工程甲供材料验收流程

铜陵地华甲供材料 设备 验收流程 第 1 页 共 4 页 甲供材料 设备 进场验收流程甲供材料 设备 进场验收流程 现场项目部 预算部 审核施工单位主报的需求供货计划 执行集团采购流程 采购部 接单采购 材料 设备 进场 采购部供货商现场项目部需求施工单位 负责人 设计单位 对照合同 检查进场材料 设备 资料 外观 名称 规格 型号 数量等 若 不合格由采购部负责退回并结束流程 参检方会签 甲供材料 设备 进场 验收表 等资料 等等资料 不合格但是否可以让 步接收的产品 强检材料需在监理见证下进行抽样复 试 若不合格由采购部退回并结束流 程 汇集各专业意见 提 出让步接收意见和方 案 材料 设备 入库 需求施工单位 用材 设备 报验 现场监理 用材 设备 报验审批 对有疑义的材料进行送检 同 意 不 同 意 不 同 意 使 用 退 回 同意使用 执行付款流程 工程部 现场监理 决策 总经理 抽样复试 铜陵地华甲供材料 设备 验收流程 第 2 页 共 4 页 1 1 流程要素流程要素 1 11 1目的 规范材料设备采购验收管理流程 提高协同效率及工作质量 1 21 2流程主责部门 项目部 1 31 3流程关键控制点 关键控制点关键控制点主责部门主责部门配合部门配合部门 工程现场及验收准备 项目部 监理采购部 仓管 组织材料设备到货验收 项目部 监理 采购部 工程部 仓管 不合格品是否可让步接收 项目部 监理 工程部 采购部 仓管 2 2适用范围 适用范围 公司材料设备采购验收管理工作 3 3术语和定义 术语和定义 无 4 4职责职责 4 1决策层决策层 a 公司总经理审批让步接受意见和方案 4 2总经办总经办 a 做好现场验收流程的监督工作 b 查处腐败行为 4 3项目部 预算部项目部 预算部 a 做好甲供材料 设备 进场的组织协调事宜 须设计单位参加进场验 收的应提前 7 天通知 b 协调检测付款事宜 c 材料设备现场使用及管理责任移交 d 监控及指导妥善保管现场材料 设备 e 组织工程施工 4 4采购部采购部 a 跟催材料 设备 进场及供应 b 通知相关部门参加验收 如 监理 项目部 工程部 总经办等 c 配合监理 项目部做好对材料 设备 的验收工作 d 汇集各专业意见 提出让步接受意见和方案 e 做好验收及结算资料的归档工作 4 54 5工程部 安装部 技术部 工程部 安装部 技术部 铜陵地华甲供材料 设备 验收流程 第 3 页 共 4 页 a 配合监理 项目部做好对瓷砖 石材及重要的设备设施的现场验收 b 配合监理 项目部做好材料 设备 的二次验收工作 4 64 6仓库管理员仓库管理员 a 参加验收工作 b 妥善保管好相关的检测报告 c 妥善保管现场材料 设备 5 5关键控制点工作要求关键控制点工作要求 关键控制点关键控制点工作要求工作要求责任部门责任部门配合部门配合部门输出成果输出成果 工程现场及验收 准备 材料设备到货前 项目部妥善 安排存放场地 验收工具 样 板确认 确定验收方法 程序 和验收责任 项目部 监 理 采购部 仓 管 组织材料设备到 货验收 对于大面积使用的瓷砖 石材 及重要的设备设施 采购部会 同工程部参与现场验收 项目部 监 理 采购部 工程部 仓 管 不合格品是否可 让步接收 不合格品包括以下内容 1 各专业验收意见不统一 2 明显存在不符合样板或采购 技术要求的 对于因工程施工紧急 且不合 格品可以让步接受的 各专业 应提出明确的专业处理意见 项目部 监 理 工程部 采 购部 仓管 6 针对安装施工类的验收做如下说明 针对安装施工类的验收做如下说明 活动活动说明说明负责部门负责部门 1 进场验 收 a 出厂合格证 国外设备需经商检 b 设备说明书 c 质量证明书 d 按装箱单检查清点并做好记录和交接手续 监理 项目部 采购部 2 竣工验 收 a 竣工图 竣工报告 按国家相关规定 b 相关特种设备报检合格证明 c 施工类对照合同验收 监理 总经办 项目部 工程部 采购部 铜陵地华甲供材料 设备 验收流程 第 4 页 共 4 页 附件一 附件一 甲供材料 设备 进场验收表甲供材料 设备 进场验收表 材料名称材料名称 供应商供应商 合同编号合同编号 验收标准验收标准 用途用途 验收内容验收内容 序序 号号 项目项目内容内容验收意见验收意见责任人责任人签字确认签字确认验收时间验收时间 1合同品牌 厂家 型号是否与合同一致 采购处 2进场时间与合同是否一致 采购处 3数量是否与请购单是否一致 财务处 4预算量是否超预算采购 成本处 工程处 5质保资料 合格证 质保书 复试报告等是否齐备 是否需 进行复试 监理处 工程部 6外形尺寸几何尺寸 棱角方正 监理处 工程部 7图案颜色与合同是否一致 监理处 8性能是否达到规范或设计要求 与封样是否一致 监理处 9破损是否有破损