GJB-数据分析控制程序

I 成都市 XXXX 制造有限公司 企业标准 Q FYQ FY 数据分析控制程序 编 制 审 核 会 签 标准化 批 准 2018 03 06 发布2018 03 07 实施 成都市 XXXX 制造有限公司 Q FYQ FY 10 12 B 1 10 12 B 1 代替 Q FY 10 12 B 0 Q FY 10 12 B 1 I 目次 目次 前言 更改控制页 1 目的 1 2 适用范围 1 3 术语和定义 1 4 引用标准 文件 1 5 职责与权限 1 6 工作程序 2 7 记录 6 Q FY 10 12 B 1 II 前 言 本标准替代 Q FY 010 12 B 0 除编辑性修改外 与其相比主要差异如下 细化规定了数据分析职责等要求 规范与增加了相应表格 引用了 GJB 9001C 2017 质量管理体系中的要求 本标准由质量部提出 本标准由质量部归口 本标准起草单位 质量部 本标准主要起草人 XXXX 本标准为第二次修订 历次发布版本为 Q FY10 12 B 0 Q FY 10 12 B 1 III 更改控制页 序号更改单号 更改 页码 更改内容更改日期更改人备注 1 G Q FY 010 12 B 0 01 2018 细化内容 增加表格 贯彻国军标 C 版2018 03 06王利华 Q FY 10 12 B 1 1 数据分析控制程序 1 1 目的目的 规范数据的采集 分析和使用 以确定质量管理体系的适宜性和有效性 识别改 进的区域 为各项决策活动提供科学的依据 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于本公司质量管理体系运行所产生的数据的收集 分析 以确保体系 运行的状况和采取措施的机会 3 3 术语和定义术语和定义 本程序应用 GJB 9001C 2017 和 GB T19001 2016 质量管理体系 要求 中的术语 和定义 4 4 引用标准引用标准 文件文件 4 1 Q FY 01 00 质量手册 4 2 Q FY 10 01 文件控制程序 4 3 Q FY 10 02 记录控制程序 5 5 职责与权限职责与权限 5 1 质量部门负责数据分析的归口管理部门 负责本部门监测数据的收集 分析 5 2 其他各部门负责各自相关数据的收集 分析 6 6 工作程序工作程序 6 1 数据分析的范围 a 顾客满意和 或 不满意的程度 b 产品满足顾客要求的符合性 包括质量水平 技术水平等 c 产品特性 过程特性及趋势 包括采取预防措施的机会 d 供方及供应产品的信息 如供货质量状况 合同履约情况 售后服务情况等 e 本公司质量有关的质量经济性分析数据等 f 对产品质量和过程绩效与质量目标进行比较 识别改进机会 6 2 数据分析方法 6 2 1 为了寻找数据变化的规律性 通常采用统计方法 6 2 2 公司基本统计方法的选择 Q FY 10 12 B 1 2 a 对于市场投诉 顾客满意度 质量 审核分析一般采用调查表 统计表 b 对于产品的生产进度与质量 在正常范围使用统计表 低于正常范围采用调查表与 排列图进行分析 找出不合理处 按纠正预防措施要求执行 对于复杂的不合理处 可采用因果图分析原因 用对策表制定纠正预防措施 c 对于过程监视和测量必要时可以采用控制图法 d 根据产品的类别和对质量的影响情况 产品可以采用抽样检验 e 对供应商信息采用统计供应合格率与及时率 6 2 3 统计方法选用原则 优先选用国家公布的质量控制与检验抽样标准 6 3 统计方法实施要求 a 质量部门负责组织对统计方法的培训 b 正确使用统计方法 确保统计分析数据科学 真实 准确 6 4 对于统计分析的有效性 适应性的判定 6 4 1 是否降低了不合格品率 降低了加工损失 6 4 2 是否能为有关过程能力有效判定 以利于改进质量 6 4 3 是否提高了产量 利润 生产效率 6 4 4 是否降低了成本 提高了质量水平和经济效益 6 5 对数据的收集 整理统计要求 6 5 1 质量部门负责产品质量 过程趋势的统计与分析 每月统计填报表 A1 质量部 门月度监测数据统计表 6 5 2 市场部门负责对顾客需求 信息沟通及顾客满意度统计 每月统计填报表 A2 与顾客有关的数据统计表 对顾客投诉按 与顾客有关的过程控制程序 和 纠 正与预防措施控制程序 要求执行 对采购 外协制造进度进行统计 每月统计填报 表 A3 采购 外协情况统计表 6 5 3 生产部门负责对生产进度 产量数据相关数据每月统计填报表 A4 生产部门月 度监测数据统计表 6 6 4 技术部门负责统计工艺纪律检查 研发计划完成率等相关数据每月统计填报表 A5 技术部门月度监测数据统计表 6 7 数据分析控制要求 6 7 1 各部门按照 6 6 条要求实施月度数据监测和统计 将统计结果报质量部汇总管理 对于统计结果超出目标值的应当附 A6 统计分析报告 一并提交质量部 Q FY 10 12 B 1 3 6 7 2 质量部门负责全部月度数据的汇总 并针对超出目标值的数据提出改进意见 作 为月度质量分析会的输入之一 6 8 验证 通过数据分析和质量改进来验证所采取的措施和方法的有效性 质量部门负责对 月度质量分析会中明确的有关统计数据中超出目标值的决议要求进行跟踪落实 A7 改 进方案执行进度表 于次月质量分析会上通报完成情况 评价改进效果 直至达到目 标范围为止 6 9 统计记录的管理 所有的数据统计记录按照 Q FY 10 01 文件控制程序 和 Q FY 10 02 记录控制 程序 进行有效的管理和控制 7 7 记录记录 表 A1 质量部门月度质量监测数据统计表 表 A2 与顾客有关的数据统计表 表 A3 采购 外协情况统计表 表 A4 生产部门月度质量监测数据统计表 表 A5 技术部门月度监测数据统计表 表 A6 统计分析报表 表 A7 改进方案执行进度表 Q FY 10 12 B 1 4 表 A 1 质量部门月度监测数据统计表 记录表编号 Q FY 10 12 JL01 B 00 2018 年 月 统计范围 项目 序号项目名称总数 件 套 合格数 件 套 合格百分比 备注统计来源 1 原材料检验合格率 2 一次提检合格率 3 报废率 4 让步使用率 5 外协一次检合格率 6 外协合格率 7 客户退货率 8 批量不合格 备注 统计 日期 审核 日期 Q FY 10 12 B 1 5 表 A 2 与顾客有关的数据统计表 记录表编号 Q FY 10 12 JL02 B 00 2018 年 月 统计范围 项目 序号项目名称总数 人 厂家 满意数 人 厂家 合格百分比 统计来源备注 1 客户投诉率 2 客户满意率 年度 评价 3 交货及时率 备注 统计 日期 审核 日期 Q FY 10 12 B 1 6 表 A 3 采购 外协情况统计表 记录表编号 Q FY 10 12 JL03 B 00 2018 年 月 统计范围 项目 序号项目名称总数 件 套 完成数 件 套 合格 百分比 统计来源备注 1 采购合格率 2 外协计划完成率 备注 统计 日期 审核 日期 Q FY 10 12 B 1 7 表 A 4 生产部门月度监测数据统计表 记录表编号 Q FY 10 12 JL04 B 00 2018 年 月 统计范围 项目 序号项目名称总数 件 套 完成数 件 套 合格 百分比 统计来源备注 1 生产计划完成率 2 设备完好率 3 刀具消耗率 4 设备运转率 5 计量器具完好率 6 工伤 死亡事故 7 质量损失率 由生产 财 务部门共同 收集 备注 统计 日期 审核 日期 Q FY 10 12 B 1 8 表 A 5 技术部门月度监测数据统计表 记录表编号 Q FY 10 12 JL05 B 00 2018 年 月 统计范围 项目 序号项目名称总数 件 套 完成数 件 套 合格 百分比 统计来源备注 1 工艺编制计划完成率 2 新产品开发计划完成率 备注 统计 日期 审核 日期 Q FY 10 12 B 1 9 表 A 6 统计分析报表 数据整理部门 记录表编号 Q FY 10 12 JL06 B 00 统计范围 项目 统计数据来源 数据分析记录或