员工考核岗位KPI业绩指标制定方法与指标库

20092009 年度员工考核岗位年度员工考核岗位 KPIKPI 业绩指标制定方法与指标库业绩指标制定方法与指标库 KPIKPI 指标制定方法指标制定方法 总部人力下发各部门的业绩考核指标库 各分公司可参考指标库 见下见下 及岗位考核 KPI 设计案例 见附件五附件五 相关内容 结合实际情况 制定本公司各岗位的 KPI 指标 汇总后 报集团人力中心审核后方可实施 上报报表格式为 序号序号部门部门岗位岗位KPIKPI 业绩指标名称业绩指标名称权重权重备注备注 岗位岗位 KPIKPI 业绩指标库业绩指标库 1 1 市场管理部关键业绩指标市场管理部关键业绩指标 KPIKPI 名称名称指标的用途指标的用途指标计算方法指标计算方法 数据来数据来 源源 资金到帐 额 考察在考核期内的 收入 由续签资金 到帐额 招商资金 到帐额 收欠资金 到帐额和临时收款 额等组成 实际的资金到帐额 计划资金到帐额 其 中实际资金到帐额以财务数据为准 计 划值为台帐中心下达的数据或者以目标 责任书为基础分解的计划 台帐中心 续签资金 到帐额 考察市场部经理 市管主管 市管员 合同续签工作的指 标 实际的续签资金到帐额 计划资金到帐额 数据以财务数据为准 台帐中心 收欠资金 到帐额 考察市场部经理 市管主管 市管员 收欠工作的指标 实际的收欠资金到帐额 计划收欠资金到 帐额 数据以财务数据为准 台帐中心 合同续签 率 考察市场部经理 市管主管 市管员 合同续签工作的指 实际的续签户数 计划续签户数 数据以 台帐中心数据为准 台帐中心 KPIKPI 名称名称指标的用途指标的用途指标计算方法指标计算方法 数据来数据来 源源 标 市场管理 规范率 考察市管员日常市 场管理基础工作的 指标 属于软指标 建议参考 市场管理规范率打分表 进 行打分 员工行为 工作记录 统一收银 量 考察市场部经理 主管 市管员管辖 区域的统一收银工 作的开展力度 实际的统一收银量 计划统一收银量 数 据以收银中心数字为准 收银中心 消费者投 诉 考察市场管理员消 费者投诉的控制力 度或处理效果 考核基数 比例 1 考核期本区域投 诉次数 考核期各区域投诉平均数 客服中心 2 2 招商部关键业绩指标 招商部关键业绩指标 KPIKPI 名称名称指标的用途指标的用途指标计算方法指标计算方法 数据来数据来 源源 招商资金 到帐额 考察招商部经理 招商主管 招商员 招商资金到帐的完 成率 实际的招商资金到帐额 计划招商资金到 帐额 其中实际资金到帐额以台帐中心 数据为准 计划值为经总经办审批通过 的计划 台帐中心 招商面积 计划完成 率 从面积角度考察招 商部经理 招商主 管 招商员的招商 工作 实际的招商面积数 计划招商面积数 其 中实际招商面积数以台帐中心数据为准 计划值为经总经办审批通过的招商计划 台帐中心 资金折扣 率 考核招商部经理 招商主管 招商员 引进业主的价格谈 判能力 考核基数 比例 引进摊位的实际执 行价格 引进摊位的预算价格平均 上级领导 台帐中心 一线品牌 占有率 考察招商部经理 招商主管 招商员 一线品牌的引进占 考核基数 比例 考核期一线品牌的 引进数 考核期一线品牌计划引进数 上级领导 台帐中心 KPIKPI 名称名称指标的用途指标的用途指标计算方法指标计算方法 数据来数据来 源源 有率 新品牌引 进率 考察新市场的开拓 工作质量 实际的新品牌引进率 计划新品牌引进率上级领导 3 3 企划部关键业绩指标企划部关键业绩指标 KPIKPI 名称名称指标的用途指标的用途指标计算方法指标计算方法 数据来数据来 源源 商场客流 量 通过商场人流量指 标定量考察企划部 的工作质量 考核期的商场客流量 目标商场客流量 在统计中应注意分析影响商场客流量的 因素 如卖场整体经营环境 客服中心 统一收银 量 通过统一收银量的 考察企划部的工作 质量 考核期的统一收银量 目标量 目标量以 总经理目标责任书为准 在评分中应注 意分析影响商场客流量的因素 如卖场 整体经营环境 收银中心 企业租金 规模增长 考察企划工作质量 的结果性指标 通 过企划工作带来的 企业租金规模的增 长来考核相关责任 人 实际执行的租金价位 目标租金价位 上级领导 台帐中心 KPIKPI 名称名称指标的用途指标的用途指标计算方法指标计算方法 数据来数据来 源源 营销计划 达成率 考察企划部营销计 计划的执行的指标 根据全年营销计划的执行情况进行打分 上级领导 营销工作 报告 营销方案 的合理性 考察相关责任人营 销活动方案质量的 指标 根据营销活动的方案进行评分上级领导 营销费用 控制率 考察企划部费用控 制的指标 实际营销费用 营销费用预算 财务部 上级领导 4 4 人力资源部关键绩效指标人力资源部关键绩效指标 KPIKPI 名称名称指标的用途指标的用途指标计算方法指标计算方法 数据来数据来 源源 招聘计划 完成率 考核人力资源部招 聘工作的指标 缺编岗位新入职人员数 招聘计划数上级领导 培训计划 完成率 考核人力资源部培 训工作的指标 实际应培训场次 培训计划数上级领导 人力成本 控制率 考核人力资源部在 人力成本控制方面 的指标 实际的人力成本开支 包括工资 保险 加班费 考核费用 人力成本计划数 财务部 关键员工 离职率 考察人力资源部核 心员工管理工作质 量的指标 在考核期内每流失 1 名核心员工扣 5 分 上级领导 KPIKPI 名称名称指标的用途指标的用途指标计算方法指标计算方法 数据来数据来 源源 基础台帐 及时率 考察人事专员报表 及时性的指标 每延迟一份报表扣 5 分管理记录 基础台帐 差错率 考察人事专员报表 准确性的指标 每出现一次差错扣 5 分管理记录 劳动争议 次数 考察人力资源部劳 动关系质量的指标 每出现一次劳动争议扣 5 分 较大劳动 争议加扣 3 分 上级领导 绩效考核 覆盖率 考察相关人员绩效 考核工作推进力度 的指标 实际覆盖岗位 目标覆盖岗位上级领导 人均产出 率 考察人力资源部人 员配备质量与费用 控制的结果性指标 实际人均产出率 实际总收入与上级员 工定编数之比 计划人均产出率 卖场 计划收入与员工定编数之比 上级领导 人事费用 产出率 考察人力资源部人 员配备质量与费用 控制的结果性指标 实际人事费用产出 实际总收入与人事 费用之比 计划人事费用产出 卖场计 划收入与人事计划费用 上级领导 5 5 物管部关键绩效指标物管部关键绩效指标 KPIKPI 名称名称指标的用途指标的用途指标计算方法指标计算方法数据来源数据来源 费用控制 完成率 考察物管部对物管 费用控制力度的指 标 该项得分 物管费用预算数 实际物管费 用 财务部 物业费用 收缴率 考察相关责任款项 收缴的完成质量 实际到账收入 计划到账收入上级领导 业主满意 度 考察业主对部门服 务的满意度指标 根据满意度调查表加权得分调查问卷 维修计划 及时率 考核维修工作是否 及时的指标 每出现一次未完成任务扣 10 分上级领导 KPIKPI 名称名称指标的用途指标的用途指标计算方法指标计算方法数据来源数据来源 维修计划 完成率 考核维修工作进度 的指标 实际维修完成数 考核期应完成的维修计 划数 上级领导 安全事故 发生次数 考察安全工作的指 标 如出现安全事故 本项指标为 0 出现小 型事故内部控制解决未造成损失扣 10 分 总经办 设施维保 率 考察维修工作的质 量 每出现一次维修不合格 扣 10 分上级领导 卖场秩序 维护 考察卖场秩序维护 质量的指标 针对卖场的秩序情况进行评分上级领导 6 6 办公室关键业绩指标办公室关键业绩指标 KPIKPI 名称名称指标的用途指标的用途指标计算方法指标计算方法数据来源数据来源 行政费用 控制率 考察办公室对行政 费用的控制力度 该项得分 行政费用预算数 实际行政费 用 财务部 外联关系 维护状况 评定 考察办公室外联工 作的指标 评定办公室外联工作的质量进行评分上级领导 会议组织 的合格率 考察办公室会议组 织质量的指标 根据会议组织的质量进行评分上级领导 KPIKPI 名称名称指标的用途指标的用途指标计算方法指标计算方法数据来源数据来源 会议决定 落实效果 考察办公室对公司 政策落实情况效果 办公室对公司政策落实情况效果进行评 分 上级领导 网络运行 质量 考察网管系统维护 质量的指标 根据网络管理的运行质量进行评分上级领导 安全控制 率 考察安全工作的指 标 本指标为否决 制指标 如出现安全事故 本项指标得分为 0 属 于小型事故未造成损失且已自行控制的 扣 20 分 上级领导 档案管理 及时度 考察文员档案管理 工作的及时性 每出现一次延迟扣 5 分工作记录 档案管理 差错率 考察文员档案管理 工作的准确性 每出现一次差错扣 10 分工作记录 上级满意 度 综合考察上级领导 对下级工作质量的 满意程度 上级领导对下级工作质量的满意度进行 评分 上级领导 7 7 财务部关键业绩指标财务部关键业绩指标 KPIKPI 名称名称指标的用途指标的用途指标计算方法指标计算方法数据来源数据来源 财务数据 记账 报表 及 时性 考察财务数据报表递 交速度的指标 每出现一次延迟 扣 5 分工作记录 财务数据考核财务数据报表准每出现一次差错 扣 5 分 工作记录 KPIKPI 名称名称指标的用途指标的用途指标计算方法指标计算方法数据来源数据来源 记账 报表 准 确率 确性的指标 费用控制 率 考察对费用的控制力 度的指标 该项得分 实际费用数 预算费用上级领导 现金安全考察相关责任人现金 工作的指标 根据现金管理工作的质量进行评分上级领导 财务凭证 合同的安 全 考察相关责任人凭证 合同工作的指标 根据凭证 合同管理工作的质量进行评 分 上级领导 服务满意 度 考察相关责任人对于 业主 内部员工 顾 客服务质量的指标 8 8 客服部关键业绩指标客服部关键业绩指标 KPIKPI 名称名称指标的用途指标的用途指标计算方法指标计算方法