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企业管理部工作流程图企业管理部工作流程图 流程名称运营监控流程流程文件编号 TM QG 001生效日期 流程协调控制部门 行政管理中心总负责人 徐颖负责人 丁宝连审核人 丁宝连签署 确定经营目标 形成计划与预算 总 经 理 副 总 经 理 企 管 部 相 关 部 门 子 公 司 文档 下达意见审批运营监控报告 初审 经济运行分析 运营监控报告 生产经营 综 合分析分析 成文下发 存档 日常经济运行 财务 资产分析及预决 算执行情况 生产 采 储 营销 信息及数据 分析 企业管理部工作流程图企业管理部工作流程图 流程名称制度及规范管理流程流程文件编号 TM QG 002生效日期 流程协调控制部门 行政管理中心总负责人 徐颖负责人 审核人 签署 企业管理部工作流程图企业管理部工作流程图 确定经营目标 形成计划与预算 总 经 理 副 总 经 理 企 管 部 子 公 司 文档 拟定制度及规范文件 草案 进行审核 进行审批 填写管理制度目录 下发到各部门监督实 施 归档 按制度运行 管理制度目录 流程名称质量环境体系内部审核流程流程文件编号 TM QG 003生效日期 流程协调控制部门 总负责人 负责人 审核人 签署 企业管理部工作流程图企业管理部工作流程图 确定经营目标 形成计划与预算 总 经 理 生 产 副 总 企 管 部 文档 制定审核计划审核 填制 审 核检查表 进行批复 到各子公司检查 提出纠正措施 根据纠正措施进 行改进 验证纠正结果 整理审核报告下 发 起草工作报 告 整理审核报告下 发 起草工作报 告 归档 流程名称管理评审流程流程文件编号 TM QG 004生效日期 流程协调控制部门 总负责人 负责人 审核人 签署 企业管理部工作流程图企业管理部工作流程图 确定经营目标 形成计划与预算 总 经 理 总经 理办 公会 副 总 经 理 企 管 部 子 公 司 文档 制定管理评审计 划 审核 审批 备案下发 准备相应材料 评审 拟定管理评审报 告 审核 审批 管理质量记录 备案下发 执行 跟踪监督 管理 质量记录 归档 流程名称设备报废管理流程流程文件编号 TM QG 005生效日期 流程协调控制部门 总负责人 负责人 审核人 签署 确定经营目标 形成计划与预算 总 经 理 副 总 经 理 财 务 部 企 管 部 否 是 子 公 司 文档 提出报废申请
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