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文档简介
第 1 页 共 7 页 西北农林科技大学本科课程考试试题 卷 2010 2011 学年第 1 学期 内部控制制度 课程 A 卷 专业班级 命题教师 崔永红 审题教师 学生姓名 学号 考试成绩 一 一 名词解释 每小题 4 分 共 20 分 得分 分 1 目标 2 风险 3 内部控制 4 控制 5 变化后的管理 第 2 页 共 7 页 二 简答题 共 20 分 每小题 5 分 得分 分 1 企业内控制度综合体系内部控制的划分 2 内部财务控制的方法有哪些 3 内部控制的目标是什么 4 企业内控制度设计的步骤有哪些 第 3 页 共 7 页 三 设计题 共 25 分 每小题分标在小题后 得分 分 1 以会计核算系统为对象确定内部财务控制的内容 10 分 2 以货币资金的内部控制为例如何设计内部控制 15 分 第 4 页 共 7 页 四 分析题 共 20 分 每小题分标在小题后 得分 分 1 试分析企业内部控制制度综合体系 12 分 第 5 页 共 7 页 2 根据各行业的前 10 种最主要的风险因素 德勤统计数据 分析为什么不同的行业 风险排序不同 说明什么 8 分 次序银行 保险业 证券制造业其他 1内部控制的质量内部控制的质量内部控制的质量 2管理人员的能力管理人员的能力管理人员的能力 3管理人员的正直程度管理人员的正直程度管理人员的正直程度 4会计系统的近期变动单位的规模会计系统的近期变动 5单位的规模经济环境恶化业务的复杂性 6资产的流动性业务的复杂性资产的流动性 7重要人员的变动重要人员的变动单位的规模 8业务的复杂性会计系统的近期变动经济环境恶化 9快速的增长快速的增长重要人员的变动 10政府法规管理人员对完成目标的压力快速的增长 第 6 页 共 7 页 五 论述题 共 15
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