主要产品的生产和销售情况

五 发行人主要产品的生产和销售情况 五 发行人主要产品的生产和销售情况 1 1 主要产品销售情况 主要产品销售情况 2 2 主要产品销售价格的变动情况 主要产品销售价格的变动情况 报告期内 折算成标准套后 公司主要产品的单价和单位成本波动较小 具体 情况如下 1 沙发 2 床 3 餐椅 3 3 主要产品的产能 产量和产能利用率情况 主要产品的产能 产量和产能利用率情况 报告期内 公司软体家具 含沙发 软床 床垫 餐椅 的产能 产量和产能 利用率情况如下表所示 4 4 主要产品的产量 销量和产销率情况 主要产品的产量 销量和产销率情况 报告期内 公司各主要产品的产量 销量和产销率情况如下表所示 报告期内 公司各主要产品的产量 销量和产销率情况如下表所示 报告期内 软床及床垫产品的平均销售单价及销量情况如下 公司自制床垫于 2013 年在江东生产基地投入试产并投放市场 当年未规模化量 产 仅实现销售 1 075 标准套 收入 367 47 万元 2014 年以来 公司床垫产 品实现了规模化生产并借助公司的营销网络迅速打开了市场空间 2014 年 2015 年及 2016 年 1 6 月销量分别为 20 330 标准套 48 966 标准套及 33 809 标准套 实现销售额分别为 4 841 38 万元 13 133 27 万元及 9 097 42 万元 2013 年床垫产品平均价格较高主要是由于当期系试生产 产品品类较少 随着 2014 年床垫产品品类不断丰富 中低端产品占比提升 价格趋于稳定 5 5 前五名客户的销售情况 前五名客户的销售情况 报告期内 公司前五名客户的销售情况如下 六 发行人主要原材料和能源供应情况 六 发行人主要原材料和能源供应情况 1 主要原材料采购情况 公司产品所需主要原材料为皮革 海绵和木材 包括板材 木料 等 报告期 内 公司各期的主要原材料采购及占原材料采购总额比例情况如下表所示 1 皮革采购量变动情况 由上表可知 2015 年 公司皮革采购量为 3 914 81 万平方英尺 占 2014 年 度全年采购量的比例为 84 79 占比较低 主要是由于公司采购部预测 2014 年全球的皮革价格处于低点 基于对皮革价格未来上涨的预期 2014 年加大了 向巴西 JBS 等供应商的皮革采购力度 适度提高了皮革的战略库存 与 2013 年末相比 2014 年末公司期末存货中因皮革未来价格上涨预期而采购的皮革金 额约 6 241 88 万元 按照 2014 年平均采购价格测算 约为 545 万平方英尺 2015 年以来 公司陆续消化这部分战略库存 因此采购量有所下降 2016 年 1 6 月 公司皮革采购额为 30 270 69 万元 占原材料采购总额的比例为 43 54 2 海绵采购量变动情况 2015 年 公司海绵采购量为 815 99 万千克 占 2014 年度全年采购量的比例 为 78 14 占比较低 主要原因是 2014 年采购量整体上看略高 2014 年 公 司收入规模增长 20 而海绵采购量增长 45 22 主要是由于 2014 年随着沙 发外协量的增加 为了控制质量 公司将自采的海绵部分销售给外协厂 因此 海绵需求量较大 自 2015 年起 公司调整了这部分业务 协调外协厂直接从 圣诺盟海绵等供应商采购 相应采购量减少 2016 年 1 6 月 公司海绵采购 额为 5 689 85 万元 占原材料采购总额的比例为 8 18 2 主要能源采购情况 公司生产所需能源主要为电 报告期内 公司各期电力能源的采购情况如下表 所示 随着公司生产经营规模的扩大 公司电力能源采购量呈上升趋势 与公司采购 规模相比较 电力耗用的占比较低 市场供应充足 3 前 5 名供应商的采购情况 报告期内 公司各期前 5 名供应商的采购情况如下表所示 由上表可知 报告期内公司前五大供应商中 皮革供应商的变化较大 主要体 现在如下几个方面 1 瑞星皮革采购量逐渐减少 为了进一步规范和减少关联交易 2013 年 12 月 实际控制人顾玉华和王火仙 将其所间接持有的瑞星皮革股权对外转让 同时 公司积极寻找其他皮革供应 商 逐渐减少瑞星皮革的采购量和比重 2 德信皮业基本保持平稳 公司自 2009 年与德信皮业建立合作关系 随着公司业务规模不断扩大 从德 信皮业的采购量稳中有升 报告期内 德信皮业均为公司前五大供应商之一 3 巴西 JBS 的采购量 2014 年较大 2014 年度 受巴西国内经济刺激政策影响 全球最大的肉类加工企业巴西 JBS 牛皮报价大幅调低 公司把握市场机遇 2014 年度加大了采购力度 储备 部分牛皮作为战略库存 2015 年以来 受巴西国内经济波动影响 JBS 公司牛 皮报价提高 同时由于人民币对美元贬值 巴西 JBS 以美元标价的牛皮价格逐 渐失去竞争力 2015 年 公司基本停止了从巴西 JBS 的采购 2016 年以来 公司海外皮革的采购价格下降 从而增加了对巴西 JBS 皮革的采购量 4 成都岚牌 2013 年持续开始减少 公司自 2009 年与成都岚牌建立了合作关系 报告期内采购金额分别为 7 282 88 万元 2 523 39 万元 4 338 85 万元和 2 314 44 万元 2014 年 采购出现下滑主要是从巴西 JBS 采购增加所致 2015 年公司增加国内皮革采 购占比导致成都岚牌皮革采购量有所回升 5 浙江明新旭腾皮业有限公司 公司自 2009 年与浙江明新旭腾皮业有限公司建立合作关系 2013 2015 年 公 司采购金额分别为 2 838 13 万元 4 202 06 万元和 5 005 87 万元 公司从浙 江明新旭腾皮业有限公司的采购量逐渐加大 主要是接手了部分瑞星皮革和德 信皮革的二层皮订单 2016 年 1 6 月 公司减少了对浙江明新旭腾皮业有限 公司皮革采购量 金额仅为 338 12 万元 6 GOBBA LEATHER IND COM LTDA 2015 年以来 随着与 GOBBA LEATHER IND COM LTDA 合作的深入 公司加大 向其采购皮革的规模 2015 年及 2016 年 1 6 月 公司向 GOBBA LEATHER IND COM LTDA 采购皮革的金额分别为 6 568 36 万元 3 862 49 万元 占公司采 购总额比例分别为 3 98 3 99 成为公司第一大境外皮革供应商 7 淄博恒信家具有限公司 公司自 2015 年下半年起与淄博恒信家具有限公司 系山东德信皮业有限公司 的关联公司 承接了山东德信皮业有限公司部分皮革业务 建立了合作关系 2015 年及 2016 年 1 6 月采购金额分别为 2 674 53