办公室岗位廉政风险点

1 办公室廉政风险点分析及防控措施办公室廉政风险点分析及防控措施 一 一 部门职责部门职责 负责文电 会务 机要 外事 档案等机关日常运转工 作 承担文秘 安全 保密 信访 政务公开 财务 固定资 产管理 后勤等工作 承担市委 市政府和上级部门交办 事项的督促落实 详见表一 表一 表一 职权职权目目录录一一览览表表 序号序号职权职权名称名称具体内容具体内容法律依据法律依据备备注注 1 机关日常运转 工作 负责文电 会务 机要等 工作 中华人民共和国国家行政机关 公文处理办法 党政机关公 文处理工作条例 中办发 2012 14 号 2后勤及接待后勤及接待无 3档案管理 贯彻执行党和国家及上级 档案部门有关档案工作法 规 方针 政策 建立健立 本局档案工作规章 制度 负责档案的接收 整理 装订 保管 信息存储 销 毁 提供利用 中华人民共和国档案法 环 境保护档案管理办法 国家环 境保护局第 13 号令 机关文 件材料归档范围和文书档案保 管期限规定 国家档案局第 8 号令 会计档案管理办法 财会字 1998 32 号 广东省 档案条例 4日常财务工作 日常会计核算工作 按年 度编制各类财务计划 预 算 负责干部职工工资发 放 税费代缴 按年度申 请财政资金 保管财务票 据 管理会计档案 固定资 产管理 政府采购 审计 中华人民共和国税法 中华 人民共和国会计法 中华人 民共和国政府采购法 5政务公开 公开我局在履行环境保护 职责过程中的信息 中华人民共和国政府信息公开 条例 国务院令第 492 号 2 序号序号职权职权名称名称具体内容具体内容法律依据法律依据备备注注 环境信息公开办法 试行 原 国家环境保护总局令第 35 号 中山市政府信息公开规定 中 府66 号文 6文秘 负责我局综合性文字的组 写 审核 把关工作 中华人民共和国国家行政机关 公文处理办法 7外事 负责出国证照的管理 因 公证照的办理 及新增 减 人员的备案 撤销备 案 等 关于进一步做好县处级以上领 导干部因私出国 境 管理工作 的意见 粤组通 2006 10 号 8保密工作 做好涉密文件资料的保密 管理工作 确保不泄露国 家秘密 中华人民共和国保守国家秘密 法 中山市环保局保密工作 汇编 3 二 二 权力运行流程图及风险点分析权力运行流程图及风险点分析 为低风险等级 为中风险等级 为高风险等级 一一一 机关日常运机关日常运转转工作工作职权职权 不存在廉政 不存在廉政风险风险点 点 来文 登记 办公室拟办意见 送呈领导签阅 分发 需部门办理的登记 督办 信息提示办 结时间 不需办理的登记办 结 是否按 期完成 办结 是否 4 一一一 后勤及接待后勤及接待职权职权 受理任务 办公室负责人初审 经办人执行方案 是否通过审核 是 否 拟定方案 分管领导审核 风险点 不按规定 登记财物 私自侵 吞公物 少报多拿 少报多分 5 一一一 档案管理档案管理职权职权 6 一一一 日常日常财务财务工作工作职权职权 1 日常报销 7 2 固定资产采购 采购申报 主管领导审核 财务审核 财务负责人审核 限额内限额外 经办人 直接采 购 办公设 备采购 仪器采购 是否有预 算 撤回 预算金额是否 大于十万 公开招标 协议供货 办理采购手 续 风险点 未按规 定办理采购手续 直接指定供应商 为他人或自己谋取 利益 否 否 是 是 8 3 固定资产报废 账务处理 账务处理 9 一一一 依申依申请请公开公开职权职权 10 一一一 文秘文秘职权职权 不存在廉政不存在廉政风险风险点点 一一一 外事外事职权职权 不存在廉政 不存在廉政风险风险点 点 11 一一一 保密工作保密工作 12 三 三 廉政风险点分析廉政风险点分析 一一一 后勤及接待后勤及接待 1 经办人执行方案环节 不按规定登记财物 私自侵 吞公物 少报多拿 少报多分 一一一 档案管理档案管理 1 整理档案环节 不按规定整理档案资料 泄密和擅 自变更档案资料 一一一 日常日常报销报销 1 报销人持票报销环节 报销人单据不符合规定 也 予以报销 2 先额外报销环节 超出限额票据不移交局领导审核 即进行财务结算 一一一 固定固定资产资产采采购购 1 财务审核环节 未按规定办理采购手续 直接指定 供应商 为他人或自己谋取利益 一一一 固定固定资产报废资产报废 1 申请报废环节 虚假报废 侵吞资产 一一一 依申依申请请公开公开 1 办公室受理环节 私自收受申请人利益 一一一 保密工作保密工作 1 机要文件的收发 传阅 保管等环节 可能出现丢失 和泄密 13 四 四 廉政风险等级及防控措施廉政风险等级及防控措施 表二 廉政表二 廉政风险风险等等级级目目录录及防控措施一及防控措施一览览表表 序号序号职权职权名称名称 关关键环键环 节节 廉政廉政风险风险表表 现现形式形式 风险风险 等等级级 具体具体责责任人任人防控措施防控措施 1后勤及接待 经办人执 行方案 不按规定登 记财物 私自 侵吞公物 少 报多拿 少报 多分 韦国棠 刘英对 严格按要求做好登记 签领手续 加强管理 2档案管理整理档案 不按规定整 理档案 泄密 和擅自变更 档案资料 档案管理人 员 严格执行党和国家及 上级档案部门有关档 案工作法规 方针 政策 档案管理员定 期互相检查 档案必 须按要求借阅 日常报销 单据不符合 规定 超出限 额票据不移 交局领导审 核 政府采购 未按规定办 理采购手续 直接指定供 应商 为他人 或自己谋取 利益 3 日常财务工 作 固定资产 报废 虚假报废 侵 吞资产 简钻友 李慧然 1 对各部门大项目的 开支 严格按照年初 有预算 采购有计划 支付有审批 事后有 档案的原则办理支付 手续 2 涉及固体资产采购 按照市财政有关规定 进行招投标 3 严格按照市环保局 财务管理制度和公务 卡使用规定办理报销 手续 严格杜绝人情 报销 多报少支 制 做假帐 贪污 挪用 等问题 4政务公开 办公室受 理 私自收受申 请人利益 萧学谦 严格按照 中山市环 保局政务信息公开制 度 办理 严格执行责 任追究制度 5保密工作 登记 保 管 流转 办理 丢失或泄密 缪瑞莲 加强保密工作 完善 机要文件保管登记工 作 14 五