备件管理细则

1 乌蒙钢铁有限责任公司 制度编号 W3071 制度页数 共 13 页 备件管理细则 编 制 审 核 批 准 主办单位 工程设备部 发布日期 2014 年 7 月 22 日 生效日期 2014 年 7 月 22 日 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 目的 为规范公司的设备备件管理工作 明确备件管理相关单位的职责 提高备件技术管 理 备件计划管理 备件采购管理 备件库存管理水平 提升设备对生产的保障水平 特制定本细则 第二条第二条 定义 备件 在设备维修工作中 为了缩短设备修理停歇时间 根据设备的磨损规律和 零件使用寿命 通过事先加工 采购 而储备好的设备中容易磨损 失效的各种零 部 配件 统称为备件 第三条第三条 备件分类 1 A 类备件 储存周期长 重要程度高 件数比较少 通常为 1 2 件 价值比较 高 采购制造周期长的备件 其品种数占库存备件品种总数的 5 10 价值占库存备件 总价值的 70 75 2 B 类备件 储存周期 重要程度 件数 采购制造周期介于 A 类与 C 类之间的备 件 其品种数占库存备件品种总数的 20 25 价值占库存备件价值总量的 20 25 3 C 类备件 储存周期短 重要程度低 件数比较多 容易采购制造的备件 其品 种数占库存备件总数的 65 75 价值占库存备件总价值的 5 10 表 1 备件分类明细表 价值大于 6000 元 采购制造周期大于 5 个月 储存周期大于 1 年 储存数量小于或等于 2 件 占库存备件价值 70 75 A 类备件 备件重要程度高 缺件将会造成重大停机损失 2 价值介于 A 类备件与 C 类备件之间 采购制造周期 大于 15 天小于 5 个月 储存周期大于 6 个月 小于 1 年 储存数量 根据备件定额消耗量和制作周期 确定备 件的定额储备量 备件重要程度介于 A 类备件与 C 类备件之间 B 类备件 占库存备件价值 20 25 价值小于 500 元 采购制造周期小于 15 天 储存周期 6 个月 储存数量 根据备件定额消耗量和制作周期 确定常 用备件的定额储备量 占库存备件价值 5 10 C 类备件 备件重要程度低 第四条第四条 确定原则 1 设备备件的确定按备件定义执行 2 保险丝 熔断器 灯泡等低值易耗品不作为备件 3 为缩短备件加工时间而储备的铸件 锻件等材料不作为备件 由工程设备部统 一计划 集箱分厂按工艺定额领用 4 机床附件及设备维修 设备操作所需工具不作为备件 5 紧固件 钢丝绳索 防脱钩装置 电线 电缆 各种管线及其接头等材料不作 为备件 6 保持设备正常运行所需的润滑油 脂不作为备件 由各使用单位按机物料领用 第二章第二章 职职 责责 第五条第五条 工程设备部职责 1 负责统计分析全公司及各单位备件消耗情况 2 负责汇总 编制月度外购备品备件申报表 3 负责备件紧急采购计划的申报 4 负责备件计划提出及采购过程中的技术支持及备件实物的主要技术参数性能确 认 3 5 负责公司现有设备备件在装量清单的编制 更新 6 负责备件安全库存量的规划 核查与调整 7 参与公司冗余 失效备件的确认与处置 参与公司间备件调剂的审核 8 参与库存备件损坏的原因调查 第六条第六条 集箱分厂职责 1 负责按设备维修单位提供图纸的技术要求及进度要求进行自制备件的加工 2 负责自制备件加工工艺的编制 材料定额的编制与领料 3 备件加工过程中需要工序外委时 负责向物资部提出委托申请 4 负责自制备件的入库 第七条第七条 物资部职责 1 负责根据备品备件申报表 备件库存信息 备件月度消耗情况编制备件采购计 划 2 负责制订各类备件的正常采购周期 并保证在此周期内完成采购 3 负责将备件采购计划执行情况 到货信息及时反馈至工程设备部和其他相关单 位 4 负责备件验收入库 保管 发放及不合格备件的退货 并及时在系统中反应动 态信息 5 负责将库存备件每月的消耗量清单及库存量清单按时反馈至财务部 工程设备 部 6 负责公司冗余 失效备件的处置及公司间备件的调剂 7 负责自制备件所需材料的采购 发放 8 负责自制备件外委加工工序的外委工作 9 负责查明库存备件的损坏原因 提出处理意见并落实防范措施 第八条第八条 设备使用单位职责 1 负责本单位设备月度备件需求计划 紧急采购计划的提出 2 负责本单位设备自制备件图纸的准备并向集箱分厂提出加工委托 3 负责本单位设备维修所需备件的领用和不合格备件的退库 4 4 负责统计 分析本单位设备每月备件消耗数量及费用 5 负责本单位设备备件消耗控制 第九条第九条 财务部职责 1 负责备件采购流程的合规性审查 2 负责汇总 审核各单位的月度维修费用并计入各单位 同时将维修费用信息反 馈至工程设备部及各备件使用单位 3 负责按照备件采购合同的规定 及时支付货款 第三章第三章 作业要求作业要求 第十条第十条 备件技术管理备件技术管理 1 工程设备部机械工程师 电气工程师负责在公司新购设备验收合格后一年内 完成设备备件在装量清单的编制 2 设备能源工程师负责设备维修所需备件规格 型号的确认 必要时 可向工程 设备部申请技术支持 3 工程设备部机械工程师 电气工程师应在设备维修过程中积极开展进口备件国 产化 专用备件通用化工作 当需要代用时 确定代用备件规格 型号 4 设备能源工程师负责自制备件的设计工作并归档 必要时 可向工程设备部申 请技术支持 5 工程设备部备件工程师负责备件在装量清单的汇总 建档 并根据日常备件需 求计划进行调整 完善 6 各单位维修人员负责设备维修过程中备件基础信息的收集 并及时交设备能源 工程师确认后转工程设备部备件工程师调整 完善备件在装量清单 第十一条第十一条 外购备件计划管理外购备件计划管理 1 根据日常巡检结果 设备使用情况 各单位于每月 22 日前提出月度外购备件需 求计划 经设备能源工程师完善 确认 再送主管领导审核通过后 报工程设备部备件 工程师汇总 2 设备大修 项修技术负责人于计划修理日期前两个月的 22 日前 编制月度设备 5 大修 项修所需备品备件清单 经室主任审核后报备件工程师汇总 3 备件需求计划制定时 要满足物资部给定的正常采购周期要求 4 备件工程师根据各单位上报的备件需求计划 审查 汇总形成 备品备件申报 表 申报表中需注明属于专用备件还是通用备件 经工程设备部一级主管审核后 于 25 日前报物资部 5 物资部采购计划工程师在 3 个工作日内根据备品备件申报表 备件库存信息 备件月度消耗量等编制备件采购计划 并经主管领导审核后下发执行 6 物资部在每月的设备例会上 通报当期备品备件申报情况 采购执行情况 到 货情况 领用情况及库存信息 7 物资部在每月 22 日前 将当期备件采购执行情况反馈至备件使用单位及工程设 备部备件工程师 第十二条第十二条 外购备件采购管理 1 物资部采购业务员根据备件采购计划 及时组织招标 比价采购 2 物资部采购业务员在签订采购合同前 需将相关资料提交财务部采购价格室进 行审核 采购价格室的审核期限不得超过 2 个工作日 3 物资部采购业务员应在备件到货后 0 5 个工作日内 将到货信息反馈至备件使 用单位及工程设备部备件工程师 4 工程设备部备件工程师 机械及电气工程师 各部门设备能源工程师对备件的 采购过程提供技术支持 第十三条第十三条 紧急采购管理 1 由于设备突发故障损坏而需更换的备件 若其对安全或生产产生重大影响但又 无库存备件时 由各部门设备能源工程师提出紧急采购计划 经本部门设备主管审批后 转工程设备部备件工程师走紧急采购流程 经工程设备部主管领导和生产主管副总审批 后由物资部执行 2 公司每月的紧急采购计划原则上不得超过 5 次 各维修单位每月紧急采购计划 不得超过 2 次 3 各部门设备能源工程师应通过备件需求的提前规划 工程设备部备件工程师应 6 通过备件安全库存量建设 努力降低备件紧急采购频次 4 物资部收到工程设备部提交的紧急采购申请后 应立即启动紧急采购程序 在 需求日期内完成备件采购 5 财务部应对备件紧急采购提供及时 必要的支持 第十四条第十四条 自制备件管理 1 当备件无法通过外购获得 或外购成本 周期超过预期时 则采用自制方式解 决 2 自制备件图纸由设备能源工程师设计 经主管领导审核后以联系单形式转集箱 分厂制造 设备能源工程师在设计自制备件图纸有困难时 可以向工程设备部申请技术 支持 3 集箱分厂根据收到的图纸 编制加工工艺 核定材料定额后领料 加工 完工 日期不得晚于联系单的规定 4 自制备件加工过程中需要工序外委时 由集箱分厂转物资部负责外委 5 自制备件的材料费用 谁使用谁承担 由集箱分厂在领料单上注明使用单位 物资部在收录 财务部在汇总费用时按使用单位进行划分 第十五条第十五条 备件库存管理 1 物资部负责公司备件库的建设与管理 备件库仅用于备品备件的储存 且电气 备件与机械备件分类存放 2 公司仅设立一级备件库 各部门按需领用 不得建立备件二级库 3 备件入库 凡采购的备件 应有质量合格证明且外观无损坏 经保管员检查合格后方可入 库 凡外购备件 由采购业务员填写备件入库单 经保管员核实无误后方可办理入 库 新设备的随机备件 由项目负责人办理入库手续后 交物资部库房管理人员登 记入库 保管 建帐 此类备件专机专用 自制备件由集箱分厂办理入库手续 7 备件入库后 保管员应作防锈处理 挂上标签 分类存放 备件入库后 保管员应在 3 个工作日内登记上帐 上系统 确保公司各相关部 门均能从信息平台进行查阅 4 备件保管 入库备件要做到保存好 维护好 不允许有丢失 非正常损坏变形等现象 要做到备件入库登帐 出库消帐 每月结帐 年终盘点 要做到三清 规格清 数量清 材质清 两齐 库容整齐 码放整齐 三一 致 帐卡物一致 四定位 区 架 层 号定位 五五码放 按一五一十的码放整齐 5 备件领取 发放 根据实际维修需要 备品备件均由备件使用单位持注明备件名称 规格型号 数量及备件使用单位 并经备件使用单位一级主管签字后的领料单到物资部备件库领用 保管员应严格按照领料单中的信息 型号 规格 数量等 发放备件 如无领 料单或填写不完整 不予发放 备件出库后 保管员应在 3 个工作日内登记销帐 下系统 并统计汇总公司备 件月度消耗情况 6 物资部在每月20日前 将公司备件月度消耗情况表 当期备件库存清单反馈至 财务部 工程设备部 第十六条第十六条 备件费用管理 1 物资部保管员负责备件基本费用信息的录入 2 财务部负责将每月消耗的备件费用汇总后分解至各备件使用单位 同时把结果 反馈至工程设备部 3 财务部负责对各部门的备件费用进行审核后计入各单位的维修费 4 每年年底前 工程设备部负责编制公司及各单位备件费用预算 第十七条第十七条 备件的报废 修复与退货 1 当库存备件失效或非正常损坏 经工程设备部确认无法修复后 由物资部负责 8 按报废备件处置 2 当库存备件适用主机报废或处置的 由工程设备部通知物资部负责处置 3 当库存备件非正常损坏 经工程设备部确认可以修复的 由物资部负责安排修 复 4 外购备件经工程设备部检查不能满足技术性能要求的 由物资部负责办理退货 第四章第四章 附则附则 第十八条第十八条 本细则自下发之日起执行 原 备件管控作业要点 同时作废 第十九条第十九条 本细则由工程设备部负责制订 修订与解释 第二十条第二十条 附件 附件一 备件月度需求计划表 附件二 备件月度计划流程 附件三 备件紧急采购计划流程 附件四 自制备件流程 附件五 设备备件管理审批权限划分表 9 附件一 备件月度需求计划表 备件月度需求计划表 序 号 备件名称标准型号规格 单 位 数 量 要求回厂日期 备件使 用部位 备件归属设备 名称 型号 资产编号 备注 审核 设备主管 校对 设备能源工程师 技术人员 经办人 维修站站长 上报日期 10 附件二 备件月度计划流程 备件月度计划流程 工程设备部物资部设备使用单位 备件需求 计划提出 审核 否 备品备件 申报表 审核 是 是 否 备件采购 计划编制 备件采购 计划执行 备件入库 备件领用 采购 信息 反馈 11 附件三 备件紧急采购流程 备件紧急采购流程 工程设备部设备使用单位物资部生产主管副总 备件紧急采 购计划提出 审核 审核 是 是 备件紧急采 购计划执行 备件入库 备件领用 采购 信息 反馈 否 否 审核 是 否 备件紧急采 购计划申请 12 附件四 自制备件流程 自制备件流程 工程设备部集箱分厂物资部设备使用单位 自制备件 图纸设计 审核 工艺编制 材料定额 备件领用 领料 按图加工外委加工 是 否 备件入库 技术支持 13 附件五 设备备件管理审批权限划分表