办公用品申购管理规定

天津卓朗科技发展有限公司天津卓朗科技发展有限公司 办公用品申购管理规定办公用品申购管理规定 编号 编号 AMG6F 001 2011AMG6F 001 2011 版本 第一版版本 第一版 语言 中文语言 中文 文件名称 文件名称 办公用品申购管理规定办公用品申购管理规定 控制部门 控制部门 设备采购部设备采购部 批批 准 准 审审 核 核 编编 制 制 文件状态 文件状态 保密级别 保密级别 完成日期 完成日期 2011 04 182011 04 18 文件名称 变更记录变更记录 日期版本变更说明作者 填表说明 填表说明 1 日期 文档变更的日期 2 版本 对应文档的版本号 3 变更说明 简单的变更说明 4 作者 文档编写与修改者 文件名称 第 1 页 共 5 页 办公用品申购管理规定办公用品申购管理规定 2011第一版 目录 1 范围 公司办公所用物品 2 引用文件 无 3 定义 办公用品分为三类 A 类严格管制品 B 类管制品 C 类低值消耗品 A 类严格管制品 笔记本电脑 台式电脑 液晶显示器 移动硬盘 优盘 内存 显卡 硬盘 CPU 等 B 类管制品 签字笔 荧光笔 修正液 电池 剪刀 美工刀 钉书机 打孔 钢笔 笔桶 计算器 直 尺 印泥 印台 文件夹 硒鼓 色带 网钳等 C 类低值消耗品 铅笔 刀片 胶水 胶带 胶棒 大头针 图钉 曲别针 标签纸 笔记本 复写纸 卷宗 信纸 便条纸 橡皮 夹子 白板笔 笔芯 钉书针 打印纸等 4 职责 物资保管员 负责办公用品的出入库 部门主管经理 每月申请办公用品合计金额小于 200 元 副总经理 每月申请办公用品合计金额小于 500 元 总经理或总经理指定授权人 A 类严格管制品审批 5 管理内容 5 1请购及入库程序 请购及入库程序 5 1 1 各部门日常办公用品类由各部门统计 部门主管审批后于每月 28 日前将次月 文件名称 第 2 页 共 3 页 所需办公用品交于采购部估价 5 1 2 采购部根据各部门所交计划进行确认核准 并统一填写 月办公用品汇总申购 单 将原始单据与汇总表上交领导 以备审批 5 1 3 以上相关领导审核通过后由采购部负责执行采购 并于次月 10 日前采购到位 5 1 4 办公用品采购到位后由采购经手人进行入库 由需求部门按需求量办理出库 5 1 5 采购完成后应由采购经手人将入库单及正式发票整理 并由采购主管经理签字 确认后 上交财务部进行报销或核销 5 2请购制度 请购制度 5 2 1 各部门对办公用品的使用量要有科学的预测 应有一定的计划 5 2 2 采购部门会根据公司近期文具使用情况做相应的库存 以备紧急之需 5 2 3 各部门办公用品每月集中采购一次 5 2 4 非计划内请购物品应填写 办公物资申请单 并经相关领导逐级签字生效 特殊 紧急物品根据紧急情况由需求部门负责人发短信给采购员 采购员得到采购主管经理短信确 认后可执行采购任务 待事后由采购员负责将手续补齐 短信确认为备忘 5 3领用制度 领用制度 5 3 1 办公用品分为个人使用类和部门使用类两种 5 3 2 个人使用是指由个人使用并保管的用品 如笔 笔芯 日记本等 5 3 3 部门使用是部门共同使用保管的用品 如打孔机 大型钉书机 打码机等 5 3 4 C 类消耗品可依据月领用量 经估算等设定领用限制基数 并可随部门或人员工 作性质的改变适时调整 5 3 5 B 类管制物品应限定人员使用 自第一次发放起必须以旧换新 采购部负责建立 办公用品领用登记台帐 统一装订成册 月底统计 月物资收发明细表 经相关人员签字后报财务部备案 5 3 6 所有 A 类管制品领入部门后由各部门安排专人造册登记 并根据用途分类存放 建立保管人和移交手续 如有损坏可以说明原因 经相关领导审批 可以旧换新 如有 遗失应由保管人或部门自购赔偿 5 3 7 新进人员到职时 采购部将根据新员工职级发放基本办公用品 如下 文件名称 第 3 页 共 3 页 普通职员 日记本 1 本 水笔 1 支 主管经理 卓朗笔记本 签字笔 记事贴 自动铅笔 橡皮 笔筒 三联书立各一个 5 3 8 各部门办公用品要本着既要保证工作质量又要杜绝浪费的原则使用 6 流程图 部门统计办公用品品类及数量 部门主管审批 采购部