问题报告处理管理流程

问题报告处理流程问题报告处理流程 1 目 目 的 的 为了方便有效的管理公司出现的问题 达到出现问题及时上报 有效 跟踪 落实解决等 特制定本问题报告处理流程 2 适用范围 适用范围 固安分公司各部门 3 职 职 责 责 3 1 事业部经理 3 1 1 负责经各部门之间协调后仍存在有争议的事故问题的裁决 3 1 2 负责对公司造成经济损失事故问题的处罚裁决 3 2 3 负责监督本流程的实施检查 3 2 部门主管 3 2 1 负责涉及部门内出现的问题的协调 跟踪 解决及处理 3 2 2 负责监督部门内出现的问题的上报 3 3 员 工 负责对出现的问题及时进行上报 跟进 执行解决方案 3 4 行政主管 兼绩效考核员 3 4 1 负责监督本流程的执行情况 3 4 2 负责对各部门提交的问题数据统计的监督 3 4 3 负责稽核各部门问题的上报工作 4 内 内 容容 4 1 问题的含义 指员工在工作中出现异常情况 且员工所在班组或部门无法解决 需经过跨班组或部门协调处理解决的一系列相关异常现象 4 2 问题的分类 质量问题 生产问题 6S 问题 职能工作问题 4 2 1 质量问题指产品 原材料 的试验不合格 返修 报废 质量投诉等 即产 品过程控制 产品试验控制和产品售后出现的问题 4 2 2 生产问题指生产计划 生产进度 材料 施工单更改 生产工艺 员工负面 情况等导致生产的问题及其他引起产品出货 发货延误的问题 4 2 3 6S 管理问题指出现 6S 管理不到位而出现的问题 4 2 4 职能工作问题指除上述问题之外 部门之间经沟通协调后仍无法解决的问题 4 3 上报处理流程 上报处理流程 4 3 1 质量问题上报处理流程 质量问题上报处理流程 4 3 1 1 员工在工作过程中发现的质量问题应立即报告组长 组长及时填写 问题 报告单 签字后交部门主管 部门主管会同质量专员进行确认 包括质量问题的性 质 原因 造成的损失 处置方案 临时措施 长久措施 对相关责任人的处罚意 见等 签名后由部门主管报告事业部经理签字后交绩效考核员记录在案 同时部门 主管及质量专员追踪处置方案及措施的落实 事业部经理负责检查及监督 4 3 1 2 部门主管及质量专员对不能立即作出判断的质量问题 应在当日例会上对 问题报告单 相关问题进行汇报 紧急情况可立即组织相关人员开展调查 根据 质量问题的紧急程度 最迟需在 24 小时内把调查结果报告事业部经理 如在 24 小 时内不能把调查结果事业部经理的 应书面说明原因 4 3 1 3 事业部经理对调查后的 问题报告单 再次分析审核 如对分析没有异议 签字确认 如对分析有异议的 签署意见后返回部门主管继续进行调查 重复 4 3 1 2 直至事业部经理对分析没有异议后执行 4 3 1 4 4 3 1 4 事业部经理签字后 绩效考核员将质量问题事故详细记载在案后 交行政 办公室 如长期措施需要标准化 提交总公司标准化办公室一份 标准化办公室负 责对相关质量进行修订并下发 4 3 1 5 行政主管根据公司相关的文件及 问题报告单 上事业部经理的意见起草 处罚 下发 张贴处罚通报 如 问题报告单 上确定的责任处罚不符合公司文件 或损失金额超过 1000 元以上的 交由董事长签字裁决处理 4 3 1 6 事业部质量专员将每月出现的质量问题进行统计汇总 分析出质量在哪方 面出现的问题比较多 分析出现问题的原因 然后将 月度质量分析报告 交事业 部经理 如果事业部经理认为分析和建议具有可行性 把建议和要求传达给相关部 门执行 质量专员跟踪验证改善和执行效果 4 3 2 生产问题上报处理流程 生产问题上报处理流程 4 3 2 1 员工在工作过程中出现的生产问题 立即报告组长 属部门内部的问题 组 长首先进行协调 协调不成报告主管 属部门外部的问题组长直接报告主管 主管 进行协调 协调不成填写 问题报告单 主管签字后交事业部经理 4 3 2 2 事业部经理接到 问题报告单 后应及时协助生产主管进行调查 查清责任 部门 责任人及改善措施 并由责任部门主管填写改善措施或处理意见 计算损失费 用 如问题涉多个部门 事业部经理组织各部门主管处理此 问题报告单 4 3 2 3 如事业部自身权限及资源无法协调解决生产问题或不能达成一致时 由事业 部经理上报董事长 由董事长进行裁决 4 3 2 4 绩效考核员将 问题报告单 上的生产问题进行记录 包括问题原因 责 任部门 责任人以及改善措施 后 交行政办公室 如长期措施需要标准化 提交 标准化办公室一份 标准化办公室负责对相关文件进行修订并下发 4 3 2 5 行政主管根据公司相关的文件及 问题报告单 上事业部经理的意见起草 处罚 下发 张贴处罚通报 如 问题报告单 上确定的责任处罚不符合公司文件 或损失金额超过 1000 元以上的 交由董事长签字裁决处理 4 3 2 6 生产主管对出现的生产问题进行统计汇总 分析出生产问题哪方面出现的问 题比较多 分析出现问题的原因后 提出改善建议 然后将 月度生产分析报告 交事业部经理 如果事业部经理认为分析和建议有可行性 把建议和要求传达给相 关部门执行 生产主管跟踪验证改善和执行效果 4 3 3 6S 管理问题上报处理流程管理问题上报处理流程 4 3 3 1 平常日常的 6S 现场管理 由各部门落实 行政办公室检查 事业部经理监督 如发现 6S 问题 并拍照 由行政主管发出 问题报告单 相关人员必须无条件进 行确认 限期改善 如没有如期改善的 经拍照取证 由行政主管直接发出处罚通 报 4 3 3 2 如对行政主管发出的 问题报告单 不能按期进行改善的 需书面说明原因 交由行政主管确认 如不能达成一致的 整改部门需将书面报告交由事业部经理进 行协调 仍不能达成一致的 交董事长进行裁决 然后按董事长的裁决意见进行处 理 4 3 3 3 行政主管不定期对车间进行 6S 巡查 每月总结 6S 情况 分析是否对安全 质量 生产等产生负面影响 一般问题 分析出来的建议直接反馈到车间主管 如 对生产和质量都存在负面影响的问题上报事业部经理 4 3 4 职能工作问题上报处理流程职能工作问题上报处理流程 4 3 4 1 各部门在日常的工作中 出现跨部门协调不能达成一致 为了保证不影响工 作正常有序的进行 需填写 问题报告单 交事业部经理协调处理 4 3 4 2 事业部经理接到 问题报告单 后 记录在案 确定 问题报告单 上所反 应出来的需协调的部门 然后交给分管部门进行协调处理 分管部门需跟踪到问题 解决为止 事业部经理监督检查 4 3 4 3 如事业部权限及资源无法沟通协调解决 须上报董事长进行裁决处理 4 3 4 4 事业部经理需将问题记录在案 以便绩效考核数据收集 4 3 4 5 如需处罚的 将 问题报告单 交行政部门 行政主管根据公司相关的文 件及 问题报告单 上事业部经理的意见起草处罚 下发 张贴处罚通报 如 问 题报告单 上确定的责任处罚不符合公司文件或损失金额超过 1000 元以上的 交由 董事长签字裁决处理 4 4 问题不上报奖惩规定 问题不上报奖惩规定 4 4 1 事业部经理 绩效考核专员有权对各部门出现的问题进行稽核 在稽核过程中 发现的未上报的问题 有权填写 问题报告单 按上述相关流程进行处理 对事业 部经理 绩效考核专员填写的 问题报告单 明确的责任人 按公司相关文件或相 关规定处以双倍的处罚 4 4 2 在工作过程中发现的问题 如不及时进行上报 责任全部由不上报人员进行承 担 并进行加倍处罚 4 4 2 各相关人员对接收到的 问题报告单 不及时进行处理的 按造成的后果 以 最低 100 元 次进行对相关责任人进行处罚 4 4 3 主动向事业部 行政主管反映未上报或上报而未解决的问题的人员 视问题大 小给予适度奖励 4 5 附则 4 5 1 本管理流程自 2015 年 10 月 1 日起生效 4 5 2 相关附件 4 5 3 问题报告单 附件一 质量问题报告流程图 注 事业部经理监督每一个环节并督促整改方案的实施 质量专员每月向事业部经理提交 月度质量报告 否 是 会同质量专员分析及对策 组长签字签字 立即报告分组长并填写 是 员工发现质量问题 组长填写 问题报告单 部门主管 下发通报实施处罚 标准化部门 事业部经理审核确认 修改文件 发行文件 是否需标准化 行政部门备案 处罚符合文件 且损失小于 1000 元 报董事长裁决 需处罚的 附件二 生产问题报告流程图 是 否 是 否 报告主管 报告主管 员工发现生产问题 组长 立即报告组长 主管填写 问题报告单 上报董事长协调解决 恢复生产 是否部门内部问题 是否 主管协调 是否协调成功 组长协调 是否协调成功 是 是否事业部内部问题 事业部经理确认 否 是 下发通报实施处罚 标准化部门 修改文件 发行文件 是否需标准化 行政部门备案 处罚符合文件 且损失小于 1000 元 报董事长裁决 需处罚的 组织相关部门限期解决 注 事业部经理监督每一个环节并督促生产计划的落实情况 生产主管每月向事业部经理提交 月度生产报告 附件三 6S 问题报告流程图 不同意 6S 稽查发现问题 行政主管填写 问题报告单 拍照并发出 相关责任人无条件确认 如期整改 提出书面报告 有异议不能如期整改 行政主管 按约定时间整改 协调同意 无异议 事业部经理裁决 不同意 同意 未如期整改的 拍照 否 是 下发通报实施处罚 标准化部门 修改文件 发行文件 是否需标准化 行政部门备案 处罚符合文件 且损失小于 1000 元 报董事长裁决 需处罚的 注 事业部经理监督每一个环节并督整改措施的落实 行政主管每月向事业部经理提交 月度 6S 报告 附件四 职能工作问题流程图 否 填写 问题报告单 是 下发通报实