企业采购部管理细则

企业采购部管理细则企业采购部管理细则 企业的物资采购不但要能够满足生产过程对物料多样化的 需求 以保证企业生产出个性化的产品 并且需要以最低的采购 物流成本完成这一环节 从而使企业的生产成本整体降低 下 文是企业采购部管理细则 欢迎阅读 企业采购部管理细则一 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务 制定询价 议价流 程 降低物资采购成本 确保公司各项物资供应 加强公司物 资采购的监督管理 特制定本制度 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范 第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到 比质 比价采购 货比三家 同等材料质优 价廉 服务好者 中标 第二章采购流程 第四条请购的提出 1 1 生管部物控员依物料需要状况 库存数量 请购前置 生管部物控员依物料需要状况 库存数量 请购前置 期等要求 每月期等要求 每月 2525 日前开立下月的所需物料日前开立下月的所需物料 请购单请购单 包 包 括已有销售合同订单的生产用主材 辅材 工具 设备修理配括已有销售合同订单的生产用主材 辅材 工具 设备修理配 件 劳动保护用品 各种日常耗材等件 劳动保护用品 各种日常耗材等 2 2 其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办 其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办 公室负责开立公室负责开立 请购单请购单 3 3 请购单请购单 应注明物料名称 规格 数量 需求日期应注明物料名称 规格 数量 需求日期 及注意事项 经权责主管审核 并依请购核准权限送呈相关人及注意事项 经权责主管审核 并依请购核准权限送呈相关人 员批准员批准 4 4 请购单请购单 一联自存 二联送交采购部 三联交财务一联自存 二联送交采购部 三联交财务 部部 5 5 交期相同的同属一个供应厂商之物料 请购部门应填 交期相同的同属一个供应厂商之物料 请购部门应填 具在同一份具在同一份 请购单请购单 内内 6 6 紧急请购时 请购部门应于 紧急请购时 请购部门应于 请购单请购单 备注栏注明备注栏注明 紧紧 急急 字样 字样 第五条请购核准权限 1 1 生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币 生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币 1010 万元以万元以 下者 由生产副总核准 超过此数额的 由总经理核准下者 由生产副总核准 超过此数额的 由总经理核准 2 2 车间需购买的机修配件 零件 价值在 车间需购买的机修配件 零件 价值在 10001000 元以下的元以下的 由车间主任填写材料请购单报生管部 价值在由车间主任填写材料请购单报生管部 价值在 1000 1000 0 0 元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部 由生管元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部 由生管 部汇总后报采购部部汇总后报采购部 价值在 价值在 0 0 元以上的由工程部统计 元以上的由工程部统计 生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部 生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部 3 3 常用办公用品及物业所需物品请购 由办公室填报 常用办公用品及物业所需物品请购 由办公室填报 请购单请购单 办公室主任批准 空调 热水器 高级家具及单 办公室主任批准 空调 热水器 高级家具及单 件物品价格在件物品价格在 500500 元以上的由总经理核准 元以上的由总经理核准 第六条请购的撤消 1 1 已开具 已开具 请购单请购单 并经核准后因各种原因需撤消请 并经核准后因各种原因需撤消请 购时 由请购部门以书面方式呈原核准人 并转送采购部 必购时 由请购部门以书面方式呈原核准人 并转送采购部 必 要时应先口头知会采购部 要时应先口头知会采购部 2 2 采购部门接获通知后 立即停止采购 采购部门接获通知后 立即停止采购 3 3 如遇特殊情况未能及时停止采购时 采购部应商原请 如遇特殊情况未能及时停止采购时 采购部应商原请 购部门并妥善处理善后事宜 购部门并妥善处理善后事宜 第七条采购方式 根据本公司实际情况 公司物料采购采用以下三种方式 1 1 集中采购公司通用性大宗物料 集中采购公司通用性大宗物料 水泥水泥 以集中采购较 以集中采购较 为有利 依定时或定量之计划进行采购为有利 依定时或定量之计划进行采购 2 2 合约采购公司经常使用之物料 合约采购公司经常使用之物料 承 插口板 卷钢板 承 插口板 卷钢板 预应力钢丝 线材等预应力钢丝 线材等 采购部应事先选择供应商 确定供应 采购部应事先选择供应商 确定供应 价格及交易条件 办理合约采购 依定时或定量之方式进行采价格及交易条件 办理合约采购 依定时或定量之方式进行采 购购 3 3 一般采购除 一般采购除 1 1 2 2 以外之零星物料 采用随需求而采购以外之零星物料 采用随需求而采购 之方式 之方式 第八条询价 议价 1 1 采购部采购人员接获核准后之 采购部采购人员接获核准后之 请购单请购单 除集中采 除集中采 购方式外 应选择至少三家列入公司购方式外 应选择至少三家列入公司 合格供应商名录合格供应商名录 内的内的 供应商作为询价对象供应商作为询价对象 2 2 确属货源紧张 独家代理 专卖品等特殊状况 不受 确属货源紧张 独家代理 专卖品等特殊状况 不受 前条所限前条所限 3 3 如向特约供应商采购时 应附其报价明细表 如特约 如向特约供应商采购时 应附其报价明细表 如特约 供应商有两家以上 则应向其同时索要报价明细表供应商有两家以上 则应向其同时索要报价明细表 4 4 选择询价或采购的对象 应依照直接生产厂商 代理 选择询价或采购的对象 应依照直接生产厂商 代理 商 经销商之顺序选择商 经销商之顺序选择 5 5 供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用 供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用 品时 采购人员应商请购部门确认品时 采购人员应商请购部门确认 6 6 专业材料 用品或项目 采购部应会同使用部门共同 专业材料 用品或项目 采购部应会同使用部门共同 询价与议价询价与议价 7 7 询价后 如有必要 采购部应至少选择两家以上供应 询价后 如有必要 采购部应至少选择两家以上供应 商进行交互议价商进行交互议价 议价应注意品质 交期 服务兼顾 议价应注意品质 交期 服务兼顾 第九条议价原则 遇以下状况时 采购部应及时与供应商议价 1 1 市场价格下跌或有下跌趋势时 市场价格下跌或有下跌趋势时 2 2 采购频率明显增加时 采购频率明显增加时 3 3 本次采购数量大于前次时 本次采购数量大于前次时 4 4 本次报价偏高时 本次报价偏高时 5 5 有同样品质 服务之供应商提供更低价格时 有同样品质 服务之供应商提供更低价格时 6 6 其他有利于公司条件时 其他有利于公司条件时 第十条定价核准 1 1 采购人员询价 议价完成后 填写 采购人员询价 议价完成后 填写 采购询价 议价采购询价 议价 单单 对内使用对内使用 随附各供应商回传的 随附各供应商回传的 采购询价单采购询价单 对外对外 使用使用 必要时附上书面说明 呈采购部经理审核 必要时附上书面说明 呈采购部经理审核 采购部经理采购部经理 审核时 认为需要再进一步议价时 退回采购人员重新议价 审核时 认为需要再进一步议价时 退回采购人员重新议价 或由经理亲自与供应商议价 或由经理亲自与供应商议价 2 2 单笔采购金额在 单笔采购金额在 1 1 万元以下的采购订单 价格由采购万元以下的采购订单 价格由采购 部经理核准 确定供应商部经理核准 确定供应商 超过超过 1 1 万元的采购订单 其价格提万元的采购订单 其价格提 交总经理核准后确定供应商 交总经理核准后确定供应商 3 3 采用集中采购方式采购的供应商确定 必须呈送总经 采用集中采购方式采购的供应商确定 必须呈送总经 理核准 理核准 第十一条订购作业 1 1 采购人员接获经核准之供应商后 应以本公司出具 采购人员接获经核准之供应商后 应以本公司出具 购销合同购销合同 或供货商出具 或供货商出具 购销合同购销合同 形式向供应商订购形式向供应商订购 物料 并以传真形式签字确认 物料 并以传真形式签字确认 2 2 若属一份订购单多次分批交货的情形 采购人员应于 若属一份订购单多次分批交货的情形 采购人员应于 购销合同购销合同 上明确注明 上明确注明 3 3 采购人员应控制物料订购交期 及时向供应商跟催交 采购人员应控制物料订购交期 及时向供应商跟催交 货进度 货进度 第十二条验收与付款 1 1 依相关检验与入库规定进行验收工作 依相关检验与入库规定进行验收工作 2 2 依财务管理规定 办理供应商付款工作 依财务管理规定 办理供应商付款工作 第三章采购 物品之品质管理 第十三条采购品质文件资料要求 物料订购前 本公司应提供下列文件资料 或在 购销合 同 采购合约内予以明确规定 1 1 订购物料之规格 图纸 技术要求等 订购物料之规格 图纸 技术要求等 2 2 产品技术精度 等级要求 产品技术精度 等级要求 3 3 各种检验规范 标准或适用规格 各种检验规范 标准或适用规格 4 4 所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求 所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求 第十四条合格供应商之选择 物料采购 除经总经理特准外 均需向合格供应商订购 合格供应商一般要求符合下列条件 1 1 经本公司供应商调查 列入 经本公司供应商调查 列入 合格供应商名录合格供应商名录 内的内的 供应商 供应商 2 2 提供的样品经本公司确认合格 提供的样品经本公司确认合格 3 3 类似物料以往采购之良好记录 类似物料以往采购之良好记录 第十五条品质保证之协定 物料采购 应由供应商承负品质保证之责任 并在订购前 明确 本公司要求供应商承诺下列品质保证 1 1 供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系 供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系 统 如统 如 ISO9000ISO9000 等 等 2 2 供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测 供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测 3 3 供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录 供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录 4 4 接受本公司必要之供应商调查 接受本公司必要之供应商调查 5 5 保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责 保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责 任导致之不良的责任承担与赔付 任导致之不良的责任承担与赔付 第十六条进货验收之规定 供应商提供之物料 必须经过本公司仓库 品管 采购等 部门人员之相关验收工作 主要包括下列几项 1 1 品质检验品管部依进料检验规定进行抽样检验 以确 品质检验品管部依进料检验规定进行抽样检验 以确 定交货品质是否符合品质要求 定交货品质是否符合品质要求 2 2 处理短损根据点收 检验结果 对发生短损的 予以 处理短损根据点收 检验结果 对发生短损的 予以 更正数量 必要时向供应商索赔更正数量 必要时向供应商索赔 3 3 退还不合格品对检验不合格之物料 退供应商进行必 退还不合格品对检验不合格之物料 退供应商进行必 要处理 由此造成的损失 向供应商进行索赔要处理 由此造成的损失 向供应商进行索赔 第十七条品质纠纷处理 有关采购物料发生规格不符 品质不良 交货延迟 破损 短少 使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理 具体 规定如下 1 1 处臵依据以双方事先约定之品质标准作为处臵依据 处臵依据以双方事先约定之品质标准作为处臵依据 并于并于 购销合同购销合同 上详细说明 其中涉及交货时间 检验标准 上详细说明 其中涉及交货时间 检验标准 包装方式等的 原则上以本公司之要求为依据 包装方式等的 原则上以本公司之要求为依据 2 2 采购物料退货与索赔 采购物料退货与索赔 1 1 拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后 通知采购拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后 通知采购 部 部 2 2 采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品 采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品 3 3 现货供应之退货 要求供应商更换合格之物料 现货供应之退货 要求供应商更换合格之物料 4 4 订制品之退货 原则上要求供应商重做或修改至合格订制品之退货 原则上要求供应商重做或修改至合格 为止 为止 5 5 确属无法修复或供应商技术能力不足时 可取消订单 确属无法修复或供应商技术能力不足时 可取消订单 另觅供应商 另觅供应商 6 6 退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔 退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔 7 7 双方事前没有明确订购合约时 以实际造成本公司之双方事前没有明确订购合约时 以实际造成本公司之 损失向供应商索赔 损失向供应商索赔 3 3 其它索赔规定 其它索赔规定 1 1 供应商原因造成之交货延迟 以实际造成本公司之损供应商原因造成之交货延迟 以实际造成本公司之损 失向供应商索赔 失向供应商索赔 2 2 破损短少情形 由供应商补足合格物料 若由此造成破损短少情形 由供应商补足合格物料 若由此造成 本公司之损失 依实际发生状况索赔 本公司之损失 依实际发生状况索赔 3 3 因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良 造因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良 造 成本公司之损失 依实际发生状况索赔 成本公司之损失 依实际发生状况索赔 4 4 其他原因导致本公司之损失 依实际损失向供应商索其他原因导致本公司之损失 依实际损失向供应商索 赔 赔 第四章采购交期管理 第十八条采购交期管理是采购的重点之一 确保交期的目 的 是必要的时间 提供生产所必需的物料 以保障生产并达 成合理生产成本之目标 第十九条依供应商评鉴办法进行考核 将交期的考核列为 重要项目之一 以督促供应商提高交期达成率 第二十条对托收到而货未到 或货到发票未到 应及时通 知经办人 尽快查实情况 第五章付款方式 第二十一条付款方式 1 1 由采购部根据 由采购部根据 请购单请购单 采购询价 议价单采购询价 议价单 采购合同 进料验收单 采购合同 进料验收单 入库单入库单 向财务部请款 向财务部请款 2 2 财务部依合同规定之给付方式 与厂商结款 特殊情 财务部依合同规定之给付方式 与厂商结款 特殊情 况需经总经理批准 况需经总经理批准 第六章采购人员工作职责 第二十二条对短缺物资 采购员要征求使用单位意见 在 使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品 否则 出 现后果由采购员负直接责任 第二十三条采购人员必须按采购作业规范运作 对不按计 划要求及质量要求采购 造成的超储积压 损失均由采购人员 承担经济责任 第二十四条对采购员未能及时完成采购任务时 应及早报 告部门主管说明原因 提出相应意见方案 采购部应及时与请 购部门沟通 拟定补救办法和处理对策 特别重大事项 应汇 报总经理 第二十五条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想 尽职尽责 坚持原则 秉公办事 切实维护公司的利益 保障 公司采购成本的最低化 采购质量的最优化 采购效率的最快 化 第二十六条采购人员必须遵守公司规章制度 按照规定的 程序和标准采购 任何人不得私自订购和盲目进货 第二十七条采购人员必须做到廉洁自律 秉公办事 不谋 私利 任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金 对 实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交 第二十八条采购人员必须树立服务意识 急生产经营所急 想生产经营所想 任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作 第二十九条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息 如价格 行情等 采购人员必须经常自觉学习业务知识 提高业务工作 的能力 以保证及时 保质 保量地做好物资供应工作 第三十条售后服务 对于采购物资 采购部在签订购买合 同时 要明确服务约定 1 1 采购物资在投用前需厂家进行现场指导的 由采购部 采购物资在投用前需厂家进行现场指导的 由采购部 负责联系 负责联系 2 2 对于在使用过程中 对于在使用过程中 保质期内 正常使用条件下保质期内 正常使用条件下 出现出现 的质量问题 由采购部在规定时间内协调解决 的质量问题 由采购部在规定时间内协调解决 第七章附则 第三十一条本制度由综合办公室负责解释 第三十二条本制度自总经理办公会议通过之日起实施 企业采购部管理细则二 一 目的一 目的 为加强公司物资 生产物资或生产设备 的采购管理 规范 采购操作规程 建立合格供应商网络 适时采购物美价廉的物 资 以满足公司正常的运营 特制订本制度 二 适用范围二 适用范围 适用于公司各类生产物资 设备 或大宗的采购 三 采购及物流审批权限三 采购及物流审批权限 1 1 采购申请单 采购申请单 采购申请单由需求部门提出 审批权限如下 1 1 估算金额在估算金额在 元以内 由部门经理审批 2 2 估算金额在估算金额在 元至 元之间 先由部门经理审核 再由 分管副总审批 3 3 估算金额在估算金额在 元至 元之间 先由部门经理和分管副总 审核后 再由总经理审批 4 4 估算金额在估算金额在 元以上 大宗采购 由董事长加批 2 2 采购订单 采购订单 或采购合同或采购合同 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购 订单 审批权限如下 1 1 采购金额在采购金额在 元以内 由采购经理直接审批 2 2 采购金额在采购金额在 元至 元之间 先由部门经理审核 再由 分管副总审批 3 3 采购金额在采购金额在 元至 元之间 先由部门经理和分管副总 审核后 再由总经理审批 4 4 采购金额在采购金额在 元以上 大宗采购 由董事长加批 5 5 采购金额在采购金额在 元以上 财务经理附核 3 3 验收入库审批权限 验收入库审批权限 1 1 入库金额在 入库金额在 元以内的单据由部门经理审批 2 2 入库金额在 入库金额在 元至 元之间的单据由部门经理审核 分 管副总审批 3 3 入库金额在 入库金额在 元以上的单据由部门经理和分管副总审核 总经理审批 4 4 领用发货审批权限 领用发货审批权限 1 1 出库金额在 出库金额在 元以内的单据 由储运部经理及领用部门 经理共同审批 2 2 出库金额在 出库金额在 元至 元的单据 需分管副总加批 3 3 出库金额在 出库金额在 元以上的单据 需总经理加批 四 物资采购流程四 物资采购流程 1 1 物资需求部门提供采购申请单 并完成必要审核和审 物资需求部门提供采购申请单 并完成必要审核和审 批手续 批手续 2 2 采购部凭已审核的采购申请单 制作采购订单或采购 采购部凭已审核的采购申请单 制作采购订单或采购 合同合同 含报价含报价 在完成采购订单的审批手续后 给供应商下达 在完成采购订单的审批手续后 给供应商下达 采购计划 同时送采购订单到财务部备案 采购计划 同时送采购订单到财务部备案 3 3 供应商送货到指定仓库 采购部给品质部开具请检单 供应商送货到指定仓库 采购部给品质部开具请检单 给储运部开具收货通知单 给储运部开具收货通知单 品质部进行来货检验 并进行品质 确认 储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入 库单 入库单一份给采购部 一份给财务部 一份给供应商 并在供应商送货单收货确认 4 4 物质需求部门到储运部领用已申购的物资 物质需求部门到储运部领用已申购的物资 五 支付流程及审批权限五 支付流程及审批权限 1 1 供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账 供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账 产生一份详细的对账明细清单产生一份详细的对账明细清单 同时附送货单 入库单同时附送货单 入库单 采购 采购 经理签字确认 对账清单报送到财务部 经理签字确认 对账清单报送到财务部 2 2 财务部对采购部的对账清单进一步进行确认 由财务 财务部对采购部的对账清单进一步进行确认 由财务 经理审核 经理审核 3 3 供应商凭送货单 入库单 采购订单 对账清单 供 供应商凭送货单 入库单 采购订单 对账清单 供 货发票到公司办理审批手续 货发票到公司办理审批手续 1 1 发票金额在发票金额在 元以内 由采购经理审核 财务经理审批 2 2 发票金额在发票金额在 元至 元的 由采购经理审核 财务经理 和分管副总共同审批 3 3 发票金额在发票金额在 元至 元的 需总经理加批 4 4 发票金额在发票金额在 元以上的 需董事长加批 六 供应商的管理六 供应商的管理 1 1 对于大宗或经常使用的物资 应建立相对稳定的供应 对于大宗或经常使用的物资 应建立相对稳定的供应 商 并建立商 并建立 供应商目录供应商目录 作为采购时询价议价和供料的参考 作为采购时询价议价和供料的参考 应严格按应严格按 ISOISO 质量体系要求来运作 质量体系要求来运作 2 2 对于经常采购的物资 应找两家以上的供应商作为储 对于经常采购的物资 应找两家以上的供应商作为储 备或交互采购 货比三家 采购性价比较高的物资 备或交互采购 货比三家 采购性价比较高的物资 3 3 根据供应商信誉状况 货源稳定性 根据供应商信誉状况 货源稳定性 品质 数量品质 数量 资 资 金状况等方面综合考虑 把供应商分类金状况等方面综合考虑 把供应商分类 A A B B C C D D 等几类 等几类 并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商 并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商 4 4 积极主动向供应商宣传公司原料品质标准 并在品质 积极主动向供应商宣传公司原料品质标准 并在品质 和技术服务上给予必要的帮助 使其交货及时 品质稳定且符和技术服务上给予必要的帮助 使其交货及时 品质稳定且符 合公司的质量标准 合公司的质量标准 5 5 对于交货品质不符合质量标准 交货数量不足 延误 对于交货品质不符合质量标准 交货数量不足 延误 交期 售后服务不良等情况的供应商 应采用末位淘汰法进行交期 售后服务不良等情况的供应商 应采用末位淘汰法进行 淘汰 并另行开发新的供应商 淘汰 并另行开发新的供应商 6 6 采购人员应积极调查物资资讯 收集物资市场行情 采购人员应积极调查物资资讯 收集物资市场行情 积极开发新的供应商 积极开发新的供应商 新的供应商必须具备 营业执照 副本 税务登记证 副本 组织机构代码证 副本 产品检验报告 专利证书等一系列质资文件 七 采购纪律规定七 采购纪律规定 1 1 各物资需求部门应根据生产经营需要 本着 各物资需求部门应根据生产经营需要 本着 节约 降节约 降 本本 的原则提交采购请购单 的原则提交采购请购单 2 2 采购人员必须牢固树立企业主人翁思想 尽职尽责 采购人员必须牢固树立企业主人翁思想 尽职尽责 坚持原则 秉公办事 切实维护公司的利益 保障公司采购成坚持原则 秉公办事 切实维护公司的利益 保障公司采购成 本的最低化 采购质量的最优化 采购效率的最快化 本的最低化 采购质量的最优化 采购效率的最快化 3 3 采购人员必须做到廉洁自律 秉公办事 不谋私利 采购人员必须做到廉洁自律 秉公办事 不谋私利 任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金 4 4 采购人员应及时掌握市场动态信息 自觉学习业务知 采购人员应及时掌握市场动态信息 自觉学习业务知 识 提高业务工作的能力 以保证及时 保质 保量的做好物识 提高业务工作的能力 以保证及时 保质 保量的做好物 资供应工作 资供应工作 八 如公司采购员自行采购 则采购流程及审批权八 如公司采购员自行采购 则采购流程及审批权 限类同上述 限类同上述 九 本制度从 九 本制度从 年 年 3 3 月月 1818 日试行 日试行 企业采购部管理细则三 一 目的 一 目的 为加强采购计划管理 规范采购工作 保障公司生产经营 活动所需物品的正常持续供应 降低采购成本 特制定本制度 二 适用范围二 适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定 资产 材料及非经营性固定资产 办公用品 劳保用品的采购 以下统称为采购物品 三 职责权限三 职责权限 1 1 总经理负责采购管理制度的审批 总经理负责采购管理制度的审批 2 2 副总 财务总监负责采购管理制度的审核 副总 财务总监负责采购管理制度的审核 3 3 经营性固定资产 材料 配件等物品 经营性固定资产 材料 配件等物品 物资物资 非经营 非经营 性固定资产 办公用品 劳保用品的采购由人力资源与后勤部性固定资产 办公用品 劳保用品的采购由人力资源与后勤部 负责 负责 四 采购原则四 采购原则 1 1 询价比价原则 询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价 在权衡质量 价格 交货时间 售后服务 资信 客户群等因素的基础上进 行综合评估 并与供应商进一步议定最终价格 临时性应急购 买的物品除外 2 2 一致性原则 一致性原则 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求 规格 型号 数量一致 在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情 况下 采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参 与 如确因特定条件数量不能完全与请购单一致 经审核后 差值不得超过请购量的 5 10 3 3 低价搜索原则 低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息 建立供应商信息档案库 了解市场最新动态及最低价格 实现最优化采购 4 4 廉洁原则 廉洁原则 1 1 自觉维护企业利益 努力提高采购物品质量 降低采自觉维护企业利益 努力提高采购物品质量 降低采 购成本 购成本 2 2 廉洁自律 不收礼 不受贿 不接受吃请 更不能向廉洁自律 不收礼 不受贿 不接受吃请 更不能向 供应商伸手 供应商伸手 3 3 严格按采购制度和程序办事 自觉接受监督 严格按采购制度和程序办事 自觉接受监督 4 4 加强学习 广泛掌握与采购业务相关的新材料 新工加强学习 广泛掌握与采购业务相关的新材料 新工 艺 新设备及市场信息 艺 新设备及市场信息 5 5 工作认真仔细 不出差错 不因自身工作失误给公司工作认真仔细 不出差错 不因自身工作失误给公司 造成损失 造成损失 5 5 招标采购原则 招标采购原则 凡大宗或经常使用的物品 都应通过询议价或招标的形式 由企管 财务等相关部门共同参与 定出一段时间内 一年或 半年 的供应商 价格 签订供货协议 以简化采购程序 提 高工作效率 对于价格随市场变化较快的物品 除缩短招标间 隔时限外 还应随时掌握市场行情 调整采购价格 6 6 审计监督原则 审计监督原则 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督 和质询 对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为 公司有权对相关人员依照公司 员工绩效考核制度 等进行处 罚直至追究其法律责任 五 采购流程五 采购流程 1 采购申请 物品 物资 需求部门根据生产或经营的实际需要 由企管 部负责采购物品每月 25 日前 由人力资源与后勤部负责采购 物品每季度最后一个月 25 日前提出采购申请 填写 请购单 请购单要求注明名称 规格型号 数量 需求日期 参考价 格 用途等 若涉及技术指标的 须注明相关参数 指标要求 按采购申请流程 由各相关部门审批 经总经理批准后交人力 资源与后勤部采购 各审核环节对采购申请提出