合同检查情况报告

合同检查情况报告合同检查情况报告 篇一 合同检查总结 XX 区属事业单位聘用合同检查工作总结 为进一步加强事业单位聘用合同的管理 保障事业 单位和工作人员的合法权益 根据 XX 市人力资源和社会 保障局关于规范事业单位聘用合同管理有关事项的通知 XX 41 号 精神 我局开展了区属事业单位聘用合 同签订工作 并对合同进行专项检查 情况如下 一 工作动员和培训 我局举办了全区人事工作业务培训会 市人社局事业 单位管理科 xx 科长应邀出席会议担任主讲 以 XX 市事业 单位岗位设置管理实施细则 试行 签订事业单位聘 用合同的注意事项 事业单位工作人员的辞职辞退相关政 策和常见问题的处理办法为主要内容 在区政府八角会议 室做了为期半天的培训 当天共由 92 名区属各事业单位负 责人事工作的专员参加了培训 培训内容实用性强 效果 显著 借此机会我们建立了 XX 区人事工作交流 QQ 群 方 便以后工作上政策交流和信息传达 二 合同的签订和检查 按照市局对规范合同的要求 选派各单位素质高 责 任心强的工作人员负责本单位的合同签订工作 人事科工 作人员将合同填写样本上传至 QQ 群 方便各事业单位签订 合同有参照 对一些单位在签订合同过程中遇到的特殊情 况予以总结 及时向上级业务指导部门反映问题 力争做 到对合同每一项 每个空都能作出相关解答 有力保证合 同签订工作的严肃性 规范性和合法性 同时要求各事业 单位建立合同签订台账 方便今后查询 统计 6 月至 8 月 期间对全区事业单位合同签订情况进行检查 对文教系统 卫生系统单位 采取到其主管局集中检查 其他事业单位报来检查 并且对各单位每个人的合同进行检查 规范 截止 XX 年 12 月 31 日 XX 区事业单位 125 个 其中已设岗的 118 个事业 单位全部签订合同 共 2096 份 三 存在的问题及改进办法 在检查过程中 大部分单位都能经过整改达到规范签 订合同的要求 也有个别单位的合同还存在瑕疵 问题如 下 1 在合同中聘用期限 从事岗位 合同日期 合同编 号等细节上不规范的地方没有及时改正 2 在合同中有涂改的地方缺少甲方盖章和乙方手印 3 有的单位保管了双方的两份合同 工作人员对合同 的聘期 岗位等内容不甚了解 4 合同签订后 日常工作发生需要变更合同或解除合 同时 有填写不规范的地方 下一步我们将对我区事业单位合同再次进行全面检查 督促各单位规范签订合同 同时加大对人事政策的宣传 使单位 个人了解聘用合同的重要意义 并要求发生职务 变更或交流的工作人员 办手续时提供现有合同的变更 解除手续 进一步深化事业单位人事制度改革 确保事业 单位聘用合同的签订形成常态化 规范化机制 篇二 合同管理自检报告 合同管理自检报告 合同管理工作是企业一项重要管理内容 在市场经 济日益发达的现代社会 企业的 重合同 守信用 已成 为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签 根据 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 要求 xxxxxxxxxxxxxxxx 下简称 公司 对公司合同管理进 行了自查自检工作 现将自查情况汇报如下 一 建立完善合同管理体系 公司在执行各级合同管理办法的同时 结合公司实际 情况 于 XX 年 3 月份制定了 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 号 规范了建设工程及设备质量保证金管理 企业管理部设兼职合同管理人员两名 同时负责日常 合同签订 合同档案等管理工作 二人互相监督 相互提 醒 同时避免因轮休出现合同管理断层情况 二 规范合同管理 一 合同的签订 在合同签订的全过程中 严格前期调研 严把法人资 格关 合同条款关 履约能力关 资信等级关等 杜绝不 完善和不合法合同的出现 做到合同管理 零失误 1 前期调研 按照上级合同管理办法规定需进行调研 的项目 由合同承办部门组织相关部门进行调研后 出具 符合规范的调研报告并签字盖章 调研报告作为相关资料 与合同一起存档 2 合同条款 所有合同条款均由合同承办部门及合同 主管部门及相关部门会同合同相对方共同审定 并填写合 同洽谈记录 合同洽谈记录作为合同审批依据并与合同一 起存档 3 合同审批 公司在进行合同审批时 严格按照能化 公司合同审批程序进行 逐层审批 严格按照能化公司各 部门及领导的修改意见执行 4 合同签订 完成合同审批后 合同主管部门派专人 携所有相关资料到能化公司风险管理部进行签字 盖章 备案 盖章前风险管理部会对合同进行审查 无误后将进 行合同盖章备案工作 二 合同的履行 根据合同相对方对合同约定的履行情况 合同承办部 门按照合同相关条款予以确认 根据付款约定进行结算 对于工程合同 由能化公司组织 在每月 24 日进行划 线 施工单位上报月度结算后 经监理 造价咨询单位及 建设单位共同审核后确认 对于其他合同的结算 由合同 承办部门出具相关资料确认 具备付款条件的合同 经挂账及付款审批后 由财务 部门支付进度款 以保证合同的正常履行 保证矿井的正 常建设 三 合同变更 严格管理合同变更 对于变更的合同 保证手续齐全 资料完整 做到合法有效 目前 xxxxxxxx 共有 5 项合同变更 详见下表 四 合同纠纷 目前 xxxxxxxxxxxx 暂未发生合同纠纷 三 合同档案管理 自筹建处成立以来 截至 7 月 22 日 共签订各类合同 份 不含物资部签订但未移交的合同 其中 设备合同 份 材料合同项 产品购销合同份 建设工程合同份 地 质勘探合同份 技术服务合同份 承揽加工合同份 运输 仓储合同份 租赁合同份 其他合同份 劳保 劳务派遣 络接入等 XX 年以来 共签订合同份 其中设备合同份 材料合同份 建设工程项 地址勘察勘探合同份 技术服 务份 运输合同份 其他合同份 4 纸质资料管理 所有纸质合同均由合同主管部门存档管理 分类别存 放在档案盒中 相关资料随合同一起存档 档案盒均表明 盒内所有合同的明细 以便查找 4 合同管理台账 公司合同种类繁多 主要涉及到矿建等工程类合同 设备类合同 技术服务类合同 其他类合同 设计类合同 监理类等 面对合同类型多 签订额大 履行周期长等特 点 本部门对合同等档案的管理高度重视 部室配备了兼 职的档案管理人员 并建立了完善的合同台账 涵盖合同 的签订 生效 结算和解除全过程管理 以便能及时 准 确地提供统计数据和有关资料 为领导的决策提供依据 目前已建立纸质台账及电子台账 并随时保持完整一致 为保证合同管理的正常进行 建立合同专用收发文档 案 详细记录合同收发及借阅情况 四 存在的问题 1 合同管理人员业务水平有待提高 公司目前暂无具有合同管理资质人员 原有 1 名 已 辞职 现有的两名兼职合同管理人员无法全身心的投入 在合同管理工作中 因此难免会出现疏漏 2 部分合同资料不完整 公司部分合同存在档案资料不齐全的情况 尤其是 XX 年以前的合同 缺少发包申请书 合同审批表等资料 五 改进措施 1 加强合同管理人员的理论学习 努力提高法制观念 法律意识 风险意识及业务能力 提交合同管理培训计划 在恰当的时机参与集团公司组织的相关业务培训 2 积极主动的与公司各部门配合 以期找出合同相关 资料并存档 必要时与能化公司风险管理沟通 补办相关 资 料 XX 年 7 月 24 日 篇三 合同协议检查报告 合同协议管理办法 执行情况检查报告 一 基本情况 根据 制度流程检查计划完成率 的指标要求 审计 部于 XX 年 11 月 29 日 对公司采购部 业务部 DCCM ISO ZC 076 04 合同协议管理办法 的执行情况进行了检查 同时 对 XX 年 8 月 24 日 合同协议管理办法 制度检查 中各相关部门的整改情况实施了跟踪检查 现将检查分析 结果报告如下 二 检查结果 1 合同协议形式 内容和审批签订流程的规范性 1 抽查了采购部 2 份一级分销协议 3 份单笔购进 合同和 2 份预付款协议 我们发现 2 份一级分销协议都有 部门经理的签字审批 3 份单笔购进合同都有采购主管和部 门经理的签字审批 均符合签订审批流程 但是 3 份单笔 购进合同均是采用的对方的格式文本 发货 验收和违约 责任方面的约定都不明确 不符合 合同协议管理办法 第条 第条的规定 2 份预付款协议的审批流程均没有主管 副总签字 只有主管副总口头授权部门经理的签字 同时 检查换货协议方面的情况发现 目前采购部对于小额而非 长期合作的单位间的换货是以传真件作为换货协议 但对 于长期合作的单位间的换货仍没有书面换货协议 另外 我们特别对 武汉九鼎药业有限公司购销合同 和 湖南 省金利隆药业有限公司购销专用合同 两份合同的 履行情况进行了检查 发现 武汉九鼎药业有限公 司购销合同 是 XX 年 9 月 29 日签订 标的为元 采购部 于 10 月份对该单位付款元 经了解得知 其中元属于换货 该部分没有相关协议 湖南省金利隆药业有限公司购销 专用合同 是 XX 年 10 月 10 日签订 标的为 12450 元 付 款方式为 销完付款 首先 该份合同的填写不完整 不 正确 货物名称是 氯霉素滴眼液 规格为 8ml 12mg 单位为 支 数量为 12900 金额 为 12450 元 但 单价 和 件数 栏都是空白 据此 该货物的单价为元 支 这与实际购进价格 支是自相矛盾 的 其次 通过到储运部查询入库单 我们发现 XX 年 10 月份公司购进入库氯霉素滴眼液 18000 支 应付货款为 9900 元 根据合同约定的 销完付款 我们从采购部了 解到 该 18000 支氯霉素滴眼液已经销完 但是至今公司 仍没有付款 另据我们核对采购部 11 月份的付款预算 对 湖南省金利隆药业有限公司截止 10 月 31 日万元的应付 却只做了 1 万元的预算 这也违反了 DCCM ISO ZC 114 02 采购付款申请审批流程 第条的规定 与合同协议约 定的付款时间和付款方式存在很大的差距 这种习惯性的 违约行为 虽然表面上为公司延长了付款周期 但是一旦 发生争议 我方将要承担迟延付款和支付利息的违约责任 增加不必要的成本 得不偿失 此外 此次检查中我们发 现存在很多厂家超过承诺期限未返回合同的情况 如 广 东生命一号药业有限公司的二级分销协议和马鞍山丰原制 药有限公司的一级分销协议 台帐上登记分别盖章于 XX 年 3 月 10 日和 XX 年 4 月 20 日 但是厂家至今仍没有将盖好章的协议返回到我公司 虽然合同管理员每个月都在跟催 但是却没有好的效果 我方先行盖出章去 且业务已经发生并在延续 却无据可 查 这不仅违背签约的目的和意义 更容易滋生风险 希 望采购部能对以上问题予以足够重视 加以改进 2 抽查了业务部 4 份授信销售合同和 2 份输液分销 协议 我们发现 协议都是采用的公司的格式范本 形式 内容都很规范 值得肯定 但是通过向合同管理员了解得 知 授信销售合同的签订审批没有全部经过部门经理的书 面确认 有的只要业务员签署名字 部门经理过目后同意 即可 并没有实施书面审批程序 这不符合 合同协议管 理办法 第条的规定 另外 本次检查中发现 业务部已 经建立了对应的合同用章审批登记 且抽查签订合同的业 务员都有书面的授权委托书 相比上次抽查中的不足 还 是有较大的改进 2 各相关部门的整改情况 1 采购部 针对 盖章后当天就归档的协议不做用 章登记 当天客户还未反馈的才做用章登记 的问题 本 月已整改 合同管理员对盖章的合同协议都做了台帐登记 对返回和未返回的部分做了区分标记 并列明承诺返回的 时间 针对 合同协议台账存在着未登记合同签订时间 的问题 本月已整改 所有的合同协议都补录了 协议签 订时间 但是 上次检查中出现的 换货没有签订书面 换货协议 和 预付款协议没有经过主管副总签字审批 的问题 还是没有任何改善 结合此次检查 抽查的换货 单位依然没有签订书面协议 预付款协议也只经过部门经 理审核签字 这两个问题是每次检查时都 违反制度的项目 希望采购部能引起足够重视 调整 相关程序 按照制度要求执行到位 2 会计核算部 上次检查时对该部提出是否对往来 单位发出对账函的情况做一个电子台账予以登记的建议 会计核算部予以采纳 在本月的检查中 我们看到会计核 算部对账组考虑非常周到 不仅设计建立了 对账单收取 登记表 并对单位名称 收取方式 收取日期 签收人 提交 寄件 人等项目都做了详细记录 在此特提出表扬 希望其他部门都能学习会计核算部这种积极面对 认真处 理问题的态度和精神 3 药品分公司 针对 合同协议台账未登记合同签 订时间 的问题 本月已整改 合同管理员对台帐中的合 同协议都补录了 协议签订时间 4 配管部 针对 只对经审计部审核过的合同协议 进行了台账登记 的问题 本月有所整改 合同管理员补 充和完善了合同协议台账 对配管部与各配送分公司签订 的合作经营协议书 授信合同 保证合同以及配管部的一 二级分销协议都做了台帐登记 但是个别产品协议还未登 录进台帐 希望配管部能再接再厉 逐步完善合同协议台 帐的登录 总之 此次制度检查是对新颁布的 合同协议管理办 法 运行情况的一个例行检查 感谢检查过程中相关部门 的配合与支持 本次检查尤感欣慰的是相关部门对需整改 的问题都有了进一步的改进 补充和完善 体现了大家防 范风险 有效推进工作的积极态度 但是也发 现一些新的问题和改进不到位的地方 建议相关部门 能在思想上引起重视 并逐步整改到位 审计部也会实时 跟进整改情况 希望大家能通过制度检查这种方式互相提 醒 互相监督 互相学习 共同把制度的规范执行落到实 处 审计部 XX 年 11 月 29 日 篇四 XX 年合同管理工作自查报告 合同管理工作自查报告 为贯彻落实公司上级管理部门有关文件精神 根据 法务部下发的检查通知 结合工作实际 现对我单位 XX 年 一季度合同管理工作作简单的汇报 一 合同签订和履行基本情况 截至 5 月 20 日 XX 年一至二季度我 签订经济合同 份 包括 一般合同 份 重要合同 份 重大合同 份 其中 年度合同 份 支付质保金的有 份 维修施工补 充协议 份 单一采购来源的有 份 招投标签订的合同 份 已经履行完毕验收达标项目 项 均为工程承包项目 目 前正在办理审查评审手续的合同两份 已签订的各类合同 均按约定工期进度正常开展 不存在违约或存在争议事宜 详见 合同统计表 XX 年我单位合同签订 审批程序均按照公司合同管理 制度及最新修订的 合同管理 执行 不存在签订滞后及 补签现象 二 合同管理工作具体做法 一是修订和健全合同管理制度 做好合同管理工作 1 以开展 内控风险控制管理等工作为契机 进一 步修改和完善合同管理制度 将新的 合同管理 及合同 管理工作流程纳入工作手册 新修订的制度根据资质审查 合同谈判 合同起草 审批 履行 变更或解除等不同阶 段的风险易发点 进一步明确了各职能部门的职责 操作 流程等 加强管理 防范法律风险 2 指定合同承办部门的经办人 要求各单位选派素质 高 责任心强的工作人员负责本科室的合同承办工作 有 力保证合同签订工作的严肃性和合法性 二是高度重视合同基础工作 坚持做好合同登记 统 计 归档等日常工作 1 严格按照公司合同管理制度履行合同审查评审手续 并做到送审的合同有登记 修改的合同有存档 签订的合 同有备份 存档的合同有目录等 2 做到合同管理表格格式规范 严格执行合同登记程 序 按照公司法务部合同管理科制定的合同统计 履约情 况评价表 合同登记台账及 档案目录等表格及时登录更 新合同信息 3 定期追踪合同履行情况 防范风险 合同履行过程 中 由其承办单位负责监督履约情况 由合同承办人员定 时将合同的签订 履行 变更及合同纠纷处理等情况报 合同管理人员 每季度进行合同统计 更新台账报表等工 作 以便随时核对和上级部门组织检查 4 加强了合同档案管理 合同签订后妥当存放 并于 每年年底装订合同档案 送交档案室统一存档 方便合同 档案的利用和使用 三 存在的问题 虽然我单位在合同管理工作中取得了一定的成绩 但 还存在一些问题 主要表现在 进行合同审查评审时 个 别承办人员提交合同对方的资质材料不全 如法人身份证 授权委托书等 从而延长了审批时间 统计合同履约情况 时 个别合同承办人提供的信息不明确 未能及时有效追 踪合同履行情况 还存在办理重要 重大合同审批手续时 间普遍较长等现象 四 下一步工作重点 根据我单位合同管理工作自查情况 我单位下一步的 工作重点是 一是积极与总公司相关部门沟通协调 争取 确保相关重要 重大合同审批按规定期限办结 二是争取 相关政策支持 与各合同承办单位相配合 加大对合同 承办人员培训力度 共同履行对合同履约情况的跟踪监管 工作 进而提高我单位合同的受控率 维护企业合法权益 篇五 合同管理检查工作总结 郭坑工修厂关于 XX 年度合同管理工作年终总结一年来 在天河总公司经营开发部和工厂领导的正确领导下 我厂 的合同管理工作以多元中心法律事务工作会议精神为指导 认真贯彻执行各项法律事务制度的有关规定 以服务经营 管理为宗旨 通过完善制度 细化落实 规范管理 强化 监督 大力推动了我厂合同管理工作的深入发展 根据总 公司的通知要求 工厂就今年以来的合同管理工作开展情 况进行了认真地总结 现将全年工作情况汇报如下 一 XX 年全年合同管理工作情况 今年 我厂合同管理工作主要抓了以下几个方面的工 作 1 以认真贯彻多元中心法律事务制度为出发点 结合 我厂原先制定的合同管理办法 进一步推进我厂合同管理 的制度化 规范化进程 2 认真贯彻合同管理制度 集中保管合同印章 严格 执行会签流程 稳步推进基础管理 3 加强合同管理员业务知识培训 合同管理人员素质 的提高是工厂合同管理工作能顺利进行的基础 工厂派员 参加了多经处法律事务部门组织的 合同管理员 培训学 习班 理论联系实际 培训达到了预期目的和效果 为全 面完成全年工作任务打下了坚实的基础 4 推广合同示范文本 以多经处推出的文件为合同示 范文本 要求相关部门一定要按照要求 以此为范本来起 草合同 二 今年内经营合同的签定检查情况 年全年本厂共签订经营合同 229 份 标的金额 万元 无发生未履行合同的经营往来 无发生经营合 同纠纷 2 建立健全合同管理各项制度情况 自 XX 年本厂根据 上级的 规定和要求 以郭厂办 XX 28 号文件 下发 郭坑工 务修制厂合同管理办法 进一步规范本厂经营合同管理 制度的实施 做到有专人管理 办理合同前有申请 有审 核 审批 会签 确保有章可循 把经营往来 100 列入合 同管理中 三 存在的难点和主要问题 1 经办人员的思想认识和素质有待进一步提高 用经 营合同管 理办法来规范经营的行为 必然要履行程序和手续 必然增加经办过程时间 经办人员自然会有觉得麻烦的想 法 2 组织机构还有待完善 工厂没有专门的合同管理部 门 而是将 合同管理放在综合科 由人事干事兼职 3 实际经办过程中 因对方是铁路单位或长期合作单 位 有出现 未收集对方营业执照复印件的合同 部分合同内容对 于合同期限 免责条款 违约责任无描述或描述过于简单 或对方单位不同意加以上内容 4 各部门签订的合同 有合同内容中的 委托代理人 无签名 或有签名但无委托书的现象 5 技术设备科的设备采购合同经常是由厂家提供合同 而造成 无法使用多经处提供的合同样本 造成风险隐患 四 针对以上问题 工厂采取了以下典型做法 1 提高合同管理人员自身素质 选好人员 组织好在职 学习 建立岗位责任制 因合同管理人员的素质直接关系 到合同程序的履行 检查质量 必须让管理人员具备履行 合同管理的思想水平 法律水平 文化水平等方面的管理 能力 经常与合同管理工作人员沟通联系 经常开展合同 规范经营行为重要性的宣传工作 进一步提高共同认识 2 及时将合同履行过程中存在的难点向上级汇报 及 时取得帮助和指导 3 努力营造稳定的内部环境 4 严格履行规范管理程序 经常自查 一经发现问题 和隐患 立即报告整改 5 认真开展法律 法规 条例的宣传教育工作 以增 强全员法律 法规意识 6 建立岗位责任制 明确合同管理人员的责 权 利 并与绩效考核密切挂钩 五 下一步措施 1 提高合同管理员的素质 2 向领导提议完善合同管理的组织机构 3 各部门签订的合同必须完善合同编号 将经营管理 类合同区分出来 4 及时回收每一份签订的合同 在实际工作中 工厂深深体会到 制订制度固然重要 执行制 度更为重要 无章可循不行 有章不循也不行 所以 合同管理人员必须了解和掌握市场的规范运作和市场形势 的发展变化规律 不断完善原有的合同管理制度 更好地 为企业维护自身的合法权益 提高企业经济效益服务 郭坑工务修制厂合同管理员 许永富 XX 年 12 月 26 日 篇六 第一次合同履约检查情况通报 德兴至上饶高速公路第一次合同履约 检查情况通报 各施工 监理单位 为全面检查德上高速公路项目各施工单位进驻施工现 场以来各项工程施工准备工作的进展情况 督促各承包人 全面履行合同文件要求及其在相关问题方面的承诺 项目 办于 10 月 28 日至 29 日对全线 15 家路基合同段及 RA RB 监理合同段进行了第一次履约检查 本次检查由项目办副 主任及总工按分管范围带队 分 A B 段二组同步交叉进行 检查内容主要包括人员到位 驻地建设 安全 宣传廉政 建设 试验室建设 机械设备进场及梁场 拌合站 施工 便道等五个方面的情况 现将检查情况通报如下 一 基本情况 从检查的总体情况来看 自 9 月初德上高速公路施工 招标定标并发出中标通知书之后 全线施工单位认真按照 合同文件要求和投标承诺 迅速展开驻地规范化建设 积 极组织人员 设备进场 加紧完成各项施工准备工作 并 抢抓时机全面展开路基清表 修建施工便道等实质性施工 全线参建人员士气高昂 精心组织 施工现场和驻地呈现 出不甘落后 奋勇争先的工程建设氛围 为后续迅速掀起 项目建设高潮奠定了坚实的基础 各施工单位尤其在项目经理部驻地建设 试验室建设 及测试仪器到位方面给予了高度重视 并作为进场履约和 展示 自身形象的重要内容抓好落实 总体履约情况较好 但是 部分承包人主要进场人员普遍更换 人员资质及资 历明显低于投标文件承诺 机械设备到位率偏低等问题仍 比较突出 二 人员到位情况 从本次人员到位履约检查情况来看 A2 A5 A6 A7 RA B2 合同段承包人人员履约情况较好 一 RA RB 总监办总监及各合同段项目经理 总工 持证情况基本符合要求 二 主要技术人员到位情况 含承包人更换后人员 大部分承包人的主要技术人员基本到位 A2 A5 A6 A7 RA B2 等合同段承包人主要技术人员进 场情况较好 主要人员到位率高于 70 但 A3 A4 A8 B4 RB 合同段承包人主要人员到位率低于 40 A4 A6 A8 B3 B5 B6 合同段试验检测负责人未到 位 三 主要技术人员持证情况 全线施工单位已进场 技术人员资质与投标承诺有一定的差距 实际到位人员平 均持证率 53 各合同段承包人主要技术人员资质与合同基 本相符 但部分承包人主要技术人员资质不符合或低于投 标承诺 A1 A3 B4 B5 合同段主要技术人员持证率 即 现场检查持有真实有效的证件的人员比例 较低 不到 20 四 试验检测人员持证情况 全线施工单位试验检 测负责人基本都持证到位 资质符合投标承诺 但其他试 验人员持证情况不理想 平均持证率仅为 19 其中 A2 A5 RA B2 合同段试验检测人员持证上岗情况较好 A1 A4 A6 A8 B4 等合同段试验检测人员持证率较差 各施工单位人员到位情况详见附表一 三 驻地建设 安全 宣传及廉政工作情况 驻地建设总体履约情况较好的有 A3 B1 B5 RB 等合 同段 较差的有 A1 B4 等合同段 一 驻地选址及整体形象 大部分承包人认真按照 合同文件的具体要求抓好项目经理部的场地 办公生活区 的建设 并把驻地建设作为进场履约和展示企业形象的重 要窗口 但此次检查时也发现 B4 合同段承包人驻地建设 还未完成 A1 A6 合同段部分办公住房及办公设备不满足 要求 二 各施工 监理单位的组织机构 收发文 档案 管理制度以及内部管理制度的建立整体比较完善 但部分 单位也存在制度未上墙 公文收发格式不规范等不足之处 大部分承包人均存在或会计或出纳一人到位的现象 持证情况良好 B6 合同段财务制度建设不够完善 A1 B5 合同段未见财务制度 其他合同段的财务制度都已建立健 全 A1 B1 合同段未上墙外 其他合同段财务制度均上墙 三 安全生成检查情况良好 大部分承包人安全生 产的宣传工作能够及时开展 安全生产的宣传氛围较好 部分承包人没有把安全工作放在首要位置来抓 安全工作 力度不大 人员安全意识不高 检查中个别单位施工现场 安全标志 警示标志较少 施工现场安全氛围较差 未按 安全要求设置 安全保护措施 设施较少 农民工劳务工作有待加强 缺乏一个系统有效的管理 对农民工的培训 建档 管理工作滞后 安全生产工作开展较好的单位 A2 A3 A4 B1 B6 B7 RB RA 安全生产工作开展较 差的单位 A1 A5 B2 B4 四 大部分承包人及时成立 上报了监察 宣传工 作领导小组 配备了专 兼 职廉政监察员 宣传员 并 按照要求开展驻地企业文化宣传工作 设置了宣传栏并有 宣传内容 但 A1 B4 合同段均未按照项目办的要求成立监 察工作 B6 B7 RB 合同段未成立按照项目办的要求成立 宣传工作组织机构 五 全线施工单位均已开展内部廉政制度建设和教 育工作 部分承包人未按项目办的要求设置并悬挂廉政举 报箱 各施工单位驻地建设 安全 宣传及廉政工作情况详 见附表二 四 预制梁场 拌和站建设及施工便道检查情况 1 大部分合同段预制梁场场地规划结束 正在进行场 地的开挖及平整 2 大部分合同段的拌和站场地已平整 搅拌站设备已 经基本安装完毕 水泥罐等吊装结束 拌和站场地形象良 好 部分合同段 2 号站区已规划结束 正在场地平整阶段 3 施工便道整体情况良好 各合同段横向施工便道均 已拉通 基本满足路基土石方 桥梁及小型构造物等施工 需求 各施工单位梁场 拌和站建设及施工便道情况详见附 表三 篇七 合同管理自查报告要点 各部门关于合同管理的自查报告按照以下几点 1 各 部门针对自己所签订的合同在签订之前是否对对方的主体 资格 资信情况和履约能力等方面进行审查 是否有对方 相关资料 是否留有相关纪要 此项针对未公开招标及邀 请招标 2 各部门在执行合同过程是否按照合同规定办理 具体描述一下比如 对方有违约我方如何处理 合同 需要变更如何处理 等 3 合同履行过程中 是否密切注意合同对方资信情况 履约能力 资产及经营状况等是否发生变化 若发现合同 存在重大错误 对方当事人不能履约或严重违约 存在合 同欺诈等可能给公司造成较大损失的问题时 应及时与合 同对方的法定代表人或者业务负责人就发现的问题进行联 系 与此同时 应采取相关措施 并立即以书面形式向公 司领导 合同管理机构及有关部门汇报 以上问题是否做 到 展开阐述 4 如发生合同纠纷 如何处理 5 本部 门日常合同管理工作如何管理 如是否建立合同台账 对 合同履行情况 纠纷是否登记 处理 对本部门所有合同 每月是否自查 存在情况是否有及时上报 篇八 合同印章管理自查报告 合同印章管理自查报告 为进一步规范合同章管理 切实防范合同章操作风险 我司严格按照公司 印章管理办法 和化肥公司的要求 我司于 4 月 18 日至 20 日开展合同印章排查工作 仔细对 照检查标准 认真开展了合同专用章管理操作情况的全面 自查 现将自查情况汇报如下 一 自查的主要内容 本次排查重点包括 印章保管 印章使用 印章移交 与接收等 二 自查的情况 经核查 我司司目前合同章的制作 领用 保管 使 用情况如下 一 合同印章刻制方面 我