仓库管理制度(终稿)

深圳酷卡仕科技有限公司深圳酷卡仕科技有限公司 文件编号 文件编号 qkas 001qkas 001 仓库管理制度仓库管理制度 修订时间 修订时间 2015 10 202015 10 20 第 1 页 仓库管理制度仓库管理制度 1 1 目的目的 为了更好地发挥仓库对物料的调配功能 规范公司仓库的物料管理程序 促进本公司仓库的各 项工作规范合理地运作 确保公司资产不流失 仓库物料供应不延误销售进度 指导和规范仓库人员 日常作业行为 特制定本制度 2 2 范围范围 适用于公司全体员工 3 3 职责职责 3 1 仓库管理员负责物料的收货 报检 入库 发货 退货 储存 防护工作 3 2 品质部负责物料检验 品质部收到入库单 退货单据后对来料在 4 小时内进行质检 3 3 由仓储部负责本制度的执行 4 4 工作规定 工作规定 内容内容标准标准时间段时间段主责主责 部门部门配合配合 协助协助 4 1 1 物料入库 仓库管理员依据供应商提供 的 送货单 核对清点物料的名称 规格型号 颜色 数量是否一致 包装是否破损 新产品 需仔细核对物料的产品描述 收货时送货人员 只限于收货区 不准进入办公区域 入库前 2 小时内 仓库管理员 仓储部 供应商 4 1 物料验收入库 4 1 2 仓库管理员 仓库文员共同确认采购提 供的 入库单 与供应商提供的 送货单 内 容是否一致 如数量 规格不符或无采购订单 号等 需要求供应商把相关信息填补完善或更 改 更改单据需有更改人签字确认 其他不能 由仓库管理员解决问题 及时找相关采购确认 由采购处理相关问题 仓库管理员依据 送货 单 核对入账 入库前 2 小时内 仓库管理员 仓储部 采购部 深圳酷卡仕科技有限公司深圳酷卡仕科技有限公司 文件编号 文件编号 qkas 001qkas 001 仓库管理制度仓库管理制度 修订时间 修订时间 2015 10 202015 10 20 第 2 页 内容内容标准标准时间段时间段主责主责 部门部门配合配合 协助协助 4 1 3 仓库管理员需按照指定划分的区域进行 物料摆放 无特殊情况 特殊情况 当日需 出货 收货时货物存在异常 品质检验时 间耽误 物料核实后不得将物料放在来料待检 区 入库后 2 小时内 仓库管理员 仓储部 品质部 4 2 1 销售部或其他部门借用产品 需填写 产品借用单 仓库管理员负责单据保管 督促按时归还 入库前 借用时 仓库管理员 仓储部 销售部或 其他部门 4 2 2 产品归还时仓库管理员负责检验产品是 否破损 依据实际情况上报仓库主管 仓管主 管负责追究相关人员责任并依据产品价格报备 财务部做相应的赔偿 入库前 归还时 仓库管理员 仓储部 销售部或 其他部门 4 2 产品借用入库 4 2 3 仓库管理员负责将归还的不良品与库存 良品进行区分存放 并及时处理退换货或报废 入库后 归还后 1 小时内 仓库管理员 仓储部 财务部或 采购部 4 3 1 渠道客户退货前 3 天客服需邮件通知仓 库文员 抄送主管 准备接收 安排清点及后 续处理事宜 入库前 3 天前 仓库文员 仓储部 国内销售组 4 3 2 天猫客服接收退货快递须当场验收 不 符合退货要求的 须当场拒收 符合退货要求 的 收到退货同时在系统做好登记 直接审核 到待检区仓 附上退货清单 与仓库文员对接 退货频率 每两周进 行一次 仓管文员 仓储部 天猫客服 4 3 3 京东客服收到客户的退货 须清点退货 明细 在系统登记销售红字退货单 将退货单 号发给仓库文员 退货频率 每两周进 行一次 仓管文员 仓储部 京东客服 4 3 客户退料入库 4 3 4 仓库管理员负责退料的检验入库 入库前 收 到退货时 仓库管理员 仓储部 销售部 4 4 物料的储存保4 4 1 物料的储存保管 原则上以物料的属性 入库后仓库管理员 深圳酷卡仕科技有限公司深圳酷卡仕科技有限公司 文件编号 文件编号 qkas 001qkas 001 仓库管理制度仓库管理制度 修订时间 修订时间 2015 10 202015 10 20 第 3 页 内容内容标准标准时间段时间段主责主责 部门部门配合配合 协助协助 特点和用途规划设置仓库 并根据仓库的条件 考虑划分区域 仓储部 4 4 2 物料的堆放 根据物料的特点 做到检 查方便 文明整齐 入库后 仓库管理员 仓储部 4 4 3 仓库管理员对库存 待保管负有经济及 法律责任 物料如有损坏 报废 盘亏 盘盈 等 仓库管理员应及时报备财务部 入库后 仓库管理员 仓储部 财务部 4 4 4 仓库禁止非仓库管理员及其他人员擅自 入库 严禁防火 注意防潮 防虫 防盗等 入库后 仓库管理员 仓储部 管 4 4 5 每日相关区域负责人员进行相关区域的 卫生清洁 公共区域采取轮流值日 确保仓库 环境卫生 入库后 仓库管理员 仓储部 4 5 组装生产计 划 4 5 1 采购部根据销售计划制定 生产组装单 委外订单 需注明系统单号 生成单号 物料编码 型号规格 数量 单位 并通知仓 库进行备货 外发 生产时采购部仓储部 4 6 1 销售部根据订单需求在系统中生成 销 售出库单 或 其它出库单 并检查是否正确 通知仓管管理员 文员 进行物料出货 出库时 仓库管理员 仓储部 4 6 物料出库 4 6 2 销售出库单 需所属销售部门负责人 审核无误后 指目视检查审核 再通知仓库备 货 单中须注明客户名称 系统单号 生成单 号 物料编码 产品条形码 产品名称 型号 规格 数量 单位 出货时销售部仓储部 4 7 物料出库 样品出库 4 7 1 样品出库必须在系统中打印 其它出库 单 并在摘要栏里注明 A 领样人 B 领 样用途或寄样客户 出库理由 C 是否要收 出库时领取样品部门仓储部 深圳酷卡仕科技有限公司深圳酷卡仕科技有限公司 文件编号 文件编号 qkas 001qkas 001 仓库管理制度仓库管理制度 修订时间 修订时间 2015 10 202015 10 20 第 4 页 内容内容标准标准时间段时间段主责主责 部门部门配合配合 协助协助 取样品费 4 7 2 单笔样品总金额 按供货价 低于 100 元 由领样负责人及领样部门主管 财务负责 人签字审批 等于或高于 100 元时 除上述人 员签字外 需陈总签字审批 出库时领取样品部门 仓储部 财务部 4 7 3 如遇审批人不在 可电话等沟通方式知 会审批人 由其指定代理人代签 事后需补签 样品出库时需发料人及领料人签名 出库时领取样品部门仓储部 4 7 4 以上所有相关单据的系统审核出库权限 由仓库文员审核 其他部门无审核权限 出库时 仓库文员 仓 储部 4 8 1 仓库管理员接到通知 确认系统单据内 容准确无误后并打印备货 备货须确保包装完 好无损 有损坏的需品质员重新确认品质状态 备货时 仓库管理员 仓储部 品质部 4 8 物料出库 仓储部备货 4 8 2 备货时需标识清晰 不得乱扔乱甩货物 不得超高 超重叠放 同时在 物资收发卡片 记账 摆好的物料置于出货区 备货时 仓库管理员 仓储部 4 9 1 物料报废须严格区分报废部分 采购入 库来料不良不能退回报废部分 客户退回不良 报废部分 需分别保管 做标签 物料报废时 仓库管理员 仓储部 销售部 4 9 2 物料报废标准 销售部根据市场销量 确定滞销品报废 品质部判定客户使用很严 重 不可退 物料报废时 仓库管理员 仓储部 销售部 4 9 3 仓库管理员发现不良物料时需及时处理 或报告仓库主管处理 物料报废时 仓库管理员 仓储部 4 9 物料报废 退 供应商物料处理 4 9 4 仓库管理员负责客退品经品质部判定是 否可退后 将可退品退给供应商 预期不退 退货邮件通 知 3 个工作 仓库管理员 仓储部 品质部 采购部 深圳酷卡仕科技有限公司深圳酷卡仕科技有限公司 文件编号 文件编号 qkas 001qkas 001 仓库管理制度仓库管理制度 修订时间 修订时间 2015 10 202015 10 20 第 5 页 内容内容标准标准时间段时间段主责主责 部门部门配合配合 协助协助 转交相关负责采购处理 日内 4 10 1 盘点依据 仓库盘点作业管理流程 进 行 盘点期 仓库管理员 仓储部 销售部 财务 部 采购部 4 10 2 盘点期间暂停收货 发货 盘点期 仓库管理员 仓储部 销售部 财务 部 采购部 4 10 3 仓库盘点时需保证数量准确 公正 杜 绝弄虚作假 虚报数目 出现漏盘 少盘 多 盘 书写书库潦草 错误 丢失盘点表 随意 换岗位等情况由相关责任人负责 盘点中设计 的结果需相关责任人签字确认 盘点期 仓库管理员 仓储部 财务部 4 10 4 出现账物不符时 仓库管理员及时查明 原因 依据情节轻重追究相关责任人 盘点期 仓库管理员 仓储部 4 10 5 每月依据库存情况 进行呆滞分析 召 开库存会议 根据处理结果对产品进行分类管 理 盘点期 仓库管理员 仓储部 4 10 盘点管理 4 10 6 仓库管理员负责物料的正确标示 定期 检查 检查期 仓库管理员 仓储部 4 11 1 仓库管理员根据采购单回货数量 生产 计划单提前安排生产包装 如外发生产 根据 委外加工单做单出库 包装期 仓库管理员 仓储部 销售部 4 11 2 原则上仓管管理员依据当天包装数据当 天生成入库单安排入库并发货 遇大量订单时 提前安排 包装期 仓库管理员 仓储部 销售部 采购 部 4 11 3 包装人员包装前需检查物料数量 规格 型号 包装要求 规范等进行包装 完成包装 的产品不准堆积过高 避免压坏或倾倒 包装期 仓库管理员 仓储部 采购部 4 11 包装管理 4 11 4 包装过程中产生的垃圾不可回部分需放包装期仓库管理员 人事行政部 深圳酷卡仕科技有限公司深圳酷卡仕科技有限公司 文件编号 文件编号 qkas 001qkas 001 仓库管理制度仓库管理制度 修订时间 修订时间 2015 10 202015 10 20 第 6 页 内容内容标准标准时间段时间段主责主责 部门部门配合配合 协助协助 入垃圾桶内 可回收部分放至指定位置 定期 变卖处理 费用人事行政部回收 仓储部 4 12 1 仓库文员负责单据的分类 保管 相关 仓库管理员需将当日单据上交 当日 当月 仓库文员 仓储部 4 12 2 需提交给采购的单据当日提交 当日 仓库文员 仓储部 采购部4 12 单据管理 4 12 3 单据的遗失 损坏由相关责任人承担 当日 当月 仓库文员 仓储部 附件 附件 附件 1 销售出库单 附件 2 入库单 附件 3 产品借用单 附件 4 其他出库单 附件 5 生产组装单 附件 6 委外订单 附件 7 物资收发卡片 深圳酷卡仕科技有限公司深圳酷卡仕科技有限公司 文件编号 文件编号 qkas 001qkas 001 仓库管理制度仓库管理制度 修订时间 修订时间 2015 10 202015 10 20 第 7 页 附件附件 1 1 销售出库单销售出库单 附件附件 2 2 入库单入库单 深圳酷卡仕科技有限公司深圳酷卡仕科技有限公司 销售出库单销售出库单 深圳市宝安区西乡镇旭生大厦18楼B座 网址 电话 0755 客户名称 Messrs 传真 0755 系统单号 联系人 单号NO 日期 Date 联系电话 送货地址 序号物料编码产品名称型号规格包装方法单位数量条形码重量备注 1 2 3 合计 大写 合计数量 备注 请仔细核对型号和数量 如若有误 请备注 请仔细核对型号和数量 如若有误 请3 3天内与我司联系 逾期将以此单据数据为准 天内与我司联系 逾期将以此单据数据为准 收货人 签名 盖章 发货人 审核人 制单人 深圳酷卡仕科技有限公司深圳酷卡仕科技有限公司 文件编号 文件编号 qkas 001qkas 001 仓库管理制度仓库管理制度 修订时间 修订时间 2015 10 202015 10 20 第 8 页 附件附件 3 3 产品借用单产品借用单 产品借用单产品借用单 序号借用日期品牌物料编码物料名称颜色借用数量销售数量归还数量归还日期 借用人 审核 批准 入库单入库单 供应商 收货日期 送检单号 序号订单号物料编码产品名称物料型号单位实收数量合格数量不合格数量备注 送检员 检验员 深圳酷卡仕科技有限公司深圳酷卡仕科技有限公司 文件编号 文件编号 qkas 001qkas 001 仓库管理制度仓库管理制度 修订时间 修订时间 2015 10 202015 10 20 第 9 页 附件附件 4 4 其他出库单其他出库单 深圳酷卡仕科技有限公司深圳酷卡仕科技有限公司 其他出库单其他出库单 客 户日期 领 料 部 门 编 号 序号产品代码产品名称数量单价批号发货仓库备注 1 2 3 4 5 6 审核 记帐 发货 领料 制单 深圳酷卡仕科技有限公司深圳酷卡仕科技有限公司 文件编号 文件编号 qkas 001qkas 001 仓库管理制度仓库管理制度 修订时间 修订时间 2015 10 202015 10 20 第 10 页 附件附件 5 5 生产组装单生产