住宅工程一户一验管理办法

住宅工程一户一验管理办法 编 制 审 核 批 准 编 号 版本号 发布日期 2010 年 05 月 10 日 实施日期 2010 年 05 月 10 日 2 住宅工程一户一验管理办法住宅工程一户一验管理办法 1 1 目的 目的 提高客户对交付房屋的满意度 确保公司质量目标毛坯房 精装房一次 交付率的实现和公司年度经营大事的顺利完成 2 2 范围 范围 本办法适用于 公司 以下简称 公司 及各子公司建设项目 3 3 职责 职责 3 1 子公司 子公司 子公司总经理和项目部经理 为一户一验工作的 第一责任主体 由子公司总经理组织本公司项目的一户一验工作 子公司项目部负责制订验房交付计划 整改计划 人员组织协调 数据统计 档案管理 后勤保障 及一户一验后期的成品保护 子 公司销售部 子公司客服部 物业公司派专人全程参与竣工交付前 的一户一验工作 从客户的角度提出问题 并跟进解决措施及结果 子公司无销售部的 为总部销售部 3 2 质量推进部 客户关系部 负责一户一验前的标准交底 过程中监 督 指导一户一验的执行 包括项目部汇总问题 制定整改方案 监控整改效果 按比例进行抽检 出具整改通知 对交付前项目进 行综合评价及考核 4 4 验收前检查节点验收前检查节点 3 4 1 主体施工阶段过程检查 4 1 1 项目主体结构标准层施工阶段 项目部应联系质量推进部 研究 中心相关专业进行标准层检查 并提出整改意见 4 1 2 主体备案验收后 子公司自行组织分户检查 户内 公共部位 重点检查结构几何尺寸 门窗洞口尺寸 门窗洞口和管道口预 留位置等 项目部须将主体阶段检查验收发现的问题形成书面 汇总意见 予以存档 并在后续施工中解决 4 2 装修及安装施工阶段过程检查 4 2 1 内外装修 安装施工阶段初期 必须执行样板领路 项目部应形 成各装修分项样板 门窗安装样板和管道布线样板 报质推部 进行样板验收 4 2 2 施工展开阶段 子公司每月组织分户检查 户内 公共部位 和 场区环境检查 项目部须将检查验收发现的问题形成书面汇总 意见 予以存档 并在后续施工中解决 4 3 竣工验收前检查 验收前检查 子公司组织质量专岗 子公司设计人员 监理公司 及各总 分包相关单位进行抽检 户内 公共部位 和场区检查 及复查工作 5 5 正式一户一验 正式一户一验 5 1 项目竣工交付前 1 2 个月为全面一户一验阶段 子公司组织两轮 一户一验 确定验房小组人员名单 子公司总经理为验房小组组长 4 小组成员应包括项目部 销售部 客户关系部 物业公司人员 如 人员不足 需要借用其他子公司或总部人员参与 名单需报人力资 源部和相关子公司 部门 经相关子公司 部门经理批准后 人力 资源部备案 随后派遣人员 5 2 质量推进部在一户一验阶段前派出人员对验收小组人员进行验房标 准的交底 一户一验阶段验房小组的人员应按验房进度计划全程负 责 参与 对整改效果及时验证 整改工作由子公司项目部负责 特殊问题应由项目部 客户关系部 质量推进部 研究中心 物业 共同研究解决方案 5 3 一户一验工作期间 验房人员不得擅自离岗 由子公司负责考勤 任务考核 食宿安排 后勤保障等工作 5 4 在交付前 30 日完成每户所有项目的质量普查 项目部按房号形成 分户验房单 海信地产验房单 并汇总问题记录 包括质量问 题和未完成工作内容等 项目部将所有验房单和汇总记录整理存档 并制定整改方案组织全面整改 验房小组在随后的整改过程中 进 行跟踪复查 第二轮检查 确保问题得到整改 5 5 质量推进部按 5 的比例进行抽查 抽查合格后方可进入交付环节 抽查不合格 质推部出具限期整改报告 整改完成后 质推部按 5 的 比例重新抽查 直至抽查合格为止 5 6 一户一验工作应比销售部提供的交付日程表提前 15 天完成 随后 进入交付阶段 由客户关系部负责组织 交付阶段由子公司项目部 客户关系部 物业公司组成交付小组 原则上该几个部门以外的人 5 员不再参加 6 6 验收后的成品保护 验收后的成品保护 从一户一验至交付工作开始的阶段 由子公司项目部统一管理交付 项目的入户门钥匙 一户一验合格的房间原则上不允许任何人员再 进入 如需整改的 整改后项目部必须对现场进行成品保护检查 合格后方可锁门离开 如因项目部钥匙保管不善或整改后成品保护 监管不到位 致使房间内部件损坏 保洁被破坏 精装修设备的非 预期使用等 由子公司项目部负责 7 7 考核 考核 7 1 住宅开始交付后 由客户关系部每日核对实际交房情况 统计交房 率 对于交房未通过的房屋 由交付小组根据用户提出的意见 分 析原因 确定责任单位和责任人员 项目部立即组织整改 7 2 以实际交房的统计结果 对相关责任单位和人员进行考核 7 2 1 对一次交房未通过的 每套房屋根据用户提出的问题情况 属正 常范围内验房小组未发现的问题 扣除验收人员月度考核 3 分 属验房小组已提出过的问题 但项目部未整改完成的 扣除项 目部责任人月度考核 3 分 扣除项目经理月度考核 3 分 对监 理单位经济处罚 200 元 对施工单位经济处罚 1000 元 属销售 或物业等其他方面的原因 将对相关责任人员进行同等考核 7 2 2 对一次整改后交房仍未通过的 每套房屋扣除项目部责任人员 5 6 分 项目经理 5 分 监理经济处罚 1000 元 施工单位 5000 元 7 2 3 对整体交房未达到公司经营大事要求和质量目标时 扣除子公司 总经理 20 分 项目经理 20 分等 8 8 验收标准 验收标准 毛坯房验收内容及标准见 市建委下发的 市住宅工程质量 分户验收管理规定 精装房验收内容及标准见公司发布的 精装 工程质量管理办法 9 9 一房一验的具体工作流程 一房一验的具体工作流程 不合格 合格 不合格 合格 交房 质量推进部抽验 交付小组交房统计 考核 汇总问题 项目部组织整改 验房小组进行第二轮检查 验 收 成立验房小组进行第一轮检查 7 1010 附件附件 附件 1 验房单 室内 附件 2 验房单 公共部位 附加说明 本办法由质量推进部提出并负责解释 本办法首次发布 2006 11 15 版本号 V1 0 本办法重新修订 2010 05 10 版本号 V3 0 8 附件 1 地地 产产 验验 房房 单 室内 单 室内 说明 在下列各细项中 有问题的在方框中打 并在横线上对问题进行描述 房号 面积 业主姓名 10 厅 1 入户门 划伤 掉漆 翘曲变形 锁或把手坏 固定不牢 开启关闭时不灵活 门洞口破损 门扇与框留缝宽度过大 钥匙插拔不便 其他或问题描述 2 地面 潮湿长毛 空鼓 有裂缝 不平整 不清洁 有污染 粉刷不好 其他或问题描述 3 墙面 天花板 潮湿长毛 渗漏 空鼓 有裂缝 不平整 不清洁 有污染 粉刷不好 其他或问题描述 4 窗 窗框变形 窗框碰伤划痕 锁或把手坏 窗扇与框留缝宽度过大 不清洁有污染 开启关闭不灵活 窗洞口破损渗漏 固定不牢 玻璃划伤 玻璃碎损 打胶不好 其他或问题描述 5 开关插座 面板损坏 面板安装不牢固 歪斜 位置不合理 没有安装面板 其他或问题描述 6 灯 接口损坏 安装不牢固 歪斜 位置不合理 没有灯泡 其他或问题描述 7 有线 电话 宽带 面板损坏 面板安装不牢固 位置不合理 没有安装面板 其他或问题描述 8 配电箱 面板破损 开关损坏 表示不清 配电箱突出 位置不合理 9 暖气片 划伤掉漆 位置不合理 变形损坏 安装不牢固 安装不正 其他或问题描述 10 空凋洞口 无洞口 室外不便于空调板的架立 无空调插座 空调插座位置不 合理 其他或问题描述 14 卧室一 1 地面 潮湿长毛 不清洁有污染 空鼓 有裂缝 不平整 粉刷不好 其他或问题描述 2 墙面 天花板 潮湿长毛 渗漏 空鼓 有裂缝 不平整 不清洁 有污染 粉刷不好 其他或问题描述 3 窗 窗框变形 窗框碰伤划痕 不牢固 锁或把手坏 打胶不好 不清洁有污染 玻璃划伤 窗扇与框留缝宽度过大 开启关闭不灵活 玻璃碎损 窗洞口破损渗漏 其他或问题描述 4 护栏 高度不够 划伤 掉漆 变 形 栏杆间距太宽 安装不牢固 其他或问题描述 5 开关插座 面板损坏 面板安装不牢 固 位置不合理 没有安装 面板 其他或问题描述 6 灯 接口损坏 安装不牢固 歪斜 位置不合理 没有灯泡 其他或问题描述 7 有线 电话 宽带 面板损坏 面板安装不牢固 位置不合理 没有安装面板 其他或问题描述 8 暖气片 划伤 掉漆 变形损坏 安装不牢固 安装不正 未打压 其他或问题描述 9 空凋洞口 无洞 无插座 室外不便于空调板的架立 空调插座位置不合理 其他或问题描述 卧室二 1 地面 潮湿长毛 不清洁有污染 空鼓 有裂缝 不平整 粉刷不好 其他或问题描述 2 墙面 天花板 潮湿长毛 渗漏 空鼓 有裂缝 不平整 不清洁 有污染 粉刷不好 其他或问题描述 3 窗 窗框变形 窗框碰伤划痕 不牢固 锁或把手坏 打胶不好 不清洁有污染 玻璃划伤 窗扇与框留缝宽度过大 开启关闭不灵活 玻璃碎损 窗洞口破损渗漏 其他或问题描述 4 护栏 高度不够 划伤 掉漆 变 形 栏杆间距太宽 安装不牢固 其他或问题描述 5 开关插座 面板损坏 面板安装不牢 固 位置不合理 没有安装 面板 其他或问题描述 6 灯 接口损坏 安装不牢固 歪斜 位置不合理 没有灯泡 其他或问题描述 7 有线 电话 宽带 面板损坏 面板安装不牢固 位置不合理 没有安装面板 其他或问题描述 8 暖气片 划伤 掉漆 变形损坏 安装不牢固 安装不正 未打压 其他或问题描述 9 空凋洞口 无洞 无插座 室外不便于空调板的架立 空调插座位置不合理 其他或问题描述 15 卧室三 1 地面 潮湿长毛 不清洁有污染 空鼓 有裂缝 不平整 粉刷不好 其他或问题描述 2 墙面 天花板 潮湿长毛 渗漏 空鼓 有裂缝 不平整 不清洁 有污染 粉刷不好 其他或问题描述 3 窗 窗框变形 窗框碰伤划痕 不牢固 锁或把手坏 不清洁有污染 打胶不好 窗扇与框留缝宽度过大 玻璃划伤 开启关闭不灵活 玻璃碎损 窗洞口破损渗漏 其他或问题描述 4 护栏 高度不够 划伤 掉漆 变 形 栏杆间距太宽 安装不牢固 其他或问题描述 5 开关插座 面板损坏 面板安装不牢 固 位置不合理 没有安装 面板 其他或问题描述 6 灯 接口损坏 安装不牢固 歪斜 位置不合理 没有灯泡 其他或问题描述 7 有线 电话 宽带 面板损坏 面板安装不牢固 位置不合理 没有安装面板 其他或问题描述 8 暖气片 划伤 掉漆 变形损坏 安装不牢固 安装不正 未打压 其他或问题描述 9 空凋洞口 无洞 无插座 室外不便于空调板的架立 空调插座位置不合理 其他或问题描述 阳台 1 推拉门 划伤 掉漆 翘曲变形 锁或把手坏 固定不牢 开启关闭时不灵活 门洞口破损 门扇与框留缝宽度过大 其他或问题描述 2 地面 墙面 顶棚 潮湿 渗漏 空鼓 裂缝 不清洁 有污染 粉刷不好 仿真墙不到位 其他或问题描述 3 护栏 高度不够 划伤 掉漆 变形 栏杆间距太宽 安装不牢固 其他或问题描述 地下室 1 窗 窗框变形 窗框碰伤划痕 不牢固 锁或把手坏 不清洁有污染 打胶不好 窗扇与框留缝宽度过大 玻璃划伤 开启关闭不灵活 玻璃碎损 窗洞口破损渗漏 其他或问题描述 2 墙面 天花板 潮湿长毛 渗漏 空鼓 有裂缝 不平整 不清洁 有污染 粉刷不好 其他或问题描述 3 地面 潮湿长毛 不清洁有污染 空鼓 有裂缝 不平整 粉刷不好 其他或问题描述 4 水管 固定不牢 支架锈蚀 位置不合 理 其他或问题描述 开关插座 面板损坏 面板安装不牢固 位置不合理 没有安装面板 其他或问题描述 6 灯 接口损坏 安装不牢固 歪斜 16 位置不合理 没有灯泡 其他或问题描述 厨房卫生间 17 1 地面 潮湿长毛 不清洁有污染 空鼓 有裂缝 不平整 粉刷不 好 其他或问题描述 2 墙面 天花板 潮湿长毛 渗漏 空鼓 有裂缝 不平整 不清洁 有污染 粉刷不好 其他或问题描述 3 水管 接口渗漏 支架锈蚀 位置不 合理 其他或问题描述 4 窗 窗框变形 窗框碰伤划痕 不牢固 锁或把手坏 不清洁有污染 打胶不 好 窗扇与框留缝宽度过大 玻璃划 伤 开启关闭不灵活 玻璃碎 损 窗洞口破损渗漏 其他或问题描述 5 开关插座 面板损坏 面板安装不牢 固 位置不合理 没有安装面板 其他或问题描述 6 排烟风道 无排气洞口 插座位置不合 开关位置不合理 其它或问题描述 1 地面 潮湿长毛 不清洁有污染 空 鼓 有裂缝 不平整 粉 刷不好 其他或问题描述 2 墙面 天花板 潮湿长毛 渗漏 空鼓 有裂缝 不平整 不清洁 有污染 粉刷不 好 其他或问题描述 3 水管 接口渗漏 支架锈蚀 位置不 合理 其他或问题描述 4 开关插座 面板损坏 面板安装不牢 固 位置不合理 没有安装面板 其他或问题描述 5 排气孔道 无排气洞口 插座位置不 合 开关位置不合理 其它或问题描述 6 通球试验结果 监理公司签字 7 闭水 淋水试验结果 监理公司签字 8 冷水管打压试验结果 9 热水管打压试验结果 10 暖气管打压试验结果 监理公司签字 抄表数据 水表 电表 煤气表 工程部签字 监理公司签字 营销部签字 物业公司签字 验房日期 注 签字确认后的需要整改的问题 请明确完成时间 并在规定时间内完成整改 14 附件 2 地地 产产 验验 房房 单 公共部位 单 公共部位 说明 在下列各细项中 有问题的在方框中打 并在横线上对问题进行描述 号楼 单元 层 电梯间 1 单元门 划伤 掉漆 翘曲变形 锁或把手坏 固定不牢 开启关闭时不 灵活 门洞口破损 门扇与框留缝宽度过大 对讲系统不灵 其他或问题描述 2 防火门 划伤 掉漆 翘曲变形 锁或把手坏 固定不牢 开启关闭时不 灵活 门洞口破损 门扇与框留缝宽度过大 其他或问题描述 3 管道井门 划伤 掉漆 翘曲变形 锁或把手坏 固定不牢 开启关闭时不灵 活 门洞口破损 门扇与框留缝宽度过大 其他或问题描述 4 管道井 水 电 煤气表损坏 划伤 掉漆 安装面板破损 其他或问题描述 5 电梯门 划伤 掉漆 翘曲变形 开启关闭时不灵活 其他或问题描述 6 窗 窗框变形 窗框碰伤划痕 锁或把手坏 窗扇与框留缝宽度过大 不清洁有污染 开启关闭不灵活 窗洞口破损渗漏 固定不牢 打胶不好 玻璃划伤 玻璃碎 其他或问题描述 7 地面 地砖辅装不好 不平整 不清洁 有污染 其他或问题描述 8 墙面 天花板 潮湿长毛 渗漏 空鼓 有裂缝 不平整 不清洁 有污染 墙砖辅装不好 其他或问题描述 9 信报箱 划伤 掉漆 翘曲变形 固定不牢 其他或问题描述 10 开关 面板损坏 面板安装不牢固 歪斜 位置不合理 没有安装面板 其他或问题描述 11 声控开关 面板损坏 面板安装不牢固 歪斜 位置不合理 没有安装面板 声控不灵 其他或问题描述 12 灯 接口损坏 安装不牢固 歪斜 位置不合理 没有灯泡 其他或问题描述 13 消防报警器 面板损坏 面板安装不牢固 歪斜 位置不合理 没有安装面板 其他或问题描述 14 安全出口灯 面板损坏 面板安装不牢固 歪斜 位置不合理 没有安装面板 其他或问题描述 消防通道 1 防火门 划伤 掉漆 翘曲变形 锁或把手坏 固定不牢 开启关闭时不灵活 门洞口破损 门扇与框留缝宽度过大 其他或问题描述 2 地面 潮湿长毛 空鼓 有裂缝 不平整 不清洁 有污染 粉刷不好 其他或问题描述 3 墙面 天花板 潮湿长毛 渗漏 空鼓 有裂缝 不平整 不清洁 有污染 粉刷不