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文档简介

合同审批以及归档流程合同审批以及归档流程 一 主要部门 运营业务部门 法务 财务部 综合管理部 总裁办 二 部门分工 运营业务部门运营业务部门 合同起草 申报 法务 法务 负责审查合同条款 内容的合法性 严密性 可行性 提出意见供决策部门参考 财务部 财务部 负责对送审的合同进行财务方面 包括但不限于合同中涉及金额往来 产品定价 分成比例等 的审核 审核事项包括 公司相关财务 税务 信用政策等 并对会审的合 同提出财务方面的意见或建议 综合管理部 综合管理部 负责管理公司的各类合同 包括涉密项目所有合同 建立合同档案及管理台 账 并协助有关人员进行合同的查询 同时对公司公章以及合同专用章的管理使用 总裁办 总裁办 审查各个环节 作出最终的审批以及决议 三 主要流程 1 合同起草以及申报 1 起草完整的业务协议 2 填写合同签订审批表 3 将完整的合同以电子邮件形势分别发送法务以及财务审核 2 合同会签 1 法务与财务收到邮件一个工作日后 会同业务申办人复议 2 修改完善后法务与财务会签合同审批 3 总裁办审批 1 业务助理将会签后的合同报送总裁办审批 2 总裁最终决议合同的审批 4 合同的签署 1 业务助理将审批后的合同提交综合部确认盖章 并存档合同签订审批单 2 业务助理将最终确认盖章的合同返还业务经办人 5 合同的归档 1 业务经办人将双方确认生效的合同提交综合管理部 2 综合管理部填写归档记录 做好管理登记 6 合同的管理 1 管理部做好内部合同管理台帐 登记摘要 2 备份合同 便于借阅 同时做好借阅登记 3 对于不同保密类型合同做好分类管理 四 各部门配合工作人员 1 业务申办人 各部门负责人 2 业务助理 XX 3 法务 XXX 4 财务审核 XX 5 总裁办 XX 五 备注 1 需要的单据 合同签订审批单 合同管理登记表 归档提交登记表 借阅登记表 2 遇特殊情况 请示公司领导特殊处理 3 其他 申报 填写审批表 盖章 确认签署 业务经办人 起草 业务经办 人 法务人员 法务 财务 涉及金 额的合同 总经理审批 合同管理 借阅 复印 填写登记表 相关领导签字 秘级 以上的合同 归还 填写归档记录 登记摘要 业务经办人 会 签 助理报送 流程图 合同签订审批单合同签订审批单 申报部门 申报部门 年 月 日 NO 名称名称 合同编号合同编号 申报类型 紧急 普通保密类型 绝密 保密 普通 类型类型 商务类 IDC 销售类 异业合作类 广告协议 周边产品类 采购类 行政后勤类 其他类 内容内容 摘要摘要 名称名称 地址地址 联系电话联系电话 传真传真 开户银行开户银行 帐号帐号 法人代表法人代表执照号码执照号码 签约签约 对方对方 基本基本 情况情况 联系人联系人 电话电话 合同总金额合同总金额拟签订日期拟签订日期 授权委托人授权委托人经办人经办人 申请人 申请人 年年 月月 日日 审核 审核 部门总监 部门总监 年年 月月 日日 审核 审核 法务 法
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