企业质量管理手册

目目录录 一 岗位职责 1 质量主管职责 2 办公室职责 3 采购岗位职责 4 车间主任职责 5 生产员工职责 6 质检部职责 7 检验员职责 8 成品车间职责 9 销售岗位职责 10 设备管理岗位职责 11 原辅材料库职责 12 成品仓库职责 二 控制制度 1 采购控制 2 不合格品控制 3 检验控制 4 生产过程控制 5 纠正及预防措施 6 文件资料控制 7 包装控制 8 仓储控制 9 运输控制 岗岗位位职责职责 一 质量主管岗位职责 1 对公司的质量安全体系的完善和实施全面负责 制定公司加强质量管理计划 检查计划执行情况 2 制定和发布有关公司质量方针 目标及相关文件 3 定期组织体系内部检查 使质量方针 目标和质量安全体系保持有效 4 以身作则 带头学习质量安全知识 不断对员工进行质量安全教育 5 制定不合格纠正方案和预防措施并督促实施 6 监督各部门职能的实施 严格执行生产工艺 批准实行各种质量活动 二 办公室岗位职责 1 管理质量安全体系所需文件 2 对质量文件 包括质量记录 进行控制 3 制定本公司人员质量知识培训计划 培训要求 组织培训 4 进行员工的人事和健康的管理 5 考核质量目标 6 督促公司环境卫生清洁 三 采购岗位职责 1 采购原辅材料时 应向供应商了解原料的生产工艺 相关参数 所有产品在 初次采购前必须向供应商索取质量保证书复印件和相关证明文件 并要求提供 每批产品应附带产品检验报告 2 货物订购 必须按择优 价廉的原则和舍理协作关系选定供货单位并签订供 货合同 3 各项采购工作 必须在经理的指导和同意下 按材料采购计划 由有关部门 按先后慢急安排采购 4 各仓库应及时上报各物料存量 由经理安排采购计划 5 订货合同中 应对物资名称 型号规格 计量单位 质量要求 结算方式等提 出明确要求 有特殊要求的应在合同中加注说明 合因签订时 要认真审核防止 错订 漏订 重订 确保采购计划顺利实施 6 订货执行中 如发现与合同内容不符 拒收并与供货商协商解决 7 建立物资采购台账 物资分类入账 做到有据可查 8 所有原辅材料入厂后必须马上通知品管部门检验 合格后方可进仓 9 所有未经检验或不合格的原辅材料不准入仓 四 生产车间主任职责 1 编制工艺操作规程 质量记录表格等文件 处理现场的工艺及质量问题 作好 生产记录 2 定期组织车间召开质量会议 共同商议解决质量问题与生产操作的矛盾 提出 解决方案 上报质量主管负责人 3 确保质量安全体系对生产车间的要求得到执行 组织车间生产 并保证按时 保质保量完成生产任务 4 编制生产技术改造计划和产品开发计划 5 保证车间及责任区内环境卫生 6 协助设备管理人员建立设备档案及维修 保养记录等资料 五 生产员工岗位职责 1 上班前 对车间要进行清洁 2 生产人员及其它人员在进入生产车间时要穿戴好个人防护用品 非生产人员 未经许可不得进入生产车间 3 所有上岗人员都要经过岗前培训才能上岗 严格遵守工艺规程 岗位操作规 程 设备操作规程 注意安全操作 4 车间要保持通道畅通 不得堆放杂物 车间实行定置管理 保持清洁整齐 严 禁吸烟 吃东西 不准随地吐痰 乱丢杂物 5 员工要保持良好个人卫生 勤洗澡 勤剪指甲 不得佩带各种首饰 6 下班后对车间要进行清洁卫生 六 质检部职责 1 对公司产品质量标准的各项质标检验 填写各项检验记录 出具检验报告 对合格产品签发合格证 对不合格产品填写不合格品处理单 报废单 提出整改 意见 2 检验检测工具仪器的定期校准 维护质检部的工具仪器 设施 3 阻止不合格原料的入厂 监督各部门 各环节对不合格品的处理 4 对质量间题提出改进措施 向质量负责人反映存在的间题 七 检验员职责 1 负责进货 半成品 成品的检验 试验和验证工作 2 根据生产计划安排 负责产品主附部件的进度跟踪与整理工作 要求将合格 产品分门别类摆放 便于装配人员取用 质量检验部门应严格执行工艺纪律 不 允许简化工艺违规操作 偷工减料 防止产品质量事故的发生 3 负责外协产品回厂检验 清点数量和签收 不合格品和不符合签收标准的产 品拒绝签收 4 负责工量夹具监督测量和送检 5 提供相应的检验记录 检验报告 合格证等质量检验文件 6 定时召开品质例会 了解产品的质量情况和发展趋势 收集顾客意见和其它 关于产品质量方面的信息 并决定采取必要的防范措施 7 参与生产 质量技术攻关 改进计划的实施 8 参与现场重大质量事故的分析 9 遵守公司各项规章制度 八 成品车间的职责 1 按生产任务和计划安排生产 2 负责生产过程中成品的质量验收 负责工艺要求的贯彻和操作过程中的正确 实施并作好记录原始记录 3 认识岗位的重要性 是产品出厂前经过检验按标准生产工艺操作规程生产 确 保产品符合不同等级技术质量要求 合格产品出厂的重要工序 4 负责设备的维护和检修 保证设备的完好无损 5 查验检测报告 检验包装材料 做好产品的包装工作 杜绝不合格产品出厂 6 保持生产车间清浩 九 销售岗位职责 1 销售人员应具备较强的业务拓展和公关能力 对厂产品的用途特点生产过程 有透彻的了解 2 建立良好的销售服务网络 有关用户来信 来函及产品质量的意见销售部门 全面负责整理上报 3 对于用户意见由销售部门组识三天内予以答复 对于因质量问题 用户要退 回的产品必须及时处理 十 设备管理岗位职责 1 设备操作人员的素质要求 通过岗位培训 做到会使用 会维护保养 会排除 故障 才能单独操作 2 操作人员工作岗位要求 正确使用设备 严格遵守操作规程 精心维护 严格 执行交接班制度 认真填写运行记录 3 设备管理人员应定期对设备进行安全检查 并作好记录 4 健全设备档案 建立设备台帐 保管好相关记录 十一 原辅材料库职责 1 原辅材料及包装材料仓库要严禁烟火 防火 防热 防潮 采光 通风设施良 好 保浩 整齐 干燥 2 原辅材料及包装材料存放必须符合其性质要求 材料来源清楚 进仓必检 做 好标识 3 各种材料的名称 生产厂家 质量规格 进厂时间与数量 车间何时领用 领 用多少 库存尚有多少 要明确记录 做到账物相符 4 材料贮存必须防潮 防霉 要按先进先出的原则发货 5 原辅材料及包装材料仓管人员必须熟悉所采管的原料性质 十二 成品仓库职责 1 成品库环境要满足产品技术标准要求 要防火 防高温 防潮 采光 通风要良 好 保持清洁 整齐 堆放必须安全规范 2 合格成品入库时 必须查验检验报告 应开列产品进仓单车间仓库各持一份 3 合格成品入仓后 仓管员必须每日对仓库进行巡检 发现问题及时上报处理 4 由销售部开出提货单到仓库领取产品 仓管员凭单发放 任何人不准直接到仓 库领取产品 5 成品库要防霉烂 防潮 严格按先进先出的原则 6 仓管人员每日进行账物相符 对己变质的成品不得出厂 作报废处理 控制制度控制制度 1 采购的控制 1 采购原辅材料时 应向供应商了解原料的生产工艺 相关参数 所有产品在 初次采购前必须向供应商索取质量保证书复印件和相关证明文件 并要求提供 每批产品应附带产品检验报告 2 货物订购 必须按择优 价廉的原则和舍理协作关系选定供货单位并签订供 货合同 3 各项采购工作 必须在总经理的指导和同意下 按材料采购计划 由有关部 门按先后慢急安排采购 4 各仓库应及时上报各物料存量 由经理安排采购计划 5 订货合同中 应对物资名称 型号规格 计量单位 质量要求 结算方式等提 出明确要求 有特殊要求的应在合同中加注说明 合同签订时 要认真审核防止 错订 漏订 重订 确保采物顺利进行 6 订货执行中 如发现与合同内容不符 拒收并与供货商协商解决 7 建立物资采购台账 物资分类入账 做到有据可查 8 所有原辅材料入厂后必须马上送品管部门检验 合格后方可进仓 9 所有未经检验或不合格的原辅材料不准入仓 2 不合格品控制 I 不合格品控制原则 1 一旦发现不合格品 以通知相关部门 要做好标识 2 做好不合格品的记录 确定不合格品的范围 3 由检验员对不合格品进行评价 提出处理意见 4 检验员监督对不合格品隔离存放 贴好标识 防止在处理前被误用 II 原辅材料及包装材料不合格品的控制 1 原辅材料及包装材料仓库接不合格品通知后 要单放做好标识 2 采购员接到不合格品通知后 通知供应商退换或索赔 3 质检部对不合格品情况进行统计 作为评审供商依据之一 4 不合格品严禁进入生产流程 2 不合格半成品的控制 1 半成品不合格品严禁进入下道工序 由品管部下达处理通知书 相关部门协 调处理 2 仓库对不合格半成品单放并做好标识 3 包装工序不合格品的控制 1 对包装工序不合格品 生产操作工人要及时进行返工处理直到合格为止 4 成品不合格品的控制 1 车间接到不合格品通知后 按处理意见对可以返工的进行处理 对不能返工 的作报废处理 填写报废单 并要查明原因 2 返工的成品必须重新检验 3 不合格品不准入仓 出厂 5 其它不合格品的控制 因设备或其它原因中断生产时 应严格检查该批产品 如不符合标准按不合格品 处理 三 纠正及预防控制 1 及时纠正不合格质量管理行为 就要注重企业管理信息及时反馈 及时纠正 2 各部门要加强内部沟通 协调好各项工作 3 来料须要检验合格入仓 不合格由采购员负责退资 4 生产过程 由检验员负责监控 成品送验合格入仓 不合格及时处理 5 销售部应随时收集用户的意见 并反馈到有关部门及时处理 6 对质量信息管理工作必须重视 认真负责 对因失职造成的信息中断 资料 失散 处理不及时要严厉处理 7 加强职工培训 是预防不合格行为发生的有利措施 提高全员质量意识 是完成 质量管理任务的根本保证 8 企业每年总结一次质量管理工作 制定下年质量管理工作计划 4 文件资料控制 1 文件管理要保证文件的适用性 系统性 协调性和完整性 2 技术文件具有保密性 末经批准 不得实施影印或外借 3 技术文件由主管负责保管 总经理批淮后才能发放 4 检验记录 检验计量仪器的记录由检验负责人保管 原始记录 检验报告保 持整洁 齐全 年未装行成册 5 每年未进行文件清理 归案工作 6 文件保管员更换必须交接清楚 5 检验控制 I 原辅材料的检验 1 原辅材料及包装材料进厂时 由仓管员收货后通知质检员进行检验 2 质检员应根据包装材料的有关技术文件或标准对每批材料进行检验 如实填 写检验报告单 及时将结果抄送相关部门 3 对不合格品要严禁使用 按进行控制 II 半成品检验 1 半成品制造完成后 应及时通知化验员抽验 并如实填写检验报告 2 对不合格品 严禁使用 按 不合格品控制 执行 III 成品检验 1 生产成品后 车间通知质检员进行抽验 2 质检员应根据成品检验标准进行检验 如实填写检验报告 不合格产品不入 库 3 检验员对所属承担的检测数据的真实性 准确性负责 有关记录应完整 清 晰 不得随意涂改 4 检验记录分类保管一年以上 6 仓储的控制 I 原辅材料库的管理控制 1 原辅材料及包装材料仓库要严禁烟火 防火 防热 防潮 采光 通风设施良 好 保浩 整齐 干燥 2 原辅材料及包装材料存放必须符合其性质要求 材料来源清楚 进仓必检 做 好标识 3 各种材料的名称 生产厂家 质量规 格 进厂时间与数量 车间何时领用 领用多少 库存尚有多少 要明确记录 做 到账物相符 4 材料贮存必须防潮 防霉 要按先进先出的原则发货 5 原辅材料及包装材料仓管人员必须熟悉所采管的原料性质 II 成品库的管理控制 1 成品库环境要满足产品技术标准要求 要防火 防高温 防潮 采光 通风要良 好 保持清洁 整齐 堆放必须安全规范 2 合格成品入库时 必须查验检验报告 应开列产品进仓单车间仓库各持一份 3 合格成品入仓后 仓管员必须每日对仓库进行巡检 发现问题及时上报处理 4 由销售部开出提货单到仓库领取产品 仓管员凭单发放 任何人不准直接到仓 库领取产品 5 成品库要防霉烂 防潮 严格按先进先出的原则 6 仓管人员每日进行账物相符 对己变质的成品不得出厂 作报废处理 7 产品包装的控制 1 严格管理包装材料 验收必须索证 必须取得检验报告或 QS 证书 2 必须取得产品检验合格证书伙同批次的检验报告并证明为合格产品 方能进 行包装 3 包装过程前必须效验计量器具 保证产品净重 符合要求 4 未经同意任何人不得擅自撕开包装 严禁将不合