供方质量保证能力评审及报告

文件编号文件编号 供方质量保证能力评审报告供方质量保证能力评审报告 记录编号记录编号 供 应 商 审核日期 地 址 省 市 电 话 传 真 供应商负责人总经理 管理者代表 联系人 评审类型囗现场评定 囗业绩评定 囗直接评定 囗首件确认 评审范围 审核目的 供方性质囗新 囗老 前一次评审结果 日期 零件和服务描述零件和服务描述 产品名称产品重要度囗关键 囗重要 囗一般 质量体系评审结果质量体系评审结果 等 级 不符合项 项限定改进完成日期 参与评审人员参与评审人员 姓 名 职务签字日期备注 供 应 商 上海红湖排 气系统有限 公司 评审组长 日期 审核 日期 批准 日期 A 文件编号文件编号 供方质量保证能力评审报告供方质量保证能力评审报告 记录编号记录编号 供方名称供方代码 地 址调查日期 成立时间法人代表电话 邮政编码销售负责人电话 公司电话营业证号税号 公司传真开户银行银行帐号 E mail企业性质 管理 人员 项目 人员 工程技术 人 员 生产作业 人 员 质量检验 人 员 特殊作业 人员 总计 员 工 人 数 员 工 概 况 各教育程度 人员数量及 比率 主要销售项目主要销售客户年产量生产速度总销售额 产 销 状 况 质量 状况 1 公司现有质量体系是 2 其组织名称为 负责人 电话 3 企业有无规定的产品许可证 有 没有 4 产品标准符合 国家标准 行业标准 企业标准 其他 5 产品在生产过程中时 所实施之检验方法 首检 巡检 末检 自检 抽检 全检 未实施任何检验 工厂面积 M2 主要设备 计量 等级 总面 积 建筑 面积 仓库 面积 注册资本 万元 固定资产 万元 年产值 万元 加工 台 检测 台 企业 主要 情况 附质量体系认证证书 营业执照副本和银行信誉等级证书等资料的复印件 备 注 附设备工装模具台帐清单 测量器具及试验设备清单 公司组织机构复印件 文件编号文件编号 供方质量保证能力评审报告供方质量保证能力评审报告 记录编号记录编号 1 1 供应商企业供应商企业概况概况 2 2 主要顾客及供方 主要顾客及供方 3 3 质量管理体系运行情况 质量管理体系运行情况 4 4 具体审核见审核检查表 具体审核见审核检查表 5 5 审核不符合项整改建议 审核不符合项整改建议 6 6 审核评价 审核评价 7 7 评价结论 评价结论 审核人员签字 编制审核日期 文件编号文件编号 供方质量保证能力评审报告供方质量保证能力评审报告 记录编号记录编号 供方评审评分表供方评审评分表 序号序号项项 目目适用分值适用分值得分得分 分项评分分项评分 得分率得分率 备注备注 1质量管理体系要求80 2管理职责40 3资源管理70 4产品实现的策划80 5过程设计开发90 6采购过程控制80 7设施设备工装和测量装置的管理100 8生产和服务提供100 9测量 分析和改进110 10与顾客有关的过程80 总计830 评审结论评审结论 供方评判供方评判 最终评分 平均得分率 等级 1 2 3 4 5 6 7 主要缺失区域分布 8 评分说明评分说明 1 评分等级 85 100 分 合格 75 84 分 有条件认可 75 分以下 不认可供方 2 计算方法 a 分项评分 分项评分 供方评审评分表 栏内的实得分 适用分值 100 b 最终评分 最终评分 总计实际得分值 总计适用得分值 100 文件编号文件编号 供方质量保证能力评审报告供方质量保证能力评审报告 记录编号记录编号 物物 料料 明明 细细 表表 序号物料名称规格型号生产厂家备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 文件编号文件编号 供方质量保证能力评审报告供方质量保证能力评审报告 记录编号记录编号 主主 要要 生生 产产 设设 备备 概概 况况 设备名称设备规格 型号设备制造厂家设备年份最近检修或验证日期通用专用是否数控 注 1 各栏均需填写 不得漏项 2 不够填可复印 文件编号文件编号 供方质量保证能力评审报告供方质量保证能力评审报告 记录编号记录编号 主主 要要 检检 测测 和和 试试 验验 设设 备备 概概 况况 序 号 设 备 名 称规格 型号生产厂家 最近检定 校 准日期 测量范围通用专用 注 1 各栏均需填写 不得漏项 2 不够填可复印 主主 要要 工工 装装 模模 具具 概概 况况 提供产品所用提供产品所用 文件编号文件编号 供方质量保证能力评审报告供方质量保证能力评审报告 记录编号记录编号 序号工装 模具名称类型工装 模具编号生产厂家制造年份最近验证日期备注 注 1 各栏均需填写 不得漏项 2 不够填可复 供方质量保证能力审核检查表供方质量保证能力审核检查表 文件编号文件编号 供方质量保证能力评审报告供方质量保证能力评审报告 记录编号记录编号 审核检查表类别 企业质量管理体系 过程名称 项目 审核内容ABC审 核 状 况 说 明 审核结果 评分 YES NO NA 1 1 质量手册 1 2 程序文件 1 3 公司营业证明及体系认证证书 1 4 质量方针 1 5 质量目标监控 1 6 文件控制 1 7 记录控制 1 质量管理体系要 求 1 8 知识管理 2 1 经营计划 2 2 职责权限的建立 2 3 质量职责构架 2 管理职责 2 4 管理评审 3 1 人力资源规划 3 2 公司年度培训计划 3 3 培训记录及资格评估 3 4 人员资质是否持有相关资质证书 3 5 生产岗位 检验岗位是否符合要求 3 6 设施设备规划 3 资源提供 3 7 应急计划 备 注1 NA 表示不适用 2 A B C 表示关键 主要和一般供方的必选项 审 核 员 文件编号文件编号 供方质量保证能力评审报告供方质量保证能力评审报告 记录编号记录编号 审核检查表类别 企业质量管理体系 过程名称 项目 审 核 内 容ABC审 核 状 况 说 明 审核结果 评分 YES NO NA 4 1 技术协议等顾客要求 4 2 要求评审 4 3 是否制定公司内部企业标准 4 4 企业标准是否含盖顾客要求 国家标 准 行业标准等标准 4 5 产品图纸及清单 4 6 是否制订了质量计划 4 7 是否已获得各阶段所要求的认可 合格 证明或试验证明 4 产品设计 过程 设计 产品开 发的策划 4 8 项目开发能力报告或顾客确认报告 备 注1 NA 表示不适用 2 A B C 表示关键 主要和一般供方的必选项 审 核 员 审核检查表类别 文件编号文件编号 供方质量保证能力评审报告供方质量保证能力评审报告 记录编号记录编号 审核检查表类别 企业质量管理体系 过程名称 项目 审 核 内 容ABC审 核 状 况 说 明 审核结果 评分 YES NO NA 5 1 产品过程流程图 5 2 是否已具有过程开发计划 或控制 计划 5 3 是否已策划了落实批量生产的能力 即产品制造可行性评审或分析 5 4 过程作业指导文件是否齐全 5 5 过程作业指导书是否指导生产操作 5 6 过程检验文件是否完善 5 7生产文件和检验文件中是否标出所 有的重要技术要求 并坚持执行 5 8贮存 运输 包装要求的规定及标 准 5 过程开发 过程开发的策划 和实施 5 9 技术状态管理 备 注1 NA 表示不适用 2 A B C 表示关键 主要和一般供方的必选项 审 核 员 文件编号文件编号 供方质量保证能力评审报告供方质量保证能力评审报告 记录编号记录编号 企业质量管理体系 过程名称 项目 审 核 内 容ABC审 核 状 况 说 明 审核结果 评分 YES NO NA 6 1 供方能力调查 6 2 与供方的技术协议 6 3采购规范 6 4 是否评价供货实物质量 在出现与 要求有偏差时是否采取措施 供方 评价 6 5 是否对由顾客提供的产品执行了与 顾客规定的方法 6 6 原材料库存 量 状况是否适合于 生产要求 6 7 原材料检验复验 6 采购过程 分供方 原材料 6 8 原材料管理流程是否具有追溯性 备 注1 NA 表示不适用 2 A B C 表示关键 主要和一般供方的必选项 审 核 员 审核检查表类别 文件编号文件编号 供方质量保证能力评审报告供方质量保证能力评审报告 记录编号记录编号 企业质量管理体系 过程名称 项目 审 核 内 容ABC审 核 状 况 说 明 审核结果 评分 YES NO NA 7 1 设备的台帐 7 2设备设施保养计划及保养记录 7 3设施设备的日常点检维护 7 4设备的检查标准及检验内容 设备的 定期检查及精度管理 7 5工装模具的台帐及验证计划 7 6工装模具的定期校验记录 7 7 检测设备器具的台帐 校验计划 7 8 测量装置校验合格证明 现场标识 7 9检测设备及工具的点检 校准及鉴定 项目及标准 7 生产 设备 工 装 测量装置管 理 7 10特殊过程及关键工序测量装置的管 理规定及实施 备 注1 NA 表示不适用 2 A B C 表示关键 主要和一般供方的必选项 审 核 员 审核检查表类别 文件编号文件编号 供方质量保证能力评审报告供方质量保证能力评审报告 记录编号记录编号 企业质量管理体系 过程名称 项目 审 核 内 容ABC审 核 状 况 说 明 审核结果 评分 YES NO NA 8 1 生产计划 8 2 整个物流是否能确保不混批 不混 料 并保证追溯性 8 3生产操作指导性文件是否适宜 有效 8 4过程变更是否有相关规定执行 8 5特殊过程是否进行定期确认 8 6生产现场产品物料标识和可追溯性 8 7顾客财产是否有效管理并建立台帐 8 8产品防护标准 是否按照要求作业 8 9贮存和包装是否按照规定实施 8 生产服务提供 8 10不合格品标识及区域管理 备 注1 NA 表示不适用 2 A B C 表示关键 主要和一般供方的必选项 审 核 员 文件编号文件编号 供方质量保证能力评审报告供方质量保证能力评审报告 记录编号记录编号 审核检查表类别 企业质量管理体系 过程名称 项目 审 核 内 容ABC审 核 状 况 说 明 审核结果 评分 YES NO NA 9 1 不合格品统计及分析 9 2 不合格品处理及返工返修记录 9 3 对过程和产品是否定期进行审核 内 部审核 过程审核 产品审核 9 4 纠正预防措施 9 5 要求的纠正措施是否按时落实 并检 查其有效性 9 6过程绩效指标统计分析 9 7作业人员是否知道发生异常时的处理 程序 9 8 检验记录是否准确有效 9 9试验报告是否按照标准文件执行 9 10过程检验是否进行了自检 互检 专 检 9 测量 分析和 改进 9 11是否完整记录质量数据 过程数据 并具有可评定性 备 注1 NA 表示不适用 2 A B C 表示关键 主要和一般供方的必选项 审 核 员 文件编号文件编号 供方质量保证能力评审报告供方质量保证能力评审报告 记录编号记录编号 审核检查表类别 企业质量管理体系 过程名称 项目 审 核 内 容ABC审 核 状 况 说 明 审核结果 评分 YES NO NA 10 1 发货时产品是否满足了顾客的要求 10 2 是否保证了对顾客的服务 10 3 对顾客抱怨是否能快速反应 并确 保产品供应 10