2017年度三体系内审计划ok

第 1 页 共 8 页 2017 年度质量年度质量 环境环境 职业健康安全职业健康安全 3C 浙江制造浙江制造 内部审核计划内部审核计划 1 审核时间 审核时间 根据 ISO9001 2008 质量管理体系标准 ISO14001 2004 环境管理体系标准 OHSAS18001 2007 职 业健康安全管理体系标准 CCCF HZFH 03 消防防烟排烟设备产品强制性认证实施细则 DB33 T944 2 2014 浙江制造 评价规范第 2 部分 管理要求 兹定于20172017 年年 8 8 月月 29 3029 30 日日两天两天进行 2017 年度体系内部 审核 2 审核目的 审核目的 检查公司的质量管理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系 3C 认证细则 浙江制造 认证标准 的运行情况和产品一致性符合程度 验证公司体系 标准和规范的符合性和有效性 3 审核依据 审核依据 1 ISO9001 2008 质量管理体系标准 ISO14001 2004 环境管理体系标准 OHSAS18001 2007 职业 健康安全管理体系标准 2 CCCF HZFH 03 消防防烟排烟设备产品强制性认证实施细则 3 DB33 T944 2 2014 浙江制造 评价规范第 2 部分 管理要求 4 与标准 细则 规范有关的法律 法规 标准的要求 5 以往审核发现不符合事项报告 包括外审 内审 管理评审及客户审核 等 6 公司体系文件的要求 4 审核范围 审核范围 1 ISO9001 2008 质量管理体系标准 ISO14001 2004 环境管理体系标准 OHSAS18001 2007 职业 健康安全管理体系标准要求的所有要素 条款及部门 人员 区域 2 CCCF HZFH 03 消防防烟排烟设备产品强制性认证实施细则涉及的要素 条款及部门 人员 区域 3 DB33 T944 2 2014 浙江制造 评价规范第 2 部分 管理要求涉及的要素 条款及部门 人员 区域 5 审核小组成员 审核小组成员 审核组组长 审核组组长 组别组别小组组长小组组长审核员审核员审核部门审核部门 一组一组 管代 供应部 技术研发部 营销公司 二组二组 制造部 品管部 财务部 经管部 6 内审计划要素排程表 内审计划要素排程表 审核审核 日期日期时间时间组别组别 部门部门 审核过程审核过程 条款名称条款名称审核内容审核内容 9 009 00 9 309 30 首次会议首次会议 1 1 会议室 公司各部门负责人会议室 公司各部门负责人 内审员参会 内审员参会 GB T19001 2008 标准条款 4 2 文件要求 5 5 职责 权限与沟通 6 1 资源的提供 8 月 29 日 9 30 14 30 二组经管部 员工培训 员工激励 6 2 人力资源 第 2 页 共 8 页 6 3 基础设施 6 4 工作环境 5 5 3 内部沟通 GB T24001 2004 标准条款 4 3 1 环境因素 4 3 2 法律法规和其他要求 4 3 3 目标 指标和方案 4 4 1 资源 作用 职责和权限 4 4 2 能力 培训和意识 4 4 3 信息交流 4 4 4 文件 4 4 5 文件控制 4 4 6 运行控制 4 4 7 应急准备和响应 4 5 1 监测和测量 4 5 2 合规性评价 4 5 3 不符合 纠正措施和预防措施 4 5 4 记录控制 GBT28001 2011 标准条款 4 3 1 危险源辨识 风险评价和控制措施 的确定 4 3 2 法律法规和其他要求 4 3 3 目标和方案 4 4 1 资源 作用 职责 责任和权限 4 4 2 能力 培训和意识 4 4 3 沟通 参与和协商 4 4 4 文件 4 4 5 文件控制 4 4 6 运行控制 4 4 7 应急准备和响应 4 5 1 绩效测量与监视 4 5 2 合规性评价 4 5 3 事件调查 不符合 纠正措施与预 防措施 4 5 4 记录控制 DB33 T944 2 2014 标准条款 4 1 管理要求的策划和建立 4 2 管理要求的实施和改进 4 3 文件要求 4 4 记录要求 5 2 组织机构和职责 5 4 1 社会责任 5 4 2 道德行为 5 4 4 公益支持 6 1 人力资源 6 2 基础设施 人员招聘 特殊岗位人员要求 基础设施管理 工作环境提供 职责和权限 环境控制 安全管理 职业健康管理 文件资料管理 应急响应 记录管理 内部沟通 6 3 生产环境 第 3 页 共 8 页 6 5 信息和知识 7 6 环境管理 7 7 健康安全防护 8 3 绩效测量 8 6 改进和创新 GB T19001 2008 标准条款 4 2 文件要求 5 5 职责 权限与沟通 6 3 基础设施 6 4 工作环境 7 1 产品实现的策划 7 5 3 标识和可追溯性 7 5 4 顾客财产 7 5 5 产品防护 8 3 不合格品的控制 8 5 改进 GB T24001 2004 标准条款 4 3 1 危险源辨识 风险评价和控制措施 的确定 4 3 2 法律法规和其他要求 4 4 1 资源 作用 职责 责任和权限 4 4 2 能力 培训和意识 4 4 6 运行控制 4 4 7 应急准备和响应 4 5 1 绩效测量与监视 4 5 3 事件调查 不符合 纠正措施与预 防措施 4 5 4 记录控制 GBT28001 2011 标准条款 4 3 1 危险源辨识 风险评价和控制措施 的确定 4 3 3 目标和方案 4 4 1 资源 作用 职责 责任和权限 4 4 6 运行控制 4 4 7 应急准备和响应 4 5 3 事件调查 不符合 纠正措施与预防 措施 4 5 4 记录控制 DB33 T944 2 2014 标准条款 4 4 记录要求 6 1 人力资源 6 2 基础设施 6 3 生产环境 6 5 信息和知识 7 4 生产过程 7 6 环境管理 8 月 29 日 14 30 17 00 二组 财务 仓储 不合格品控制 标识和可追溯性 储存管理 产品交付 纠正预防过程 环境管理 职业健康管理 安全管理 改进和创新 流向管理 标志的使用 7 7 健康安全防护 第 4 页 共 8 页 8 6 改进和创新 CCCF HZFH 03 细则条款 10 消防产品生产 销售流向管理 11 认证标志 GB T19001 2008 标准条款 5 1 管理承诺 5 2 以顾客为关注焦点 5 4 策划 5 5 职责 权限与沟通 5 6 管理评审 8 2 2 内部审核 GB T24001 2004 标准条款 4 3 策划 4 5 5 内部审核 4 6 管理评审 GBT28001 2011 标准条款 4 2 职业健康安全方针 4 4 1 资源 作用 职责 责任和权限 4 5 5 内部审核 4 6 管理评审 DB33 T944 2 2014 标准条款 4 1 管理要求的策划和建立 4 2 管理要求的实施和改进 5 1 高层领导的作用 5 2 组织机构和职责 5 3 战略 5 4 1 公共责任 5 4 2 道德行为 5 4 4 公益支持 7 1 6 品牌建设 8 1 内审 8 3 绩效测量 8 5 管理评审 9 30 10 30 一组 管理者 代表 内审 纠正预防措施 文件和资料控制 记录控制 管理评审 8 6 改进和创新 GB T19001 2008 标准条款 4 2 文件要求 7 4 采购 7 5 5 产品防护 4 2 4 记录控制 8 3 不合格品控制 8 4 数据分析 GB T24001 2004 标准条款 4 3 1 环境因素 4 4 6 运行控制 4 5 2 合规性评价 4 5 3 不符合 纠正措施和预防措施 8 月 29 日 10 30 14 30 一组供应部 供应商管理 采购控制 不合格品控制过程 环境因素 危险源辨识 风险评 价和控制措施的确定 固废处理 4 5 4 记录控制 第 5 页 共 8 页 GBT28001 2011 标准条款 4 3 1 危险源辨识 风险评价和控制措施 的确定 4 3 3 目标和方案 4 4 1 资源 作用 职责 责任和权限 4 4 6 运行控制 4 4 7 应急准备和响应 4 5 3 事件调查 不符合 纠正措施与预防 措施 4 5 4 记录控制 DB33 T944 2 2014 标准条款 4 4 记录要求 6 7 相关方管理 7 3 1 采购信息 7 3 2 供方选择 7 6 环境管理 7 7 健康安全防护 CCCF HZFH 03 细则条款 6 2 一致性检查 GB T19001 2008 标准条款 5 2 以顾客为关注焦点 5 5 职责 权限与沟通 7 2 与顾客有关的过程 8 2 监视与测量 8 5 改进 GB T24001 2004 标准条款 4 3 2 环境因素 4 4 6 运行控制 GBT28001 2011 标准条款 4 3 1 危险源辨识 风险评价和控制措施 的确定 4 4 7 应急准备和响应 4 5 3 事件调查 不符合 纠正措施与预防 措施 4 5 4 记录控制 DB33 T944 2 2014 标准条款 7 1 顾客与市场 8 2 顾客满意程度 8 6 改进与创新 CCCF HZFH 03 细则条款 8 月 30 日 8 30 11 30 一组 营销公 司 合同 订单评审 产品交付 客户信息反馈 售后服务 纠正预防过程 客户满意度管理 环境因素 危险源辨识 风险评 价和控制措施的确定 顾客与市场 品牌建设 改进与创新 6 2 一致性检查 GB T19001 2008 标准条款 7 1 产品实现的策划 7 3 设计和开发 8 3 不合格品控制 8 5 改进 8 月 29 日 14 30 17 30 一组技术研 发部 产品设计和开发 设计开发验证与确认 不合格品控制 环境因素 危险源辨识 风险评 价和控制措施的确定 GB T24001 2004 标准条款 第 6 页 共 8 页 4 3 2 环境因素 4 4 6 运行控制 GBT28001 2011 标准条款 4 3 1 危险源辨识 风险评价和控制措施 的确定 4 5 4 记录控制 DB33 T944 2 2014 标准条款 5 4 3 尊重他人知识产权 6 6 技术创新 7 2 设计与开发 8 6 改进与创新 CCCF HZFH 03 细则条款 改进与创新 6 2 设计一致性检查 GB T19001 2008 标准条款 6 3 基础设施 6 4 工作环境 7 1 产品实现的策划 7 5 生产和服务的提供 8 3 不合格品控制 8 5 改进 GB T24001 2004 标准条款 4 3 1 环境因素 4 4 6 运行控制 4 4 7 应急准备和响应 4 5 3 不符合 纠正措施和预防措施 4 5 4 记录控制 GBT28001 2011 标准条款 4 3 1 危险源辨识 风险评价和控制措施 的确定 4 4 1 资源 作用 职责 责任和权限 4 4 2 能力 培训和意识 4 4 3 沟通 参与与协商 4 4 5 文件控制 4 4 6 运行控制 4 4 7 应急准备与响应 4 5 3 事件调查 不符合 纠正措施和预 防措施 4 5 4 记录控制 DB33 T944 2 2014 标准条款 6 2 基础设施 6 3 生产环境 7 4 生产过程 7 6 环境管理 7 7 健康安全防护 CCCF HZFH 03 细则条款 8 月 30 日 8 30 10 30 一组制造部 基础设施 工作环境 产品提供 不合格品控制 改进 纠正预防措施 环境因素 应急准备和响应 危险源辨识 风险评 价和控制措施的确定 过程监控 标识与可追溯性 环境管理 健康安全防护 产品一致性要求 6 2 产品一致性要求 8 月 3010 30 二组品管部GB T19001 2008 标准条款 第 7 页 共 8 页 5 5 职责 权限与沟通 5 6 管理评审 7 6 监视和测量设备的控制 8 2 监视和测量 8 3 不合格品控制 8 4 数据分析 8 5 改进 GB T24001 2004 标准条款 4 3 1 环境因素 4 3 2 法律法规和其他要求 4 4 6 运行控制 4 4 7 应急准备和响应 4 5 1 监视和测量 4 5 3 不符合 纠正措施和预防措施 4 5 4 记录控制 4 5 5 内部审核 4 6 管理评审 GBT28001 2011 标准条款 4 3 1 危险源辨识 风险评价和控制措施 的确定 4 3 2 法律法规和其他要求 4 4 1 资源 作用 职责 责任和权限 4 4 2 能力 培训和意识 4 4 3 沟通 参与与协商 4 4 5 文件控制 4 4 6 运行控制 4 4 7 应急准备与响应 4 5 1 绩效测量和监视 4 5 2 合规性评价 4 5 3 事件调查 不符合 纠正措施和预 防措施 4 5 4 记录控制 4 5 5 内部审核 4 6 管理评审 DB33 T944 2 2014 标准条款 6 4 检验 试验和测量装置 7 3 3 采购产品的验证 7 5 产品检验 8 5 管理评审 地铁风机 核电离心通风机相关检验 CCCF HZFH 03 细则条款 日14 30 例行检验和确认检验