江西省高速公路服务区生产安全隐患排查分级实施(试行)

江西省高速公路服务区生产安全隐患排查分级实施指南 试行 江西省高速公路服务区生产安全隐患排查分级实施指南 试行 隐患等级隐患等级 排查类别排查类别 一级一级二级二级三级三级共计共计 1 1 资质证照 33 1 2 安全生产管理机构及人员 33 1 3 安全责任制及规章制度 44 1 4 安全培训教育 44 1 5 安全投入 33 1 6 重大危险源管理 1113 1 7个体防护 22 1 8职业健康 11 1 9相关方管理 22 1 10应急管理 44 1 11隐患排查治理 33 一 基础管理类隐患排查一 基础管理类隐患排查 1 12事故报告 调查和处理 112 2 1 安全管理 22 2 2 设施设备 44 二 现场管理类事故隐患二 现场管理类事故隐患 排查排查 2 3 公共场区 3912 合计 154652 占比 2 10 88 江西省高速公路服务区生产安全隐患排查分级实施指南 试行 江西省高速公路服务区生产安全隐患排查分级实施指南 试行 一 一 基础管理类隐患排查基础管理类隐患排查 排查类 别 排查内容排查依据排查方法 排查 记录 排查 结果 隐 患 等 级 1 1 1 1 未取得工商营业执照或过期 企业法人登记管理条例 第 3 条 查看有效证 件 三 级1 1 1 资质 证照 1 1 1 2 从业人员无全员培训记录 中华人民共和国安全生产法 第 25 条 查看有关培 训记录 三 级1 1 资 质证照 1 1 2建设 项目安全 设施 三 同时 1 1 2 1 服务区 停车区 危险化学 品停车场区新建 改建 扩建工程项 目安全设施 三同时 未得到落实 安全生产法 第 28 条 建 设项目安全设施 三同时 监督 管理暂行办法 第 7 条 查看现场 三 级 1 2 1 安全 生产管理 机构 1 2 1 1 未按规定建立安全生产管理 机构 中华人民共和国安全生产法 第 21 条 查看文件 三 级 1 2 2 安全 管理人员 配备 1 2 2 1 未按规定配备专职安全管理 人员 中华人民共和国安全生产法 第 21 条 查看文件 三 级 1 2 安 全生产 管理机 构及人 员 1 2 3 其它 1 2 3 1 未定期召开安全会议 无会 议记录 高速集团安全生产监督管理制度查看文件 三 级 1 3 1 安全 生产责任 制 1 3 1 1 未按规定建立 健全相关人 员的安全生产责任制 安全生产法 第 4 条 第 18 条 第 19 条 查看文件 三 级1 3 安 全责任 制及规 章制度 1 3 2 安全 生产规章 制度 1 3 2 1 未按规定建立 健全安全规 章制度 安全生产责任制度 安 全生产责任制度 安全生产业务操 作规程 安全生产监督检查制度 安全生产法 第 4 条 第 18 条 第 22 条 查看文件 三 级 排查类 别 排查内容排查依据排查方法 排查 记录 排查 结果 隐 患 等 级 1 3 3 安全 生产操作 规程 1 3 3 1 未按规定完善各安全岗位操 作规程 安全生产法 第 18 条 第 22 条 第 25 条 第 41 条 第 54 条 查看文件 三 级 1 3 4 加 油站安全 管理制度 1 3 4 1 加油站未按规定建立安全管 理制度 加油站作业安全规范 AQ 3010 2007 第 10 条 查看文件 三 级 1 4 1 主要 负责人 安全管理 人员培训 教育 1 4 1 1 未按规定进行再培训教育 安监总局 生产经营单位安全培 训规定 第 9 条 查看相关文 件 三 级 1 4 2 特种 作业人员 特种设备 作业人员 培训教育 1 4 2 1 未按规定进行安全教育培训 安全生产法 第 18 条 第 22 条 第 25 条 查看相关文 件 三 级 1 4 3 1 特种作业人员从业资格证未 按期进行复审 特种作业人员安全技术培训考 核管理规定 安监总局令第 63 号 第 21 条 查看相关文 件 三 级 1 4 安 全培训 教育 1 4 3 从业 人员培训 教育1 4 3 2 一般从业人员上岗前未经上 岗安全生产教育和培训 安全生产法 第 18 条 第 22 条 第 25 条 查看相关文 件 三 级 1 5 1 1 无安全投入使用计划 未按 国家规定提取安全生产费用 安全生产法 第 20 条 企 业安全生产费用提取和使用管理 办法 财企 2012 16 号 查看相关文 件及财物报 表 三 级 1 5 安 全投入 1 5 1 安全 投入计划 及使用1 5 1 2 未按国家规定使用安全生产 费用 安全生产法 第 20 条 企 业安全生产费用提取和使用管理 办法 财企 2012 16 号 查看相关记 录及财物报 表 三 级 排查类 别 排查内容排查依据排查方法 排查 记录 排查 结果 隐 患 等 级 1 5 2 保险1 5 2 1 员工未依法参加工伤保险 安全生产法 第 48 条 查看投保记 录 三 级 1 6 1重大 危险源辨 识 1 6 1 1 未按要求正确辨识重大危险 源 关于开展重大危险源监督管理 工作的指导意见 安监管协调 字 2004 56 号 第 4 条 查看相关文 件 二 级 1 6 2登记 建档备案 1 6 2 1 未按要求对重大危险源登记 建档备案 关于开展重大危险源监督管理 工作的指导意见 第 4 条 查看相关文 件 三 级 1 6 重 大危险 源管理 1 6 3重大 危险源监 控 1 6 3 1 未按规定对重大危险源进行 监控 关于开展重大危险源监督管理 工作的指导意见 第 5 条 查看相关文 件 一 级 1 7 1个体 防护装备 配备 1 7 1 1 无劳动防护用品配备和管理 制度 未按要求为从业人员配备符合 标准的劳动防护用品 安全生产法 第 42 条 江 西省安全生产条例 第 12 条 查看有关资 料 三 级 1 7个体 防护1 7 2个体 防护装备 管理 1 7 2 1 未安排用于配备劳动防护用 品的专项经费 劳动防护用品监督管理规定 安监总局令第 1 号 第 15 条 查看有关资 料 三 级 1 8职业 健康 1 8 1职业 病危害项 目申报 1 8 1 1 未及时 如实申报职业病危 害项目 中华人民共和国职业病防治法 第 16 条 查看相关资 料 三 级 1 9 1发包 单位职责 1 9 1 1 没有相关方的名录 档案 高速集团合同管理 安全生产监 督管理制度等一般文件 查看有关资 料 三 级 1 9相关 方管理 1 9 2承包 单位职责 1 9 2 1 服务区管理企业与承包方没 有安全生产相关协议 高速集团合同管理 安全生产监 督管理制度等一般文件 查看有关资 料 三 级 排查类 别 排查内容排查依据排查方法 排查 记录 排查 结果 隐 患 等 级 1 10 1应 急组织机 构和队伍 1 10 1 1 服务区管理企业 服务区 未建立应急响应机制 安全生产法 第 79 条 危 险货物道路运输企业应急预案编 制导则 JT T 911 2014 查看有关资 料 三 级 1 10 2应 急预案制 定及管理 1 10 2 1 服务区管理企业 服务区 未制定应急响应预案 救援制度 安全生产法 第 78 条 道 路危险货物运输管理规定 第 32 条 第 49 条 危险货物道路 运输企业应急预案编制导则 JT T 911 2014 安全生 产事故和调查处理条例 第 14 条 查看有关资 料 三 级 1 10 3应 急演练实 施总结 1 10 3 1 服务区管理企业 服务区 未组织应急演练并总结 安全生产法 第 78 条 危 险货物道路运输企业应急预案编 制导则 JT T 911 2014 道路危险货物运输管理规定 第 51 条 查看有关资 料 三 级 1 10应 急管理 1 10 4应 急设施 装备 物 资设置配 备 维修 保养和管 理 1 10 4 1 服务区管理企业 服务区 未配置应急设施设备 道路危险货物运输管理规定 第 36 条 第 49 条 危险货物 道路运输企业应急预案编制导则 JT T 911 2014 查看有关资 料 三 级 1 11 1隐 患排查制 度 1 11 1 1 未建立隐患排查制度 安全生产事故隐患排查治理暂 行规定 第 4 条 查看有关资 料 三 级 1 11隐 患排查 治理 1 11 2隐 患排查治 理 1 11 2 1 未保障隐患排查所需要的资 金 未保障隐患治理所需要的资金 安全生产事故隐患排查治理暂 行规定 第 9 条 第 11 条 查看有关资 料 三 级 排查类 别 排查内容排查依据排查方法 排查 记录 排查 结果 隐 患 等 级 1 11 3隐 患排查统 计及防治 1 11 3 1 未按季度对本单位事故隐患 排查治理情况进行统计分析 安全生产事故隐患排查治理暂 行规定 第 14 条 查看有关资 料 三 级 1 12 1事 故报告 1 12 1 1 未及时 准确地上报生产安 全事故情况 事故报告没有相关报表 安全生产法 第 80 条 安 全生产事故和调查处理条例 第 9 条 第 12 条 第 13 条 查看有关资 料 二 级 1 12事 报告 调查和 处理 1 12 2事 故调查和 处理 1 12 2 1 未收集事故调查处理报告 安全生产法 第 47 条 第 83 条 国务院办公厅文件 关于加 强安全工作的紧急通知 四不 放过 原则 安全生产事故档 案管理办法 安监总办 2008 202 号第 5 条 查看有关资 料 三 级 二 现场管理类事故隐患二 现场管理类事故隐患 排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级 2 1 1 安全评价等一般规定 高速集团安全生产监督管 理制度 查看文件三级 2 1 安全管理 2 1 2 未按规定建立安全生产管 理机构 中华人民共和国安全生 产法 第 21 条 查看文件 三级 2 2 设施设备 2 2 1 要害岗位 重要设备设 施和危险区域 未设置相应的 安全警示标志 江西省安全生产条例 现场检查 三级 排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级 2 2 2 未建立设备设施管理台 账及其原始技术资料 图纸和 记录的档案 江西省安全生产条例 查看记录 文件 三级 2 2 3 未按规定取证 建档 定期检验 维护保养 中华人民共和国特种设 备安全法 第 32 35 39 条 查看文件 三级 2 2 4 设备维护无记录 查看文件 三级 2 3 1 坑 沟 池 井等开口有 不安全状况 江西省安全生产条例 第 21 条 现场检查 三级 2 3 2 孔洞口 楼板 基坑等临 边无防护设施 商场企业安全 生产标准化评定标准 第 6 2 条建筑物第 6 款 现场检查 三级 2 3 3 占用 堵塞 封闭疏散通 道 安全出口 消防车通道 中华人民共和国消防法 现场检查 三级 2 3 4 安全出口疏散楼梯 走道 门的设置不符合标准规范的要 求 建筑设计防火规范 GB50016 2006 现场检查 三级 2 3 5 交通标志 交通标线的 设置不符合标准规范的要求 道路交通标志和标线 GB5768 2009 现场检查 三级 2 3 6 变电站 配电室等电气 设施和使用场所的安全标志的 设置不符合标准规范的要求 电气安全标志 GB T29481 2013 现场检查 三级 2 3 7 人员密集场所未在明显位 置设置疏散示意图或者没有张 贴图画 广播 视像等方式 向公众宣传防火 灭火 疏散 逃生等知识 商场企业安全生产标准 化评定标准 第 6 3 条人 员密集场所第 10 款 现场检查 三级 2 3 公共场区 2 3 8 消防应急照明和疏散指示 不符合要求 消 防 应 急 照 明 和 疏 散 指 示 系 统 GB17945 2010 现场检查 三级 排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级 2 3 9 消防给水和灭火设施不符 合要求 建筑设计防火规范 GB5