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文档简介
营销部门岗位廉洁风险防控流程图营销部门岗位廉洁风险防控流程图 岗位名称 地区经理岗 部门 营销部 工作内容 催收货款 结算货款 发货 发票随货同行 询问发票是否收到 确认发票保存位置 制作对账单 询证函 客户财务汇款 财务收款 业务员 报销费用 营销部门岗位廉洁风险防控流程图营销部门岗位廉洁风险防控流程图 岗位名称 客服岗 部门 营销部 工作内容 招投标 否 是 否 是 搜集信息 制作投标书 与业务员再次沟通标 书制作情况 主要制 定报价方案 标书制作完成 装封 业务员接收标书 参与 投标 签订中标合同 风险点 与业务员沟通中 是否充分表达 风险点 制定价格方案时是否充分 有无泄露 风险点 装订时是否严密 有无信息 泄露 是否中标 与业务员沟通 甄 选 是否需要投标 营销部门岗位廉洁风险防控流程图营销部门岗位廉洁风险防控流程图 岗位名称 客服岗 部门 营销部 工作内容 信息接收 传递 处理 反馈 核对信息 是否有误 是 否 否 是 技术反馈 售后服务 电话接听 订货信息 核对无误后 输入电 脑用友系统 发票出库单 传递给库房备货传递给包装人员随货装入 发货 客户收货 风险点 接听信息是否有误 风险点 输入信息是否有误 EMS 是否到货 核对信息 是否有误 营销部门岗位廉洁风险防控流程图营销部门岗位廉洁风险防控流程图 岗位名称 客服岗 部门 营销部 工作内容 顾客投诉 顾客信息 纠正 预防 是 通过 未通过 未通过 通过 是 否 是 疑似不良事件 疑似质量事故 质管部 法人代表 制造部 营销部 疑似不良事件 疑似质量事故 不良事件 质量 事故 否 否 验证 验证 营销部门岗位廉洁风险防控流程图营销部门岗位廉洁风险防控流程图 岗位名称 客服岗 部门 营销部 工作内容 采购 否 是 否 是 风险点 库房人员验货入库 避免 虚增订货数量风险 提出需求 寻找货源 由业务员与供应商 谈 价格等事宜 选择供应商 到货 库房验证 到货数 量 试剂 仪器出库 发 票报销 风险点 与业务员
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