YC-Q-W007客户参观及验厂工作指引

YC Q FR P001 05A0 操 作 规 范 文件名称 客户参观及验厂工作指导 文件编号 YC Q W007 制定日期 2013 11 28 生效日期 2013 12 01 业务部资材部生产部品保部采购部管理部模具部 会签栏 本资料版权属英超公司所有 仅限本公司内部使用 禁止任何人复制 违者必究 姓 名职 位签 名日 期 制 作江朝勇品保主管 审 核 核 准周三权品保经理 文件修订记录表文件修订记录表 文件编号 YC Q W007 版本 版次A 0修订总数核 准审 核发 行 生效日期 发行日期 修订日期 序 号 修订 页 修订 个数 修订内容修订理由 1 新规发行 分发单位 总经办 业务部 采购部 工程部 管理部 品保部 IQC QE QA 生产部 涂装 成型 资材 生管 仓管 其它 操作规操作规 范范 编号编号 YC Q W00YC Q W007 7版版 本本A0 名称名称 客户参观及验厂工作指引客户参观及验厂工作指引生效日生效日2013 11 28 依据依据页页 次次1 6 1 目的 为了做好客户考察和验厂的接待工作 以期获得客户的信任与好评 特做如下规定以规范相 关工作行为与流程 2 适用范围 公司全体部门 3 访客类型 3 1 客户分类 合作中客户 有业务往来的客户 潜在客户 对公司的产品有意向的客户 贵宾参观 政府领导 社会名流以及国内外各大企业负责人 社会团体 机关 事业单位或社会团体约定来厂参观者 其他 4 接待工作指定责任部门 4 1 品质体系 环保体系验厂 主导部门为品保部 4 2 SA8000 体系验厂 主导部门为管理部 4 3 生产能力考察性验厂 参观 主导部门为业务部 4 4 其他 由总经办指定 5 信息收集 5 1 接口部门应收集与确认以下信息 客户相关具体信息 指 客户公司名称 所在地 来访人数 姓名 职位 性别等 客户审验项目与要求 指 质量体系 环保体系 SA8000 体系 研发技术与能力 生产制 造体系与现场 要看哪些现场 是否要进车间 等 需陪同部门及人员 指 需会议集中陪同的人员 参观厂区和车间的陪同人员 查验各种资 料和记录的陪同解说人员 就餐陪同人员等 需准备的相关资料 指 样品 内部质检报告与记录 内部环境评测报告与记录 工程技术 资料 生产现场报表与记录等 操作规操作规 范范 编号编号 YC Q W00YC Q W007 7版版 本本A0 名称名称 客户参观及验厂工作指引客户参观及验厂工作指引生效日生效日2013 11 28 依据依据页页 次次2 6 接待标准与要求 指 客户到达我司的时间 迎接的人员 陪同的人员 讲解的人员 欢迎 牌及水果和饮料 会议室及相关设备仪器和文具的准备 就餐安排 住宿安排 用车安 排等 6 具体要求与协调 6 1 接口部门或人员接到客户参观或验厂信息后 应立即用电话和邮件通知并组织所有相关部门 做相应准备工作 抄送至总经理 由主导部门负责人对整个接待前后的配合工作进行协调 跟踪与监督 6 2 主导部门起带领组织作用 召集相关部门负责人和重要资料保管 准备人员 如 客户审厂 时要接触的部门 PMC 管理部 总经办等 开会 通报客户审厂内容与要求 以及各部门准 备工作的时间要求 并进行统一协调 特殊情况 如临时参观 来不及开会时 各相关需配 合部门以邮件或电话信息为基础开展接待工作 6 3 管理部的迎接准备工作包括制作欢迎牌 迎接的人员 拖鞋 会议场所 饮料与水果 接送 车辆的车型和车牌号 确认后不可随意更改 等 并邮件知会公司全体员工有客户来访等 掌握最新的信息与动态 随时与接口部门负责人沟通 必要时 经协商批准后 可做出适当 的调整与变更 另外须做好厂区外和公共区域的清洁卫生 6 4 品质部要收集并整理好需提供的品质资料 客户现场参观时 QE 和品质主管要出现在该生 产或检验现场 6 5 生管要排好客户验厂当天的生产计划 要有该客户的产品在产线上流转上线 与生产部门协 商后指定生产线生产该产品 安排好生产物料 有问题及时汇报并解决 6 6 生产部管理人员必须到生产现场 生产部要检查好生产现场相应的 SOP 和其他相关表格 设 备和温湿度点检记录 并安排特别的生产人员 不要安排生手 品质意识差的人员 特别 是要求车间做好 6S 工作和人员的劳保防护要求的检查 生产部管理人员必须到生产现场随 时解答客户提出的问题 6 7 工程部需检查 SOP 的版本 并监督生产状况 要在客户参观生产线时出现在该生产线上 6 8 各部门在做资料准备时 如果有资料不齐全 或者资料原来就欠缺的 及时汇报 及时解决 6 9 主导部门将以上信息与各部门确认完毕后 如有调整或变化 应及时将最新的信息状况即时 通知到相关部门负责人 6 10 客户参加带领人员应按照工厂的参观路线带领客户参观 当客户有其它要求时 应尽量满足 并及时联系相关人员作好应对准备 操作规操作规 范范 编号编号 YC Q W00YC Q W007 7版版 本本A0 名称名称 客户参观及验厂工作指引客户参观及验厂工作指引生效日生效日2013 11 28 依据依据页页 次次3 6 7 责任追究 7 1 各责任部门负责人 应严格按照接口部门的需求 提供本部门范围内应提供的协助 全力 配合接待工作 各部门内部的各项接待分工 由各部门负责人具体安排执行 7 2 出现本部门范围内工作的不到位 如在客户参观前应做好的准备工作到客户到达时还未 准备好 或 在验厂的过程中发现应到位的人员未到位 如产线管理人员 QE 品质主管未到生产线 上检查 或在客户到达前已发现的问题未解决与汇报 或发生的突发性问题等 首先追究部门负 责人的责任 其次再追究具体分工责任人的责任 8 资料的准备 8 1 参观 8 1 1 公司简介 8 2 初次审核 管理体系评 价 主要是质量体系和产品环保体系 8 2 1 公司简介 工厂平面图 8 2 2 公司工商营业执照 组织机构代码 8 2 3 对外贸易进出品备案登表 8 2 4 环评批复 消防验收意见书 危废处理协议书 8 2 5 设备仪器清单 8 2 6 生产能力评估表 产能表 8 2 7 质量手册和程序文件 8 2 8 管理评审和内部审核资料 8 2 9 仪器清单和仪校报告 8 2 10 质量检验记录 IQC IPQC FQC OQC 抽检记录 可靠性实验报告 8 2 11 员工年度培训计划 培训记录 检验员培训记录与资格承认表 8 2 12 外来文件清单 8 2 13 品质周 月报 8 2 14 品质改进与提升报告 8 2 15 炉温测试记录与炉温测试曲线图 落尘测试记录表 8 2 16 PDS MSDS SGS 调漆参数表 操作规操作规 范范 编号编号 YC Q W00YC Q W007 7版版 本本A0 名称名称 客户参观及验厂工作指引客户参观及验厂工作指引生效日生效日2013 11 28 依据依据页页 次次4 6 8 3职业健康与安全 8 3 1 工卡或考勤记录 过去十二个月 8 3 2 工资表 过去十二个月 8 3 3 人事花名册及员工个人档案 8 3 4 劳动合同 8 3 5 社会保险收据 花名册及合格证明文件等 8 3 6 公司工商营业执照 组织机构代码 8 3 7 消防检查报告或合格证明文件 8 3 8 消防演习记录 紧急疏散计划及工伤记录等 8 3 9 环评批复文件 8 3 10 厂规或员工手册 8 3 11 政府有关当地最低工资规定文件 8 3 12 设备安全许可证 如电梯使用许可证 厨房卫生许可证等 8 3 13 特种工人上岗证 如电梯工 电工 厨工卫生许可证等 8 3 14 当地劳动局关于延长加班之批文 8 3 15 未成年工体检及劳动局登记记录 8 3 16 厂房平面图 8 3 17 危废处理协议书及危废处理记录 8 4 年度审核 8 4 1 管理评审和内部审核资料 8 4 2 仪器清单和仪校报告 8 4 3 质量检验记录 IQC IPQC FQC OQC 抽检记录 可靠性实验报告 8 4 4 员工年度培训计划 培训记录 检验员培训记录与资格承认表 8 4 5 外来文件清单 更新版 8 4 6 品质周 月报 8 4 7 品质改进与提升报告 8 4 8 炉温测试记录与炉温测试曲线图 落尘测试记录表 8 4 9 PDS MSDS SGS 调漆参数表 操作规操作规 范范 编号编号 YC Q W00YC Q W007 7版版 本本A0 名称名称 客户参观及验厂工作指引客户参观及验厂工作指引生效日生效日2013 11 28 依据依据页页 次次5 6 9 现场准备与注意 事项 9 1 消防器材 火警警报器 应急灯 消防水带 消防栓 灭火器等 9 1 1 定期对消防设备进行维护 一个月一次 不能过期 测压表指针批向绿色区域 9 1 2 配备足够数量的灭火器材并合理放置 100 二个灭火器 9 2 消防安全 9 2 1 逃生示意图贴在醒目位置 并以本国语言表未逃生方面 最小 A3 纸 9 2 2 紧急出口照明设施 9 2 3 足够数量的疏散路径 500 1000 人最少需二个 9 2 4 清楚的标识出口并保持畅通 不得锁死 堵塞 组织疏散演习及消防安全方面的培训让员工清楚如何逃生 最近的消防警铃及灭火器的位置 半年 一次 照片 记录 总结报告等 9 3 机器安全 9 3 1 定期检查和维护记录 仪器点检记录 9 3 2 装配防护装置 切割点 转动部位 传动部位 9 3 3 机械设备可以安全运行 9 3 4 员工应接受机械安全操作的培训 9 4 急救 9 4 1 部门需配备有急救箱 且药箱内必备药品齐全 药品在有效期内 9 4 2 车间需配急救人员 100 人中需二人 9 5 个人防护用品 PPE 9 5 1 眼罩 口罩 防护服 防护鞋 焊工防护镜 手套 耳塞 9 6 危化品存放与使用 9 6 1 危化品仓独立厂区和生活区 9 6 2 危化品仓内温湿度适合危化品储存要求 点检记录不可漏失 9 6 3 电源使用防暴设施齐备 9 6 4 化学防泄露装置齐备 9 6 5 MSDS 资料挂在现场 仓管员需明白 MSDS 上所描述的应急处理措施和方法 操作规操作规 范范 编号编号 YC Q W00YC Q W007 7版版 本本A0 名称名称 客户参观及验厂工作指引客户参观及验厂工作指引生效日生效日2013 11 28 依据依据页页 次次6 6 9 6 6 消防沙 消防布应置与现场 9 6 7 危废品必须放置在专用区域内 并配有防泄露 防火设施要求 定期需进行清理 不可放置 过多 9 6 8 一般废弃物桶不得有危废品 须区分标识 专门处置 9 7 工作环境 9 7 1 工作环境保持现场环境整洁 9 7 2 勿张贴切加班表 处罚单 9 7 3 洗手间应保持