立和运行 贯彻执行国家有关压力器的法规 标准 向质保工程师汇报工作 3 8 2 负责编制 修订 热处理质控系统方面的质量体系文件 3 8 3 审核热处理方案与工艺 并指导实施 3 8 4 审核热处理记录及报告 确认热处理效果 审核热处理竣工资料 3 8 5 审核热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制 签发热处理报告和对外协 的 热处理报告及温度一时间曲线进行审查确认 3 8 6 结合实际 组织编制并审核本公司有关热处理通用工艺规程 组织热处理质量控制系 统的质量分析 参与质量分析会 3 93 9 材料质控责任人职责材料质控责任人职责 3 9 1 在质保工程师的领导下 负责材料质量控制系统的建立和运行 贯彻执行国家关于 压力容器的法规 标准 定期向质保工程师汇报工作 3 9 2 负责编制 修订 材料质量控制系统方面的质量体系文件 3 9 3 负责对原材料和焊接材料入库验收 复验 保管 发放和回收的质量控制 3 9 4 按照材料订货技术条件 审核并签署材料质量证明书 材料复验报告 材料入库检 验报告 材料代用申请单及产品主要受压元件使用材料一览表 3 9 5 参与对原材料及外购件合格供方资格评审及分包项目的质量控制 3 9 6 负责对本系统人员进行培训 检查并指导保管员 采购员及材料检验员工作 3 9 7 监督检查材料管理程序的贯彻执行情况 组织材料质量控制系统的质量分析与审核 参与质量分析会 3 103 10 无损检测质控责任人职责无损检测质控责任人职责 3 10 1 在质保工程师的领导下 负责无损检测质量控制系统的建立和运行 贯彻国家关于 压力容器的法规 标准 定期向质保工程师汇报工作 3 10 2 负责编制 修订 无损检测质量控制系统方面的质量体系文件 3 10 3 组织编写 修订 审核无损检测通用工艺规程及无损检测专用工艺 确定检测方 法及顺序 审定无损检测比例及扩探率 审查检测报告及原始记录与委托是否相符 审查 射线底片是否符合质量要求 对底片的评级和报告的正确性进行确认 3 10 4 严格执行安全防护措施 监督 检查射线底片档案的管理工作 质 量 保 证 手 册 XXXX 版次 修改号 A 0 标题第第 1 1 章章 管理职责管理职责 第 4 页共 12 页 15 3 10 5 负责无损检测人员的技术培训工作 不断提高无损检测人员的业务能力 3 10 6 监督检查无损检测管理程序的贯彻执行情况 组织无损检测质量控制系统的质量分 析与审核 参与质量分析会 3 113 11 检验与试验质控责任人职责检验与试验质控责任人职责 3 11 1 在质保工程师的领导下 负责检验质量控制系统的建立和运行 贯彻 中华人民共 和国产品质量法 及国家法规 标准 定期向质保工程师汇报工作 3 11 2 负责编写 修订 并审核过程检验与试验质量控制系统方面的质量体系文件 3 11 3 组织编写 修订 并审核过程检验与试验工艺规程 对特殊专用检具进行设计 3 11 4 负责对压力容器产品从原材料入厂检验 工序检验 外购 外协 件检验和完工产 品 最终检验 工艺监督检验及技术指导 3 11 5 对生产中出现的不合格品 按质量体系规定的程序组织处理 协助质保工程师处理 质量事故 监督检验和试验人员执行有关法规 标准 负责审核产品安全质量技术资料 3 12 理化质控责任人职责理化质控责任人职责 3 12 1 在质保工程师的领导下 负责理化质量控制系统的建立和运行 贯彻国家关于压力 容器的法规 标准 定期向质保工程师汇报工作 3 12 2 结合实际情况 负责制定理化质量控制系统的质量体系文件 并符合标准 法规及 其有关规定 3 12 3 对理化试验报告进行审核和数据确认 签发理化试验报告 监督 检查理化质量控 制 确保试验方法正确 3 12 4 负责对分包方进行评审 对分包方的工作质量进行监督 对分包方出具的理化报告 进行审查确认 3 133 13 计量质控负责人职责计量质控负责人职责 3 13 1 在质保工程师的领导下 负责建立健全计量质控系统 参加压力容器质量保证体系 的相关活动 向质保工程师汇报工作 3 13 2 结合公司实际情况 负责制定计量质量控制系统方面的质量体系文件 并符合标准 及计量管理的有关规定 3 13 3 负责计量器具的建帐 建档 编号 鉴定和标签的管理工作 3 13 4 严格计量检定 校准 的管理 按规定开展自检和委托检验 保证在用计量器具的 完好且在检定有效期内 确保量值溯源和对不合格计量器具的控制 3 13 5 坚持开展计量管理 建立必要的计量规章程序 明确计量质控系统各级负责人员职 质 量 保 证 手 册 XXXX 版次 修改号 A 0 标题第第 1 1 章章 管理职责管理职责 第 5 页共 12 页 16 责 3 13 6 负责对计量器具使用人员的培训工作 负责对计量器具资料的收集 整理 归档并 建立台帐 3 143 14 设备和检验与试验装置质控负责人职责设备和检验与试验装置质控负责人职责 3 14 1 在质保工程师的领导下 负责建立健全设备质控系统 定期向质保工程师汇报工作 3 14 2 组织制定设备和检验与试验装置操作规程并监督实施 监督检查设备的维修 保养 工作 负责制定设备和检验与试验装置大修或更新改造计划并指导实施 负责外购和自制 设备的鉴定和验收 3 14 3 对设备和检验与试验装置的完好和专管负责 组织重大设备安全事故的技术调查和 分 析 负责设备报废的鉴别 审核工作 3 14 4 负责设备和检验与试验装置档案的收集 整理 归档并建立台帐 3 14 5 组织设备和检验与试验装置使用人员的培训工作 参与质量分析会 3 15 其他过程质控责任人职责其他过程质控责任人职责 3 15 1 在质保工程师领导下 负责压力容器制造过程中的其他过程 包括缠绕 氦检漏和 抽真空 质量控制系统的建立和运行 贯彻国家关于压力容器的法规 标准 并定期向质 保工程师汇报工作 3 163 16 压力试验检验人员职责压力试验检验人员职责 3 16 1 组织制定并审核压力试验通用工艺规程 按照图样和工艺要求制定压力试验工艺卡 作为操作和检验的依据 3 16 2 负责检查压力试验场地安全防护措施是否符合要求并负责报安全部门检查批准 3 16 3 负责检查压力试验前准备工作 包括试压用泵的适用性及完好性 两块压力表的量 程 表盘直径 精度等级 计量检定时间及安装位置 试压用盲板和螺栓 试验介质 环 境温度是否符合要求等 3 16 4 负责与压力容器产品质量监督检验人员联络工作 3 16 5 监督检查压力试验过程是否符合相应工艺 压力试验规程 确认试验结果 填写压 力试验报告 送检验责任人和驻厂监检人员审查确认 3 173 17 管理评审管理评审 3 17 1 管理评审按 管理评审制度 规定每年不少于一次 总经理主持管理评审 以确保 质 量 保 证 手 册 XXXX 版次 修改号 A 0 标题第第 1 1 章章 管理职责管理职责 第 6 页共 12 页 17 质量体系运行的适宜性 充分性和有效性 以达到持续改进 3 17 2 评审的依据为国家法律 法规和标准的要求及公司 质量保证手册 的规定 3 17 3 评审的输入为 质量保证体系审核及产品质量审核的结果 顾客的反馈 产品测量 和监检的结果 内部审核和日常发现的不合格所采取的纠正和预防措施 3 17 4 评审的输出为 质量保证体系及其过程的改进 包括对质量方针 质量目标 组织 机构 过程控制等方面的评价 3 17 5 在管理评审中发现的问题和提出的建议应制定纠正和预防措施 对质控体系的整改 由质管办跟踪验证 对产品和过程的整改由质控部跟踪和验证 3 183 18 质量保证体系职能分配表质量保证体系职能分配表 序号 职能部门 体系要素 总 经 理 质 保 工 程 师 设 计 责 任 人 工 艺 责 任 人 焊 接 责 任 人 材 料 责 任 人 检 验 责 任 人 设 备 责 任 人 销 售 部 负 责 人 采 购 部 责 任 人 1质量方针与质量目标 2质量保证体系 3管理职责 4文件和记录控制 5合同控制 6设计控制 7材料 零部件控制 8工艺控制 9焊接控制 10热处理控制 11无损检测控制 12理化试验控制 13检验与试验控制 14设备和检验与试验装置控制 15不合格品 项 控制 16质量改进与服务 17人员培训 考核和管理 18其它过程控制 19执行特种设备许可制度 注 主要责任人或部门 相关责任人或部门 4 相关支持性文件相关支持性文件 质 量 保 证 手 册 XXXX 版次 修改号 A 0 标题第第 1 1 章章 管理职责管理职责 第 7 页共 12 页 18 1 Q DWY MS 43 管理评审制度 压力容器质量控制图 1 1 质 量 保 证 手 册 XXXX 版次 修改号 A 0 标题第第 1 1 章章 管理职责管理职责 第 8 页共 12 页 19 质 量 保 证 手 册 XXXX 版次 修改号 A 0 标题第第 1 1 章章 管理职责管理职责 第 9 页共 12 页 20 质量体系图 1 2 质 量 保 证 手 册 XXXX 版次 修改号 A 0 标题第第 1 1 章章 管理职责管理职责 第 10 页共 12 页 21 组织机构图 1 3 质 量 保 证 手 册 XXXX 版次 修改号 A 0 标题第第 1 1 章章 管理职责管理职责 第 11 页共 12 页 22 质量保证体系图质量保证体系图 1 41 4 质 量 保 证 手 册 XXXX 版次 修改号 A 0 标题第第 1 1 章章 管理职责管理职责 第 12 页共 12 页 23 生产过程流程图 1 5 24 1 1 目的目的 规定质量保证体系文件的组成及文件编制的要求 2 2 范围范围 质量保证体系文件包括质量保证手册 程序文件 管理制度 作业 工艺 文件 如 作业指导书 工艺规程 工艺卡 操作规程等 记录 表 卡 等 3 3 职责职责 质保工程师负责组织质保体系人员编制质量保证体系文件 质保工程师审核 总经理 批准 质保工程师应确保质量保证体系的过程得到建立 实施 保持和改进 4 4 程序概要程序概要 4 1 质量体系运转过程中引用了规定某项活动如何进行的程序文件等 在程序文件中明确 了方法及过程之间相互顺序和接口关系 通过识别 确定 监控 测量分析等方法对产 品实现全过程进行管理 4 2 质量体系责任人员 须严格按照质量体系文件的规定来开展制造中的每一项质量活动 确保制造质量体系的有效运行 使有关产品制造的法规及相关标准得到贯彻实施 实现 公司的质量方针和质量目标 4 3 对这些过程的实施和控制进行系统监视 测量和分析 4 4 实施必要的措施 对过程和策划的结果及对这些过程及控制系统进行持续改进 4 5 质量体系文件的构成和使用范围 4 6 质量手册 包括形成文件的质量方针和质量目标 4 7 许可条件 所要求形成文件的程序 4 8 为确保制造过程的有效运行和控制所采用的其他质量文件 包括制度 规定和作业指 导书 4 9 许可条件 所要求的记录以及为证实产品和质量体系的符合性及满足可追溯性要求 所建立的记录 质 量 保 证 手 册 XXXX 版次 修改号 A 0 标题第第 2 2 章章 质量保证体系文件质量保证体系文件 第 1 页共 3 页 25 5 5 质量保证体系文件编制质量保证体系文件编制 质管办按照 TSG Z0004 2007 特种设备制造 安装 改造 维修质量保证体系基本 要求 及公司的实际情况组织编制适宜的质量管理文件 使质量保证体系一体化 并有效 运行 6 6 本公司质量保证体系文件结构图 质量保证手册 第一级文件 程序文件 管理制度 岗位职责 第二级文件 通用工艺 作业指导书 安全操作规程 工艺规程 质量记录表卡 第三级文件 6 1 第一级的质量文件 质量保证手册是质量管理的总纲 各级人员应严格执行 6 2 第二级文件主要为以下几类 A 相关程序文件 管理制度 岗位职责等 B 技术标准 国家法律 法规 国家标准 行业标准 企业标准 6 3 第三级文件主要是 A 作业指导书 如各种专用工艺 检验规程 试验规程等 B 各种记录 各种报告 通知单 处理单等 C 各种表 卡 单 6 4 文件规定与实际运作应保持一致 随着质量方针 质量目标的修改和质量保证体系的 持续改进 应及时修订质量保证体系文件 定期评审 以确保其有效性 充分性和适宜性 并符合文件控制的有关规定 7 7 质量计划质量计划 7 1 对 D1 D2 级压力容器和 B4 级焊接绝热气瓶生产过程的质量控制建立一套质量计划和控 制要求 规定其质量控制的系统 环节和控制点 并配有 工艺制作流转卡 对各道工 序都规定其控制要求 停止点 审核点和检查点详见附件二 压力容器制造质量控制点一览 表 对公司无特殊要求的常规产品 按 压力容器质量控制图 要求讲行 质 量 保 证 手 册 XXXX 版次 修改号 A 0 标题第第 2 2 章章 质量保证体系文件质量保证体系文件 第 2 页共 3 页 26 7 2 对特殊产品 如公司初次生产的新产品 使用的新材料 新工艺等 应根据产品的特 殊要求 制定补充质量计划 对人员资格 设备能力 检测手段和验收准则等作出规定 由质管办会同有关质控责任人制定质量计划 质 量 保 证 手 册 XXXX 版次 修改号 A 0 标题第第 2 2 章章 质量保证体系文件质量保证体系文件 第 3 页共 3 页 27 3 13 1 文件控制文件控制 1 1 目的目的 对文件的编制 审批 标识 发放 使用 保管 借阅 复制 更改 回收和作废进 行控制 确保相关部门及时得到并使用有效版本 以保证质量保证体系的有效运行 防止 误用失效或作废的文件和资料 2 2 范围范围 适用于质量保证体系有关的文件资料的管理 3 3 职责职责 3 1 总经理负责批准发布 质量保证手册 3 2 质保工程师负责审核 质量保证手册 和批准有关质量保证体系文件 3 3 各部门及各质控责任人负责相关文件的编制 审核 使用和保管 3 4 质管办负责对体系文件的管理和组织对文件的定期评审 4 4 文件控制程序文件控制程序 4 14 1 文件的分类文件的分类 4 1 1 管理性文件 A 质量保证手册 B 其它质量管理文件 例如 管理制度 岗位职责等 4 1 2 技术性文件 A 工艺文件 如各种通用工艺 检验规程 无损检测工艺等 B 作业指导文件 如工艺流转卡 焊接工艺卡 热处理工艺卡 无损检测专用工艺等 4 1 3 外来文件 A 国家的法律 法规 安全技术规范 B 国家技术标准 行业技术标准 C 顾客提供的图样 工程规范和专利技术等 D 型式试验报告 监督检验报告 分包 外协和外购方产品质量证明文件和资格证明 文件等 4 24 2 文件的编号文件的编号 质量保证体系文件的编号具体按 文件记录编号管理制度 规定执行 4 34 3 文件的编写和审批文件的编写和审批 质 量 保 证 手 册 XXXX 版次 修改号 A 0 标题第第 3 3 章章 文件和记录控制文件和记录控制 第 1 页共 5 页 28 4 3 1 质量保证手册 由质管办组织编写 质保工程师审核 总经理批准 4 3 2 与 质量保证手册 相配套的 管理制度汇编 或 程序文件 由责任部门编制 相应的质控责任人审核 质保工程师批准 4 3 3 质量管理性文件 如 部门职责 行政管理制度 岗位职责 分别由相关责任部门编 制 部门负责人审核 主管领导批准 并报质管办备案 4 3 4 通用性技术文件 如 制造通用工艺 焊接通用工艺 热处理通用工艺 无损检测通 用工艺等 由归口部门编写 相应的质控负责人审核 总工程师批准 4 3 5 专用性技术文件 如制造过程卡 焊接工艺卡 热处理工艺卡 无损检测专用工艺卡 由相关工艺人员编制 相关质控责任人审批 4 3 6 凡是受控文件和有效文件必须按 文件记录编号管理制度 编制文件号 文件要确保 正确 清晰 协调 易于识别和检索 4 44 4 文件的发放和使用及保管文件的发放和使用及保管 4 4 1 文件的管理部门根据对体系运行的需要拟订 文件发放清单 经主管领导批准后执 行 确保质量保证体系的相关部门 人员及场所获得最新版本的受控文件 质管办负责管 理性文件的发放和管理及归档 其它部门负责本部门文件的发放和管理及归档 4 4 2 文件发放时应编写发放号 包括外来文件 领用者要办理登记签字领用手续 4 4 3 企业内部发放的文件均为 受控本 须加盖 受控 印章 注明发放号 记录性文 件除外 向顾客提供的文件为 非受控 文件 不盖印章 不修改 4 4 4 当文件严重破损影响使用时 应到发放部门办理更换手续 同时交回破损件 4 4 5 文件的使用部门或个人应妥善保管 按时归档 若文件丢失 应向发放部门说明丢失 原因 申请补发 补发的文件应给予新的发放号 并注明原文件发放号作废 4 4 6 提供给驻厂监检员和评审机构的文件 按内部受控文件处理 4 54 5 文件的更改文件的更改 4 5 1 体系文件的更改由质管办组织实施 填写 文件更改单 经质保工程师审核后质管 办实施更改 4 5 2 其它文件的更改 由相应的主管部门填写 文件更改单 并组织更改并由原审核人 审核 若原审核人调离 由现任主管审核 工艺文件的修改按 图样及技术文件修改制度 的有关规定执行 4 5 3 文件更改方式有换版 换页 局部修改等 修改的内容用粗体字以标明与原件的区别 并更改修订号 4 64 6 文件的借阅文件的借阅 质 量 保 证 手 册 XXXX 版次 修改号 A 0 标题第第 3 3 章章 文件和记录控制文件和记录控制 第 2 页共 5 页 29 4 6 1 借阅与质量体系有关的文件 应经相关部门负责人 按规定权限审批后向档案员借阅 并办理借阅手续 借阅的文件若需复印 须经领导同意方可复印 若出现问题由档案员负 责 4 6 2 凡是具有保密级别和专利性文件须经总经理批准且只准在档案室专人陪同下查阅 4 74 7 文件的回收和作废文件的回收和作废 4 7 1 与质量保证体系有关的文件原