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文档简介
2014 年年结工作中 遇到最郁闷的问题就是在 AJAB 固定资产 2014 年年度的 时候 发现 2013 年度还打开着 再去关闭 2013 年时 发现有部分资产的折旧 未提 但是 现在已经是 2015 年了 不能再做账到 2013 年 如何将这些折旧提出来呢 最终采用的方案是 ABAA 维护一笔数量相等 反方向的计划外折旧 然 后运行 AFAB 重复提折旧 此时 计划与计划外折旧互为负数 相抵掉 不会 产生会计凭证 此方案 在操作前 需要注意以下几点 1 OB52 打开 2013 年 12 月总账账期 OKP1 打开 2013 年 12 月 CO 账期 2 查看配置中是否允许计划外折旧为正数 如果未进行配置 请修改如下配置 2 1 OABU 定义未计划折旧正 负 如下图所示 将三种折旧范围的配置都更改为 允许的所有值 2 2 AO78 路径如下图所示 选择 定义未计划折旧的业务类型 增加如下图所示的两种事务类型 如果是 2013 年购置的 则选择 Z65 本年购置的未计划折旧 反向 如果是 2013 年之前购置的 则选择 Z64 前年购置的未计划折旧 反向 具体配置参数如下图所示 3 运行完 ABAA 后 查看资产价值浏览器 2013 年折旧情况如下图所示 4 运行 AFAB 选择 重复 执行完 ABAF 资产价值浏览器查看 2013 年折旧情况 如下图所示 此时再去运行 AJAB
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