廉政风险点防范管理工作流程图

灵武市人民医院灵武市人民医院 廉政风险点防范管理工作廉政风险点防范管理工作 流流 程程 图图 2011 年年 5 月月 2 目目 录录 一 行政综合管理流程图一 行政综合管理流程图 一 行政管理 一 行政管理 1 行政风险点管理流程图行政风险点管理流程图 2 廉政风险点分析廉政风险点分析 3 廉政风险点防范管理措施廉政风险点防范管理措施 二 财务管理 二 财务管理 1 财务管理廉政风险点流程图财务管理廉政风险点流程图 2 廉政风险点分析廉政风险点分析 3 廉政风险点防范管理措施廉政风险点防范管理措施 二 医院处罚流程图二 医院处罚流程图 一 处罚廉政风险点流程图 一 处罚廉政风险点流程图 二 处罚风险点分析 二 处罚风险点分析 三 处罚风险点防范措施 三 处罚风险点防范措施 3 一 行政综合管理流程图一 行政综合管理流程图 执执 行行 检检 查查 落落 实实 通报通报 考核考核 奖惩奖惩 制度建设与管理制度建设与管理 制定制度制定制度 修改完善制度修改完善制度 4 一 行政管理 一 行政管理 1 行政风险点流程图行政风险点流程图 修改完善制度 执行 检查 落实 通报 考核 奖惩 注 表示低风险等级 表示中风险等级 表示高风险等级 2 廉政风险点分析廉政风险点分析 制度制定 5 1 行政管理制度不健全 不能根据情况的变化不断补充 修改各项制度 2 制度形同虚设 不执行制度或执行制度不能人人平等 搞双重标准 3 对执行制度不予以检查落实或只走过场 没有真正形 成靠制度管人 按制度办事的行政管理制度 4 考核不严或者不予以考核 造成目标责任无法落实 职责不明 办事推诿扯皮 不能形成良好和谐的干事氛围 5 奖惩激励机制不落实 导致工作涣散 纪律松散 没 有上进心 干与不干都一个样 3 廉政风险点管理措施廉政风险点管理措施 1 建立健全完善各项行政管理制度 并不断根据上级有 关方针政策的调整 不断修改补充完善有关制度 2 要提高党的方针 政策 行政管理法规规定及各项制 度的执行力及可行力 一切公务活动坚持按规定 按制度 办事 确保有令就行 有禁就止 政令畅通 4 认真执行国家 自治区及主管部门关于超限超载运输 的政策法规 依法开展运输管理工作 有效保护路产 维 护路权 保障公路安全畅通 5 建立科学合理的考评考核机制 量化考核目标 坚持 考核标准 遵循公正 公平 公开的考核原则 公示考核 6 结果 6 按照考核目标 建立有效的奖惩机制 做到惩罚分别 提高职工的积极性和能动性 二 财务管理 二 财务管理 1 财务管理廉政风险点流程图 编制预算 执行预算 票证使用 收支两条线 固定资产管理 注 表示低风险等级 表示中风险等级 表示高风险等级 7 2 风险点分析风险点分析 1 预算编制不实 瞒报或超预算报告 套取预算外资金 2 财务制度不健全 大额支出不坚持集体研究 个人说 了算 人为干预政府采购或招投标项目 3 财会人员不准用公款请客送礼 不准拖欠公款 往来 款项清理不及时 4 票证使用上弄虚作假 不自觉执行收支两条线 5 固定资产管理不严 公产私用 流失严重 不按规定 核销固定资产 擅自作价处理 6 现金支付过程中容易出现推诿 卡要行为 3 风险点防范管理风险点防范管理 1 建立健全财务管理制度 合理编制执行财务预算 做 到不超支 超报 2 严格执行政府有关大额开支有关规定 不干预政府采 购或招投标 做到专款专用 3 加强小额开支的监管 严把采购询价关的审批关 4 严格执行收支两条线规定 坚持票证使用的日清月结制 度 5 严格固定资产的购置管理 自觉履行政府采购 按时 登记入账 监督安全有效使用 合理处置报废财产 8 三 三 行政处罚及医院处罚风险点分析行政处罚及医院处罚风险点分析 1 在任用科主任方面 可能出现个人交情或人为因素 的左右 2 医院的日常经费开支上 不勤俭节约可能导致铺张 浪费 3 在服务过程中 对违反医院规章制度者不把握尺度 导致处罚不公 不严 不廉 影响正常工作的开展 5 在治超工作中不依法查处违法违章的超限运输行为