安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施手册

安全生产风险分级管控和隐患排查 治理体系建设实施手册 集团有限公司 二 一七年十月 索 引 1 组织机构成立文 件 2 风险分级管控和隐患排查治理体系创建实施方 案 3 风险分级标 准 4 管控流程 图 5 风险点名 册 6 危险源辨识清 单 7 风险分级管控明 细 8 作业岗位风险告知 卡 9 岗位安全 卡 10 隐患排查治理管理制 度 11 隐患排查治理相关表 格 关于成立公司风险分级管控与 隐患排查治理工作组的通知 公司各部门 为加强组织和领导 确保公司安全风险分级管控和隐患排查治 理体系有效实施 现成立公司安全风险分级管控和隐患排查治理体 系领导工作组 负责督导两体系工作的实施 1 1 组织机构组织机构 组长 副组长 成员 领导小组下设办公室 办公室设在安全质量部 负责具体推 进安全风险分级管控和隐患排查治理体系工作的开展 主任 副主任 成员 2 职责分工职责分工 主任职责 负责安排安全风险分级体系建设的具体工作 安排 办公室成员做好组织 协调 计划 实施 总结 归纳 汇总 上 报 专家审核等过程的工作 负责考核各责任人责任落实情况 副主任职责 具体负责 集团有限公司安全风险 分级管控和隐患排查治理体系建设指南 的编制 负责体系建设工 作组织协调 过程培训 技术指导 完成公司安全风险分级管控文 件编制 对体系建设过程中各部门提出奖惩建议 组员职责 具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作 完成各自区域内的风险点识别 风险分级及风险评价 对评价结果 负责 其他部门 按照 分级管理 分线负责 管业务必须管安全 的原则 公司生产 工艺 设备 技术等部门及人员积极按照公司 部署 完成本部门 本业务范围内的风险点识别 风险分级及风险 评价 对评价结果负责 集团有限公司 2017年10月 关于印发 集团有限公司安全生产 风险分级管控暂行办法 和 集团有 限公司安全生产风险分级标准 的 通知 各班组 根据 省工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南 和 安全生产风险分级管控体系通则 制定了 集团有限公司 安全生产风险分级管控暂行办法 和 集团有限公司安全生 产风险分级标准 现印发给你们 请认真贯彻落实 集团有限公司 2017年10月 集团有限公司 安全生产风险分级管控暂行办法 第一条第一条 为建立高效有序的监管模式 提高安全管理科学化水 平 进一步落实企业安全生产主体责任 防止和减少安全事故 根 据 省工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南 结合我 公司实际情况 制定本办法 第二条 安全生产风险分级管控工作坚持上级指导 科学评定 动态管理的原则 第三条 集团有限公司指导生产车间安全生产风险分级 管控工作 第四条 安全质量部负责制定本公司生产车间安全生产风险分 级管控办法和标准 第五条 如出现下列情形之一 退出安全生产风险分级管控范 围 一 依法宣告破产或者被撤销 解散 二 依法被关闭或取缔 三 依法被吊销 撤销 注销安全生产许可证 第六条 安全生产风险分级实行动态管理 根据安全生产风险 变化情况及时调整风险级别 第七条 建立健全安全生产风险管控体系 制定安全生产风险 清单 落实风险管理措施 治理责任 治理资金和应急预案 实行 动态 闭环管理 第八条 分级管控层级 一级风险为公司级 二级风险为车间 级 三级风险为班组级 四级风险为岗位级 第九条 安全质量部组织每年1次对安全生产风险级别进行评估 第十条 本办法所称风险分级 是根据可能发生生产安全事故 的风险程度进行分级 第十一条 本办法自发布之日起施行 集团有限公司 2017年10月 术语和定义术语和定义 1 风险 发生危险事件或危害暴露的可能性 与随之引发的人身伤害或 健康损害的严重性的组合 GB T28001 2011 职业健康安全管理 体系要求 风险 R 可能性 L 后果 C 2 危险源 可能导致人员伤害和 或 健康损害的根源 状态或行为 或 它们的组合 GB T28001 2011 职业健康安全管理体系要求 危险源的构成 根源 具有能量或产生 释放能量的物理实体 如起重设备 电气设备 压力容器等等 行为 决策人员 管理人员以及从业人员的决策行为 管理 行为以及作业行为 状态 包括物的状态和作业环境的状态 风险是危险源的属性 危险源是风险的载体 3 风险点 通常指风险存在的部位 又称危险源 4 风险辨识 风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性 的过程 危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程 GB T28001 2011 职业健康安全管理体系要求 5 风险评估 评价 对危险源导致的风险进行评估 对现有控制措施的充分性加以 考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程 GB T28001 2011 职业健康安全管理体系要求 6 风险分级 采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价 对 评价结果进行划分等级 根据有关文件及标准 我省风险暂定为 红 橙 黄 蓝 四级 企业原 5 级划分标准可参照进行调整 蓝色风险 5 级风险 稍有危险 需要注意 或可忽略的 员工 应引起注意 蓝色风险 4 级风险 轻度 一般 危险 可以接受 或可容许 的 车间 科室应引起关注 黄色风险 3 级风险 中度 显著 危险 需要控制整改 公司 部室 车间上级单位 应引起关注 橙色风险 2 级风险 高度危险 重大风险 必须制定措施进行 控制管理 公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理 红色风险 1 级风险 不可容许的 巨大风险 极其危险 必须 立即整改 不能继续作业 7 风险管控 根据风险评估结果及经营运行情况等 确定不可接受的风险 制定并落实控制措施 将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程 度 企业在选择风险控制措施时应考虑 可行性 安全性 可靠性 应包括 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 8 风险信息 是指包括危险源名称 类型 存在位置 当前状态以及伴随风 险大小 等级 所需管控措施等一系列信息的综合 9 重大风险 是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果 或者二者的结合的风险 10 重大危险源 是指长期地或临时地生产 搬运 使用或储存危险物品 且危险物 品的数量等于或超过临界量的单元 单元是指一个 套 生产装置 设施或场所 或同属一个生产经营单位且边缘距离小于 500m 的几个 套 生产装置 设施或场所 风险分级管控和隐患排查治理体系创建 实施方案 为了贯彻落国家的安全生产管理规定 做好公司的各项安全生 产工作任务 巩固和提高我单位现场安全生产工作 确保实现我单 位的安全生产目标 结合本单位实际情况 特制定本方案 一 工作目标 认真开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设 突 出重点 深入排查生产中存在的风险 治理生产过程中的事故隐患 认真落实公司下发的各种规章制度 建立和完善制度中的要求 强 化安全生产监管体制和机制建设 以治理安全隐患为重点 防止和 遏制重特大事故为目标 推动安全生产责任制的落实 建立健全生 产安全事故隐患治理长效机制 二 风险分级管控 隐患排查治理工作原则 按照 排查要认真 整治要坚决 成果要巩固 杜绝新隐患 总体要求 坚持统一部署与分级实施相结合 检查与整改相结合 行政手段与经济手段相结合 短期治理与长期规范相结合 对生产 车间全面覆盖 排查不留死角 治理不留后患 三 检查类型 1 定期安全生产检查 通过有计划 有组织 有目的的形式 来对施工现场的检查 有深度 能及时发现并解决问题 周期根据 我厂实际情况 确定每月至少进行一次综合安全大检查 2 经常性安全生产检查 每月采取个别的 日常的巡视方式 来对现场生产过程中进行经常性的预防检查 能及时发现隐患并及 时消除 保证生产正常进行 公司领导 公司安全员 班组安全员 等不定期下车间检查 并形成隐患排查治理记录 3 季节性及节假日前后安全生产检查 根据季节变变化 按 事故发生的规律对易发的潜在危险 突出重点进行季节检查 如冬 季防冻保温 防火 防爆 夏季防暑降温 防汛 防雷电等检查 由于节假日 特别是重大节日 如元旦 春节 国庆节 前后 职 工注意力在过节上 容易发生事故 因而应在节假日前后进行有针 对性的安全检查 4 专业 专项 安全生产检查 对某个专业 项 问题或在 生产中存在的普遍性安全问题进行的单项定性或定量检查 如对危 险较大的在用设备 设施 作业场所环境条件的管理性或监督性定 量检测检验则属专业 项 安全检查 专业 项 检查具有较强的 针对性和专业要求 用于检查难度较大的项目 通过检查 发现潜 在问题 研究整改对策 及时消除隐患 进行技术改造 5 综合性安全生产检查 由公司领导 安全员 车间主任等 进行的全面综合性检查 每月检查一次 内容涵盖消防安全 用电 安全 环境卫生 安全技术操作等 四 分级管控和事故隐患排查治理内容 1 制度措施制定与落实情况和安全生产责任制建立及落实情 况 2 分级管控和隐患排查治理制度制定与落实情况 3 对风险性较大部位进行风险评估及施工专项方案的制定 落实情况 4 压力容器 安全附件 机具检测检验情况 电气设备 特 种设备等的运行记录和检测记录 5 生产现场安全警示标志设置情况 6 安全教育培训 安全技术交底情况 7 特殊工种持证上岗情况是否达到要求 8 应急预案制定及演练情况满足各类事故的应急抢救 应急 设备是否合格 五 排查治理工作方法 工作方法 隐患排查治理工作要做到 四个结合 一是与安全生产专项整治结合起来 狠抓薄弱环节 解决影响 安全生产的突出矛盾和问题 二是与日常安全生产监管结合起来 完善应急体系 建立长效 机制 三是与安全生产监督检查结合起来 联合各职能部门开展抽查 加强督促指导 四是与强化安全管理和技术进步结合起来 强化安全标准化建 设和现场管理 加大和落实安全投入 夯实安全管理基础 提升本 质安全度 六 事故隐患的排查整改和上报 按照公司有关规定 公司对生产车间风险分级管控领域 事故 隐患的排查整改和上报实行排查整改和上报责任制 1 对部门和个人通过各种途径上报的事故隐患 应及时按规定 进行查实 并认真协调 督促有关部门及企业进行彻底整改 2 车间班组要在各自职责范围内 定期组织安全生产情况的 监督检查 及时发现和消除各类事故隐患 尤其要加强对重大事故 隐患的排查和监管 3 车间班组对重大隐患或一时难以解决的隐患 要及时采取 必要的临时安全措施 并立即上报车间主任 由车间主任负责协调 解决 车间主任不能解决的重大事故隐患 应随时上报公司负责人 召开领导办公会研究解决措施 公司无法协调解决的 立即向安监 局或政府报告 4 车间班组要建立健全事故隐患记录 将群众举报 检查发 现 上报等各类事故隐患的发现 隐患具体情况 采取的措施 监 管责任人 整改结果 复查时间等逐条进行详细记录 建立健全重大 危险源档案 将分管领域危险源数量 类型 所在班组 具体位置 和部位 危险程度 可能发生的事故类型 监控措施 管理责任人 监控责任人 检查时间 减产情况等详细登记 记录 5 办公室对事故隐患进行定期汇总向负责人汇报 并对事故 隐患整改情况进行督查 风险评价识别分级标准 一 风险点识别方法一 风险点识别方法 1 风险点识别范围的划分要求 比如以生产区域 作业区域或者作业步骤等划分 确保风险点 识别全覆盖 2 风险点识别方法 建议以安全检查表法 SCL 对生产现场及其它区域的物的不安 全状态 作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别 以作业危害分 析法 JHA 并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行 为进行识别 二 风险评价方法二 风险评价方法 企业应经过研究论证确定适用的风险评价方法 从方便推广和 使用角度 建议采用作业条件危险性分析 修订的 MES 或者风险 矩阵法 L S 进行风险大小的判定 考虑指南的普遍适用性 建 议采用风险矩阵法 L S 进行风险评价 三 风险控制措施策划三 风险控制措施策划 企业应依次按照工程控制措施 安全管理措施 个体防护措施 以应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点制定精准的风险控制措施 四 风险分级管控考核方法四 风险分级管控考核方法 为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果 企业应对风险 分级管控制定实施内部激励考核方法 五 风险点识别及分级管控记录使用要求五 风险点识别及分级管控记录使用要求 本指南应事先确定体系构建及运行过程中可能涉及的记录表格 并 明确提出每个记录表格的填写要求及保存期限 六 风险点分类标准六 风险点分类标准 1 物的不安全状态 1 1 装置 设备 工具 厂房等 a 设计不良 强度不够 稳定性不好 密封不良 应 力集中 外型缺陷 外露运动件 缺乏必要的连接装置 构成的材料不合适 其他 b 防护不良 没有安全防护装置或不完善 没有接地 绝缘或接地 绝缘不充分 缺乏个体防护装置或个体防护装置不良 没有指定使用或禁止使用某用品 用具 其他 c 维修不良 废旧 疲劳 过期而不更新 出故障未处理 平时维护不善 其他 1 2 物料 a 物理性 高温物 固体 气体 液体 低温物 固体 气体 液体 粉尘与气溶胶 运动物 b 化学性 易燃易爆性物质 易燃易爆性气体 易燃易爆性液体 易 燃易爆性固体 易燃易爆性粉尘与气溶胶 其他易燃易爆性物质 自燃性物质 有毒物质 有毒气体 有毒液体 有毒固 体 有毒粉尘与气溶胶 其他有毒物质 腐蚀性物质 腐蚀 性气体 腐蚀性液体 腐蚀性固体 其他腐蚀性物质 其他 化学性危险因素 c 生物性 致病微生物 细菌 病毒 其他致病微生物 传染 病媒介物 致害动物 致害植物 其他生物性危险 源因素 1 3 有害噪声的产生 机械性 液体流动性 电磁性 1 4 有害振动的产生 机械性 液体流动性 电磁性 1 5 有害电磁辐射的产生 电离辐射 X 射线 离子 离子 高能电子束等 非电离辐射 超高压电场 此外线等 2 人的不安全行为 2 1 不按规定的方法 没有用规定的方法使用机械 装置等 使用有毛病 的机械 工具 用具等 选择机械 装置 工具 用具等有误 离开运转着的机械 装置等 机械运转超速 送料 或加料过快 机动车超速 机动车违章驾驶 其他 2 2 不采取安全措施 不防止意外风险 不防止机械装置突然开动 没有信号就开车 没有信号就移动或放开物体 其他 2 3 对运转着的设备 装置等清擦 加油 修理 调节 对运转中的机械装置等 对带电设备 对加压 容器 对加热物 对装有危险物 其他 2 4 使安全防护装置失效 拆掉 移走安全装置 使安全装置不起作用 安全装置调整错误 去掉其他防护物 2 5 制造危险状态 货物过载 组装中混有危险物 把规定的东西 换成不安全物 临时使用不安全设施 其他 2 6 使用保护用具的缺陷 不使用保护用具 不穿安全服装 保护用具 服装的选择 使用方法有误 2 7 不安全放置 使机械装置在不安全状态下放置 车辆 物料运输设 备的不安全放置 物料 工具 垃圾等的不安全放置 其他 2 8 接近危险场所 接近或接触运转中的机械 装置 接触吊货 接近货 物下面 进入危险有害场所 上或接触易倒塌的物体 攀 坐不安全场所 其他 2 9 某些不安全行为 用手代替工具 没有确定安全就进行下一个动作 从中间 底下抽取货物 扔代替用手递 飞降 飞乘 不必要的奔跑 作弄人 恶作剧 其他 2 10 误动作 货物拿得过多 拿物体的方法有误 推 拉物体的 方法不对 其他 2 11 其他不安全行动 3 作业环境的缺陷 3 1 作业场所 没有确保通路 工作场所间隔不足 机械 装 置 用具 日常用品配置的缺陷 物体放置的位置不当 物体堆积方式不当 对意外的摆动防范不够 信号缺陷 没有或不当 标志缺陷 没有或不当 3 2 环境因素 采光不良或有害光照 通风不良或缺氧 温度 过高或过低 压力过高或过低 湿度不当 给排水 不良 外部噪声 自然危险源 风 雨 雷 电 野兽 地形等 4 安全健康管理的缺陷 4 1 安全生产保障 a 安全生产条件不具备 b 没有安全管理机构或人员 c 安全生产投入不足 d 违反法规 标准 4 2 危险评价与控制 a 未充分识别生产活动中的隐患 包括与新的或引进的工艺 技术 设备 材料有关的隐患 b 未正确评价生产活动中的危险 包括与新的或引进的工艺 技术 设备 材料有关的危险 c 对重要危险的控制措施不当 4 3 作用与职责 a 职责划分不清 b 职责分配相矛盾 c 授权不清或不妥 d 报告关系不明确或不正确 4 4 培训与指导 a 没有提供必要的培训 包括针对变化的培训 b 培训计划设计有缺陷 c 培训目的或目标不明确 d 培训方法有缺陷 包括培训设备 e 知识更新和再培训不够 f 缺乏技术指导 4 5 人员管理与工作安排 a 人员选择不当 无相应资质 技术水平不够 生理 体力有问题 心理 精神有问题 b 安全行为受责备 不安全行为被奖励 c 没有提供适当的劳动防护用品或设施 d 工作安排不合理 没有安排或缺乏合适人选 人力不足 生产任务过重 劳动时间过长 e 未定期对有害作业人员进行体检 4 6 安全生产规章制度和操作规程 a 没有安全生产规章制度和操作规程 b 安全生产规章制度和操作规程有缺陷 技术性错误 自相矛 盾 混乱含糊 复盖不全 不实际等 c 安全生产规章制度和操作规程不落实 4 7 设备和工具 a 选择不当 或关于设备的标准不适当 b 未验收或验收不当 c 保养不当 保养计划 润滑 调节 装配 清洗等不当 d 维修不当 信息传达 计划安排 部件检查 拆卸 更换等 不当 e 过度磨损 因超期服役 载荷过大 使用计划不当 使用者 未经训练 错误使用等造成 f 判废不当或废旧处理和再次利用不妥 g 无设备档案或不完全 4 8 物料 含零部件 a 运输方式或运输线路不妥 b 保管 储存的缺陷 包括存放超期 c 包装的缺陷 d 未能正确识别危险物品 e 使用不当 或废弃物料处置不当 f 缺乏关于安全卫生的资料 如 MSDS 或资料使用不当 4 9 设计 a 工艺 技术设计不当 所采用的标准 规范或设计思路不当 设计输入不当 不正确 陈旧 不可用 设计输出不当 不正确 不明确 不一致 无独立的设计评估 b 设备设计不当 未考虑安全卫生问题 c 作业场所设计不当 定置管理 物料堆放 安全通道 准入 制度 照明 温湿度 气压 含氧量等环境参数等 d 设计不符合人机工效学要求 4 10 应急准备与响应 a 未制订必要的应急响应程序或预案 b 未进行必要的应急培训和演习 c 应急设施或物资不足 d 应急预案有缺陷 未评审和修改 4 11 相关方管理 a 对设计方 承包商 供应商未进行资格预审 b 对承包商的管理 雇用了未经审核批准的承包商 无工程监管或监管不力 c 对供应商的管理 收货项目与订购项目不符 给供应商的产品标准不正确 订购书上资料有误 对可修改订单 不能完全控制 对供应商擅自更换替代品失察等造成 对产品运输 包装 安全卫生资料提供等监管欠妥 d 对设计者的设计 承包商的工程 供应商的产品未严格履行 验收手续 4 12 监控机制 a 安全检查的频次 方法 内容 仪器等的缺陷 b 安全检查记录的缺陷 记录格式 数据填写 保存等方面 c 事故 事件 不符合的报告 调查 原因分析 处理的缺陷 d 整改措施未落实 未追踪验证 e 未进行审核或管理评审 或开展不力 f 无安全绩效考核和评估或欠妥 4 13 沟通与协商 a 内部信息沟通不畅 同事 班组 职能部门 上下级之间 b 与相关方之间信息沟通不畅 设计者 承包商 供应商 交 叉作业方 政府部门 行业组织 应急机构 邻居单位 公 众等 上两条的 信息 包括 法规 标准 规章制度和操作规程 危险控制和应急措施 事故 不符合及整改 审核或管理评审的结 果等 c 最新的文件和资讯未及时送达所有重要岗位 d 通讯方法和手段有缺陷 e 员工权益保护未得到充分重视 全员参与机制缺乏 七 作业风险分析法七 作业风险分析法 作业风险分析方法 风险矩阵 就是识别出每个作业活动可能 存在的危害 并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可 能性 二者相乘 得出所确定危害的风险 然后进行风险分级 根 据不同级别的风险 采取相应的风险控制措施 风险的数学表达式为 R L S 其中 R 代表风险值 L 代表发生伤害的可能性 S 代表发 生伤害后果的严重程度 1 1 事故发生的可能性 事故发生的可能性 L L 取值 取值 2 2 事故发生的严重程度事故发生的严重程度 S S 取值取值 等等 级级 法律法规及其法律法规及其 他要求他要求 伤害情伤害情 况况 财产财产 万万 元元 生产影响生产影响 环境污环境污 染 资染 资 源消耗源消耗 分公司分公司 形象形象 5 违反法律 法 规 发生死 亡 50 主要装置 停工 大规模 公司外 重大国 内影响 4潜在违反法规 丧失劳 动 30 主要装置 或设备部 分停工 企业内 严重污 染 行业内 省内 3 不符合企业的 安全生产方针 制度 规定 6 10 级 工伤 10 一般装置 或设备停 工 企业内 范围中 等污染 本市内 影响 2 不符合企业的 操作程序 规 定 轻微受 伤 间 歇不适 10 受影响不 大 几乎 不停工 装置范 围污染 企业及 周边区 内影响 1完全符合无伤亡 无损 失 没有停 工 没有污 染 形象没 有受损 C 3C 3 风险矩阵风险矩阵 严 重 性 可 能 性 12345 1 12345 2 246810 3 3691215 4 48121620 5 510152025 C 4C 4 风险分级风险分级 风险风险等级等级应采取的行动应采取的行动 控制措施控制措施实施期限实施期限 度度 20 25 不可容 忍风险 在采取措施降低危害前 不能继续作 业 且应对改进措施进行评估 立即 15 16 巨大风 险 采取紧急措施降低风险 建立运行 控制程序 定期检查 测量及评估 立即或近 期整改 9 12中等 可考虑建立目标 建立操作规程 加强培训及沟通 2 年内治理 4 8可容忍 可考虑建立操作规程 作业指导书 但需定期检查 条件具备 时整改 4 轻微或 可忽略 的风险 无需采用控制措施 但需保存记录 管控流程图管控流程图 安全风险管理内涵 1 意识培育2 识别研判 3 过程控制 六控 4 应急处置 培育安全风险意识 普及安全风险管理 知识 加强安全文化建设 加 强 宣 传 营 造 氛 围 运用风险管理理论对 安全风险进行识别研判 最大限度地采集安 全风险信息 对研判结果在安全生 产过程中进行预警管理 规章制度控制 超 前 预 想 加 强 分 析 现场作业控制 技防物防控制 设备质量控制 关键项点控制 专业管理控制 职 工 作 业 标 准 化 干 部 管 理 规 范 化 对非正常状态及时 有效的处置 对发生故障或事故 后的应急处置 应 急 有 备 处 置 有 效 5 评估考核 对运输站段考核 对局调度所考核 对专业处室考核 突 出 过 程 形 成 机 制 第一页 安全风险应急处置程序安全风险应急处置程序 风险处置指挥部 总指挥 副总指挥 风险管控办公室 风险救援组 组长 车间员工 警戒保卫组 组长 医疗救护组 组长 后勤保障组 组长 善后处理组 组长 门卫人员 设备部门人员 后勤部成员及司机 风险管控指挥部成员 1 班组安全风险意识培育 安 全 风 险 管 理 知 识 宣 传 教 育 培 训 情 况 班组成员对安全风险关键项点的掌控情况 班组长对班组安全风险的认知和掌控能力 安全形势宣传教育和有关安全通报 安全要求传达贯彻情况 班组安全文化建设情况 第九页 2 班组安全风险识别研判 对各种作业手册 台帐记录的作业与设备的差异情况进行识别研判 对交接班 出退勤会中反映的问题和职工提出的安全建议进行识别研判 对有关设备检测监控的实时数据反映出的缺陷问题等进行识别研判 对非正常作业 天气 环境的变化带来的安全风险问题进行识别研判 对 安全监察 检查 通知书 标准中涉及的项点进行梳理分析 对段和车间总结归纳出的 安全风险关键项点 进行梳理分析 对上级通报的典型事故 设备故障和严重问题的原因和教训有学习记 录和分析 对作业中发生的违章作业 自控 互控措施未落实的问题进行识别研判 对作业过程中存在的惯性违章 多发设备故障和安全薄弱环节等问题进 行梳理分析 针对班组当日作业任务 进行识别研判 对作业过程中各级干部在跟班作业 检查工作中发现问题的通报进行 识别研判 检测监测数据分析预警 利用班组检测监测设备反映的数据 职工在作 业和设备巡检中发现的差异性变化数据 进行及时分析 做出准确预警 作业层面安全风险提示预警 班组长每天要针对作业项目 职场环境 天气变化 非正常作业等情况 明确作业岗位安全风险项点 利用点名会 出勤会 施工预备会等形式进行安全风险提示预警 对突发事件 意外情况可能诱发的安全风险问题等进行识别研判 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 第十页 3 班组安全风险过程控制 强化技能控制 班中作业控制 分析预警控制 职场环境控制 针对监控监测设备在生产运行过程中实时发生的问题和隐患 及时发 现 及时分析 及时整治处理 落实基础控制 班后规范控制 班前预想控制 通过监控设备 视频 音频监视记录装置 车机联控等控制方法和监控仪 器 消除安全风险 严格按照设备维护规程和工艺要求 落实设备维修养护责任 确保每台 设备 每个零件的维修 养护达到标准 同时确保监控监测设备运用质量完 好 记录有效 运行正常 发生设备故障后 能在第一时间查明原因 尽快消 除 故障处理以确保安全为前提 杜绝违章操作和盲目恢复设备 开通线路 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 设备清洁 保养良好 工具 配件 备品摆放整 齐 按作业工艺要求 优化职场环境 拓宽信息渠道 分析掌握信息 提示规范职工作 业行为 熟练掌握本岗位的作业流程 作业标准 正确使用设备 熟练运用机具和操作工具 通过 班前会 规章试问和业务学习等形式 对职工应 知应会 非正常行车等知识进行培训 提高职工 的业务能力和标准化作业水平 班组日常使用的规章 规程 作业标准齐 全有效 对上级下达的安全文件 电报 命令传 达到人 有传达记录 保管齐全 班组自控 互 控措施健全并按要求执行 对站段 车间制定的 各岗位 岗位安全风险控制卡 合订归簿 职工 上岗作业时 要随身携带 岗位安全风险控制 卡 做到时刻提醒 作业完毕 班组长对本班 次 工作进行总结 查找作业中存在的安全风险问题 对班中自控 互控情况和问题进行分析讲评 针对问题制定持 续改进的规范措施和办法 记入班组管理台帐 班组成员严格按作业流程和工艺标准组织生产 严格落实 职工作业指导书 的各项标准和工作 要求 合理划定互控单元 细化互控措施 明确 互控内容 对象和责任分工 实现作业相互监控 出现漏洞互控补救 对互控 不到位问题要认真分析 对责任人 联责人进行 考核 确保全员 全过程受控 根据本班组确定的安全风险项点和以往的事故 设备故障教训 结合当班作业现场条件 存在的 问题 在班前会上 围绕职工精神状态 作业特 点 设备情况 天气环境等因素 对作业中可能 发生的安全风险进行提示 增强安全风险超前预 控意识 预判可能会出现的不安全因素 主动 超前制定相应的防范措施和应对方法 做到职工 人人清楚 第十一页 4 班组安全风险应急处置 应 急 预 案 齐 全 做 到 班 组 成 员 人 人 熟 知 安全应急预案定期演练 应急设备 材料 备品准备充足齐全 工具状态良好 非正常情况发生后 班组能够启动应急预案 人员响 应及时 分工合理 处置有序 第十二页 集团有限公司集团有限公司 风险点名册风险点名册 序号序号场所场所 环节环节 部位部位事故危险因素事故危险因素事故类型事故类型风险等级风险等级 1 冲压机械安全装 置 光电保护和双手操纵 装置失灵 导致人 体进入冲模区 机械伤害 2 冲压生产线防护 栅栏 开口处未设置联锁装 置或 联 锁 装 置 失 灵 导致人体进 入冲模区 机械伤害 3 冲模调整和设备 检修 未使用安全栓等防护 措施 上滑块下 行 挤压伤人 机械伤害 未设置防护屏 板 飞溅火花引燃易燃物 质发生火灾 火灾 其他爆炸 4 焊接 切割 作业区域 焊接 切割完的工件 无标识 灼烫 其他爆炸 5 有限空间作业场 所 集聚在有限空间内的 易燃易爆气体和有毒 气体导致爆炸和人员 窒息 中毒窒息 6 氧 可燃气体焊 接与切割 气瓶受热导致瓶体爆 炸和可燃气体泄漏引 起火灾 火灾 其他爆炸 触电 7 电焊设备一次线 绝缘破 损 二 次线接头过多或 搭接在可 燃 气 体 管 道 上 导致人员触电和可燃 气体爆炸 其他爆炸 8各类机加工车床 防护罩缺损 自动进 刀手柄 轮 无弹 出防护装置 导致 设备部件和加工件飞 出伤人 机械伤害 9磨削机械 砂轮有裂纹或防护罩 缺损 导致破碎的砂 轮飞出伤人 机械伤害 物体打击 涂漆作业区域电气设备不符合防爆 其他爆炸 含临时作业场 所 要求 火花引燃易爆 气体而产生爆炸 火灾 其他爆炸 11 涂漆作业区域通 风 通风不良导致中毒和 窒息 风量不够导致 易燃物品积聚而引起 火灾和爆炸 中毒窒息 其他爆炸 12涂料调配 通风不良导致中毒和 窒息 电气不防爆所 产生的电火花导致可 燃气体爆炸 中毒窒息 13涂料喷涂 静电产生的火花引燃 可燃气体导致火灾和 爆炸 火灾 其他爆炸 火灾 14 变配电室环境条 件 雨 雪及小动物进入 室内破坏绝缘层或绝 缘不良 导致触电事 故或火灾 触电 15变配电室的操作 未严格执行 二票制 导致人接触高压带 电体 触电 触电 16电气线路 线路敷设时绝缘不良 或未设置接地装置 导致触电事故 或局 部发热引燃易燃物质 火灾 火灾 17低压临时线路 线路绝缘不良导致触 电 产生的电弧火花 而引发火灾 触电 火灾 18配电箱 绝缘破坏或电器裸露 导致触电 短路时 产生的高温或火花引 发火灾 触电 19电网接地系统 接地系统制式不对 无接地保护或连接方 法不对 造成人员触 电 触电 20 起重机械主要零 部件 主梁塑性变形 制动 器失效 吊钩和滑轮 组破损 钢丝绳断裂 等 导致物体坠落 起重伤害 21 起重机械主要防 护装置 起升高度限位 器 起重量限制器 力 矩限制器等失效 导起重伤害 预先危险性分析方法即在某项工作开展以前 为实现系统安全 而对系统进行的初步或初始的分析 包括设计 施工和生产前 首 先对系统出现的危险性类别 出现条件和导致出现的后果进行分析 致冲顶 超 载 或 起重机倾翻 22吊索具 吊索具选配不当 或 变形 破断 导致吊 物高处坠落 起重伤害 23起重机操作 起吊载荷质量不确定 系挂位置不当 导致 被吊物体失稳坠落 起重伤害 24 固定式压力容器 的安全附件 安全附件失效 导致 容器内压力增加而引 起爆炸 容器爆炸 25工业气瓶的使用 瓶体腐蚀或混装 导 致瓶内高压气体爆炸 或使用不当导致瓶内 气体急剧膨胀而产生 爆炸 容器爆炸 26空压机周边环境 空压机产生的高温气 体引燃易燃易爆物资 而导致火灾和爆炸 火灾 其他爆炸 其他爆炸 27空压机及管道 保护装置 安全阀 压力表失灵而导致压 力剧增引起爆炸 或 管道内积碳在高温高 压条件下引起爆炸 触电 其他伤害 28 危险建筑物 钢 结构安装 压力 管道安装等 危险建筑物遇风雨及 其他异常情况导致垮 塌 坍塌 29 检修 安装作业 现场 集聚在地沟 地坑 罐体 管道等密闭或 半密闭空间内的易燃 易爆气体未彻底清除 残余气体遇检修作业 中的明火而引起火灾 爆炸 火灾 其他爆炸 30 检修 安装作业 现场 登高未系安全带 脚 手架 平台等固定不 牢 高处坠落 其目的是识别系统中潜在的危险 确定其危险等级 见表所示 危险性等级划分表危险性等级划分表 级别级别危险程度危险程度可能导致的后果可能导致的后果 安全的不会造成人员伤亡或系统损坏 临界的 处于事故的边缘状态 暂时还不至于造成人员伤亡 系统损坏或降低系统性能 但应予以排除或采取措施 危险的 会造成人员伤亡和系统损坏 需要制定现场处置方案 的 破坏性的 造成人员重大伤亡及系统严重破坏的破坏性事故 必 须制定专项应急预案及现场处置方案重点进行防范 集团有限公司集团有限公司 危险源辨识清单危险源辨识清单 不安全行为不安全行为可能后果可能后果采取的措施采取的措施 评估评估 分级分级 备备 注注 进入作业区域不按规 定正确佩戴安全帽 砸伤 磕 碰 工作时按要求劳保 着装 加强安全意 识及规范性活动培 训 工作中相互纠 正 C 作业中未穿戴符合安 全标准的劳动保护服 装 人身伤害 工作时按要求劳保 着装 加强安全意 识及规范性活动培 训 工作中相互纠 正 C 劳动保护服装不合体 工作不协 调 更换 C 作业现场穿拖鞋作业 扎伤 坠 落 工作时按要求劳保 着装 加强安全意 识及规范性活动培 训 工作中相互纠 正 C 指定区域 类型作业 时不穿安全鞋 触电 人 身伤害 工作时按要求劳保 着装 加强安全意 识及规范性活动培 训 工作中相互纠 正 C 气候炎热时赤膊作业烫伤 加强安全教育和自 我保护意识 C 作业中领口 袖口及 裤脚 鞋带未扎好 机械伤害 工作时按要求劳保 着装 加强安全意 识及规范性活动培 训 工作中相互纠 正 C 登高检维修作业不系 安全带 坠落 加强安全教育和自 我保护意识 B 对有害光线 射线及 噪音未采取防护 职业病 加强安全教育和自 我保护意识 采取必要的防护用 品 改善工作条件 C 与正在作业中的人交 谈 人身伤害 加强安全教育和自 我保护意识 严格按照规章制度 C 执行 酒后进入施工现场或 上岗作业 人身伤害 加强安全教育和自 我保护意识 严格按照规章制度 执行 B 易燃易爆场所带入火 种 未消除静电 吸 游烟或未在指定处吸 烟 火灾 爆 炸 加强安全教育和自 我保护意识 严格按照规章制度 执行 B 作业时间内在作业场 所打闹 嬉戏 人身伤害 加强安全教育和自 我保护意识 严格按照规章制度 执行 C 站在道路中间交谈车辆伤害 加强安全教育和自 我保护意识 C 在照明不足的情况下 作业 人身伤害 加强安全教育和自 我保护意识 改善工作条件 C 操作机械设备时精力 不集中 人身伤害 加强安全教育和自 我保护意识 C 不按时参加安全教育 或培训 人身伤害 严格按照规章制度 执行 C 不对施工环境进行安 全确认 人身伤害 加强安全教育和自 我保护意识 C 交接工作不明确人身伤害 加强安全教育和自 我保护意识 C 单手上下检修平台坠落 加强安全教育 工 作中合理执行保证 安全的组织措施 加强监护作用 C 在没有防坠措施的高 处边缘逗留 坠落 加强安全教育和自 我保护意识 C 不妥善放置高处作业 中使用的工具 工件 物体打击 加强安全教育 工 作中合理执行保证 安全的组织措施 加强监护作用 C 在吊车负重下方通行 砸伤 人 身伤害 加强安全教育 工 作中合理执行保证 安全的组织措施 加强监护作用 B 吊运物件时未避开地 面施工人员 砸伤 人 身伤害 加强安全教育 工 作中合理执行保证 安全的组织措施 加强监护作用 B 不听他人劝阻进入危 险区域 人身伤害 加强安全教育和自 我保护意识 严格按照规章制度 执行 B 无视危险标识进入危 险区域 人身伤害 加强安全教育和自 我保护意识 严格按照规章制度 执行 B 随便进入其它作业场 所 人身伤害 加强安全教育和自 我保护意识 严格按照规章制度 执行 C 随意触摸不熟悉的机 械 器具及控制开关 人身伤害 加强安全教育 工 作中合理执行保证 安全的组织措施 加强监护作用 C 未经许可擅自拆除安 全警示标识 人身伤害 严格按照规章制度 执行 C 高处切割余料及施工 附件时不采取防坠措 施 砸伤 人 身伤害 加强安全教育 工 作中合理执行保证 安全的组织措施 加强监护作用 B 开设临时人孔 物料 孔后未采取防坠措施 坠落 加强安全教育 工 作中合理执行保证 安全的组织措施 加强监护作用 B 无许可证件从事特种 作业 人身伤害 加强安全教育 工 作中合理执行保证 安全的组织措施 加强监护作用 B 作业前不对所用器具 进行安全检查 人身伤害 加强安全教育 工 作中合理执行保证 安全的组织措施 加强监护作用 C 使用不属于自己使用 的工具 设备 人身伤害 加强安全教育和自 我保护意识 C 不按指挥人员的指挥 吊运作业 人身伤害 加强安全教育 工 作中合理执行保证 安全的组织措施 加强监护作用 B 私自拆卸所用工具上 的安全装置 人身伤害 加强安全教育和自 我保护意识 C 密闭场所采用明火照 明 人身伤害 加强安全教育和自 我保护意识 C 随便摆放施工辅料和 生产成品 人身伤害 加强安全教育和自 我保护意识 D 施工条件不成熟时勉 强施工 人身伤害 加强安全教育 工 作中合理执行保证 安全的组织措施 加强监护作用 C 作业姿势勉强 人身伤害 职业病 加强安全教育和自 我保护意识 改善工作条件 C 以投掷方式接送工具 工件 物体打击 事故 加强安全教育 工 作中合理执行保证 安全的组织措施 加强监护作用 C 撞击带压工业气瓶爆炸 加强安全教育和自 我保护意识 严格按规程执行 B 乙炔气瓶与氧气瓶混 存 爆炸 严格执行存放安全 距离和操作规程 B 乙炔气瓶放倒使用爆炸 加强安全教育和自 我保护意识 严格按规程执行 B 装配或调整大型工件人身伤害加强安全教育 工 C 时固定不牢作中合理执行保证 安全的组织措施 加强监护作用 高处作业收工后 在 吊板上存放物件 物体打击 事故 加强安全教育和自 我保护意识 C 交叉作业时 不与其 他作业人员进行沟通 人身伤害 加强安全教育和自 我保护意识 C 压力容器内部作业时 采用高于 12 伏的照明 电压 触电 加强安全教育 工 作中合理执行保证 安全的组织措施 加强监护作用 B 在无人监护的情况下 进入狭小 密闭舱室 作业 窒息 加强安全教育 工 作中合理执行保证 安全的组织措施 加强监护作用 B 下雨时露天进行电焊 气刨作业 不采取防 触电措施 触电 加强安全教育和自 我保护意识 B 密闭容器内焊接作业 不采取防触电措施 触电 加强安全教育和自 我保护意识 B 潮湿场所进行电焊作 业 不采取防触电措 触电 加强安全教育 工 作中合理执行保证 B 施 安全的组织措施 加强监护作用 行使监护职责时擅自 离岗 人身伤害 加强安全教育 工 作中合理执行保证 安全的组织措施 加强监护作用 C 使用已报废的设备和 工具 人身伤害 加强安全教育和自 我保护意识 报废处理 C 使用有安全缺陷的工 具 人身伤害 加强安全教育和自 我保护意识 报废处理 C 起重作业时观察不全 面 指挥信号不确切 人身伤害 加强安全教育和自 我保护意识 严格按起重规程执 行 C 站在吊物上指挥吊运 作业 人身伤害 加强安全教育和自 我保护意识 严格按起重规程执 行 C 超载使用起重设备人身伤害 加强安全教育和自 我保护意识 B 严格按起重规程执 行 起重作业吊运物件时 捆绑不牢 人身伤害 加强安全教育和自 我保护意识 严格按起重规程执 行 C 未经许可 随意拉设 临时供电线路 触电 加强安全教育和自 我保护意识 B 带电维修 保养电气 设备 触电 加强安全教育和自 我保护意识 C 焊接工作回路线连接 不规范 触电 加强安全教育和自 我保护意识 B 擅自拉设生产中非安 全电压供电的固定照 明设施 触电 加强安全教育和自 我保护意识 B 非特种车辆厂区内驾 驶超速 20 公里 小 时 车辆伤害 加强安全教育和自 我保护意识 C 电焊工不对焊机进行 保护接零 触电 加强安全教育和自 我保护意识 B 电气设备在收工后没触电加强安全教育和自 B 有及时切断电源我保护意识 气焊气割设备在收工 后不及时关闭气源 火灾 爆 炸 加强安全教育和自 我保护意识 B 禁火区域内 易燃易 爆场所未经许可擅自 动火 火灾 爆 炸 加强安全教育和自 我保护意识 办理 动火证 B 随意放置物件 阻碍 防火 逃生通道 人身伤害 加强消防安全教育 和自我保护意识 严格按规程执行 C 不了解作业场所周围 情况 随意动火作业 火灾 爆 炸 加强安全教育 工 作中合理执行保证 安全的组织措施 加强监护作用 B 周围存在火灾或爆炸 因素时 冒然动火作 业 火灾 爆 炸 加强安全教育和自 我保护意识 B 在不明来历的小型桶 类容器上进行焊割作 业 火灾 爆 炸 加强安全教育和自 我保护意识 B 冒然对易燃易爆管道 带压管道 容器进行 焊割作业 火灾 爆 炸 人身 伤害 加强安全教育 工 作中合理执行保证 安全的组织措施 B 加强监护作用 热工作业完毕后不及 时清理遗留火种 火灾 加强安全教育和自 我保护意识 C 在消火栓 灭火器等 关键部位周围堆放物 件 人身伤害 严格按照规章制度 执行 C 用水或泡沫灭火器扑 救尚未断电的电气火 灾 漏电 加强安全教育和自 我保护意识 C 在电气开关下存放易 燃易爆物质 火灾 爆 炸 加强安全教育和自 我保护意识 C 私自存储燃油等危险 物质 火灾 加强安全教育和自 我保护意识 B 不停电更换照明 触电 灯 泡爆裂伤 人 必须在停电后再更 换照明 在班前会 上强调并进行监督 B 安排 默许无证人员 上岗 工作中出 现错误 导 致工作现 场混乱 严格履行特种作业 无有效操作证人员 严禁上岗的原则 B 未制定预案 作业前 未落实安全措施 导致工作 次序混乱 加强对工作的分析 做好安全预案 C 危险作业 高处作业不设警戒区 域 佩戴防护措施 无监护人 周围非工 作人员人 身伤害 严格履行许可手续 强化现场安全监督 B 风险分级管控明细风险分级管控明细 序 号 风险点 风险类 别 风险 等级 管控 层级 管控措施 责任 部门 责任人 1 气割作业 火灾 爆炸 灼烫 车间 按规程 操作 车间 办公 室 2 起重机操 作 起重 伤害 班组 按规程操 作 车间 办公 室 3 吊具吊索 起重 伤害 车间 按规程操 作 车间 办公 室 4 电源线路 配电箱 触电 火灾 公司 按规程操 作 电工 5 有限空间 爆炸 公司按规程操生产 作业中毒作部 6 空压机使 用 爆炸 火灾 车间 按规程 操作 车间 办公 室 7 检修 维修 火灾 触电 坠落 公司 按规程 操作 设备 科 8 油漆作业 中毒 火灾 爆炸 公司 按规程操 作 生产 部 9 安全管理 人身伤 害财产 损失 公司加强管理 安全 部 作业岗位风险告知卡作业岗位风险告知卡 类别危险源造成后果 电源线无保护措施 余料堆积 1 电源线被构件砸断 易触电 2 余料堆积 影响工作环境整洁 易造成人员 绊倒 零散余料进入运转的砂轮片 飞出伤 人 3 工作区域前方没有设置遮挡火花设施 火花 飞出伤人 引燃可燃物发生火灾 构件垫料不牢固 易倾斜倒塌 1 垫料倒塌造成构件倾倒 损伤正在工作中设 备 2 人员容易滑落 摔伤 砸伤 3 附近有人员经过造成人员砸伤 骨折或流血 类别危险源造成后果 油漆 稀料桶随意堆放 1 钢构件碰撞油漆 稀料桶 造成爆炸或火灾 2 危化品放置 未设置任何警示标志 放置在 人员通道旁 烟火误入造成火灾或爆炸 钢板装卸车 1 多层叠加勾吊钢板 易滑落 2 造成行车 车辆损坏 3 人员躲避不及时 造成人员伤亡事故 4 两人同时操作行