山东省化工企业安全生产评级标准(4.20)

山东省化工企业安全生产评级标准 试行 山东省化工企业安全生产评级标准 试行 市 县 市 区 市 县 市 区 企业名称 企业名称 项项 目目评级内容评级内容分值分值计分方法计分方法考核方式考核方式得分得分 1 企业设立选址和生产是否企业设立选址和生产是否 符合国家和省有关的产业符合国家和省有关的产业 政策 以及当地规划 布政策 以及当地规划 布 局和化工行业安全发展规局和化工行业安全发展规 划划 2 不符合产业政策 不符合产业政策 未按照当地规划未按照当地规划 进行选址建设的 进行选址建设的 均不得分均不得分 查当地化工行业查当地化工行业 安全发展规划或安全发展规划或 其他相关政策其他相关政策 现场检查现场检查 2 生产装置或者构成重大危生产装置或者构成重大危 险源的储存设施与险源的储存设施与 条例条例 第十九条第一款规定的八第十九条第一款规定的八 类场所 设施 区域的距类场所 设施 区域的距 离是否满足国家法律法规离是否满足国家法律法规 标准规范规定的防火间距 标准规范规定的防火间距 卫生防护距离的要求卫生防护距离的要求 3 与八类场所 设与八类场所 设 施 区域的距离施 区域的距离 任何一项不满足任何一项不满足 法律法规标准要法律法规标准要 求的不得分求的不得分 查阅评价报告等查阅评价报告等 资料资料 现场检查现场检查 3 企业内部布局是否考虑到企业内部布局是否考虑到 不同装置之间物料的禁忌不同装置之间物料的禁忌 影响 如空分装置吸风口 影响 如空分装置吸风口 火炬位置排放口 散发可火炬位置排放口 散发可 燃气体或有毒气体与明火燃气体或有毒气体与明火 源的风向关系 化学品仓源的风向关系 化学品仓 库内储存物品 是否布库内储存物品 是否布 局合理 满足布局安全要局合理 满足布局安全要 求求 2 内部布局未考虑内部布局未考虑 装置间物料禁忌装置间物料禁忌 影响的 每发现影响的 每发现 一处扣一处扣 0 5 分分 查阅企业平面布查阅企业平面布 置图等资料置图等资料 现场检查现场检查 4 重要生产车间 原料和产重要生产车间 原料和产 品库区 公用工程 供电 品库区 公用工程 供电 供水 供气 供风 等单供水 供气 供风 等单 元和重点部位之间防火间元和重点部位之间防火间 距是否符合距是否符合 GB50016 GB50160 等标等标 准规范的要求准规范的要求 3 重要单元与重点重要单元与重点 部位的防火间距部位的防火间距 不符合规范要求不符合规范要求 的 每发现一处的 每发现一处 扣扣 0 5 分分 查阅企业平面布查阅企业平面布 置图等资料置图等资料 现场检查现场检查 一 规划设一 规划设 计和选址布计和选址布 局局 12 分 分 5 企业是否在化工园区或集企业是否在化工园区或集 中区内 不在化工园区或中区内 不在化工园区或 集中区内的企业是否有搬集中区内的企业是否有搬 迁入园计划并组织实施迁入园计划并组织实施 2 不在化工园区或不在化工园区或 集中区内的企业集中区内的企业 扣扣 1 分 未有搬分 未有搬 迁入园计划并组迁入园计划并组 织实施的扣织实施的扣 1 分分 查阅企业搬迁计查阅企业搬迁计 划划 二 机构二 机构 设置 人员设置 人员 配备及责任配备及责任 落实 落实 10 分 分 1 是否依法设置安全生产管是否依法设置安全生产管 理机构并按规定足额配备理机构并按规定足额配备 安全管理人员安全管理人员 2 未按规定设置安未按规定设置安 全生产管理机构全生产管理机构 不得分 未足额不得分 未足额 配备安全管理人配备安全管理人 员的扣员的扣 1 分分 查机构设置文件查机构设置文件 和人员名册和人员名册 项项 目目评级内容评级内容分值分值计分方法计分方法考核方式考核方式得分得分 2 生产企业主要负责人 分生产企业主要负责人 分 管安全负责人 分管生产管安全负责人 分管生产 负责人 分管技术负责人负责人 分管技术负责人 是否具有一定化工专业知是否具有一定化工专业知 识或者相应的学历 其中识或者相应的学历 其中 至少有一人具有国民教育至少有一人具有国民教育 化学化工类别专科以上学化学化工类别专科以上学 历 并有历 并有 3 年以上化工行年以上化工行 业从业经历业从业经历 2 相关负责人不具相关负责人不具 有相应背景能力有相应背景能力 的不得分的不得分 查相关人员档案查相关人员档案 3 专职安全生产管理人员是专职安全生产管理人员是 否具备国民教育化工化学否具备国民教育化工化学 类 或安全工程 中等职类 或安全工程 中等职 业教育以上学历或者化工业教育以上学历或者化工 化学类中级以上专业技术化学类中级以上专业技术 职称 危险化学品企业是职称 危险化学品企业是 否配备危险物品安全类注否配备危险物品安全类注 册安全工程师册安全工程师 2 专职安全管理人专职安全管理人 员不具有相应学员不具有相应学 历 职称及资质历 职称及资质 的不得分的不得分 查阅专职安全管查阅专职安全管 理人员学历 职理人员学历 职 称 资质证书称 资质证书 4 是否建立健全全员安全生是否建立健全全员安全生 产责任制 并保证每位从产责任制 并保证每位从 业人员的安全生产职责与业人员的安全生产职责与 其职务 岗位相匹配 是其职务 岗位相匹配 是 否建立安全生产责任制考否建立安全生产责任制考 核机制 定期考核 奖惩 核机制 定期考核 奖惩 是否按照是否按照 企业安全生产企业安全生产 责任体系五落实五到位规责任体系五落实五到位规 定定 要求贯彻落实要求贯彻落实 一岗一岗 双责双责 4 不符合要求每个不符合要求每个 岗位扣岗位扣 0 5 分 分 未建立考核机制未建立考核机制 的 扣的 扣 2 分分 查企业安全生产查企业安全生产 责任制是否能够责任制是否能够 落实全覆盖和一落实全覆盖和一 岗双责的要求 岗双责的要求 企业负责人员 企业负责人员 职能部门及其工职能部门及其工 作人员在安全管作人员在安全管 理方面应做的事理方面应做的事 情即应负的责任情即应负的责任 是否加以明确规是否加以明确规 定 所有从业人定 所有从业人 员员 人人有责人人有责 现场检查现场检查 1 是否采用安全可靠的技术是否采用安全可靠的技术 工艺 国内首次采用化工工艺 国内首次采用化工 工艺 是否经过安全可靠工艺 是否经过安全可靠 性论证 是否建立并实施性论证 是否建立并实施 工艺安全符合性审核程序 工艺安全符合性审核程序 至少每三年进行一次工艺至少每三年进行一次工艺 安全的符合性审查 确保安全的符合性审查 确保 工艺安全管理的有效性工艺安全管理的有效性 4 企业未开展工艺企业未开展工艺 安全的符合性审安全的符合性审 查扣查扣 2 分 未采分 未采 用安全可靠工艺用安全可靠工艺 的一票否决的一票否决 查阅评价报告 查阅评价报告 可靠性论证报告 可靠性论证报告 工艺安全符合性工艺安全符合性 审查报告及问题审查报告及问题 整改档案整改档案 现场检查现场检查 三 工艺及三 工艺及 运行安全运行安全 14 分 分 2 在工艺装置上可能引起火在工艺装置上可能引起火 灾 爆炸的部位是否设置灾 爆炸的部位是否设置 超温 超压等检测仪表 超温 超压等检测仪表 声光报警和安全联锁装置声光报警和安全联锁装置 等设施等设施 2 每项不符合要求每项不符合要求 扣扣 0 5 分分 查阅资料查阅资料 项项 目目评级内容评级内容分值分值计分方法计分方法考核方式考核方式得分得分 3 企业是否制定操作规程管企业是否制定操作规程管 理制度 并确保现场存有理制度 并确保现场存有 最新文本的操作规程文本 最新文本的操作规程文本 是否定期审核修订操作规是否定期审核修订操作规 程 是否定期开展培训和程 是否定期开展培训和 考核考核 4 未制定操作规程未制定操作规程 管理制度扣管理制度扣 2 分 分 未定期审核修订未定期审核修订 操作规程扣操作规程扣 1 分 分 未定期开展培训未定期开展培训 和考核扣和考核扣 1 分分 查阅资料查阅资料 现场检查现场检查 查阅开停车管理查阅开停车管理 制度 方案 运制度 方案 运 行记录等文件资行记录等文件资 料料 4 是否按照是否按照 山东省化工装山东省化工装 置安全试车规范 试行 置安全试车规范 试行 和和 山东省化工装置安全山东省化工装置安全 试车十个严禁 试行 试车十个严禁 试行 的要求 制定开停车方案 的要求 制定开停车方案 严格执行开停车安全条件严格执行开停车安全条件 确认制度 是否对装置停 确认制度 是否对装置停 开车进行了全面的风险识开车进行了全面的风险识 别 操作人员是否清楚存别 操作人员是否清楚存 在的安全风险以及应采取在的安全风险以及应采取 的措施的措施 2 未制定开停车管未制定开停车管 理制度 方案 理制度 方案 无运行记录等资无运行记录等资 料的扣料的扣 0 5 分 分 现场检查不规范现场检查不规范 的扣的扣 0 5 分 未分 未 对装置停 开车对装置停 开车 进行全面的风险进行全面的风险 识别扣识别扣 1 分分 现场检查现场检查 三 工艺及三 工艺及 运行安全运行安全 14 分 分 5 是否建立变更管理制度 是否建立变更管理制度 并严格按变更管理程序组并严格按变更管理程序组 织实施织实施 2 未建立变更管理未建立变更管理 制度扣制度扣 1 分 未分 未 按程序实施变更按程序实施变更 管理扣管理扣 1 分分 查验变更管理查验变更管理 档案 资料档案 资料 1 是否建立设备台账 编制是否建立设备台账 编制 设备操作和维护规程 定设备操作和维护规程 定 期检查 检测 维护保养 期检查 检测 维护保养 保持设备完好性保持设备完好性 3 未建立设备台账未建立设备台账 扣扣 1 分 未编制分 未编制 设备操作和维护设备操作和维护 规程扣规程扣 1 分 未分 未 定期检查 检测 定期检查 检测 维护保养 保持维护保养 保持 设备完好性扣设备完好性扣 1 分分 查阅资料查阅资料 现场检查现场检查 查阅资料查阅资料 四 装置 四 装置 设备设施安设备设施安 全 全 28 分 分 2 是否按照国家安全监管总是否按照国家安全监管总 局局 关于印发淘汰落后安关于印发淘汰落后安 全技术装备目录的通知全技术装备目录的通知 安监总科技 安监总科技 2015 75 号 对本企业安全技术号 对本企业安全技术 设备进行排查 并且对排设备进行排查 并且对排 查出的问题进行整改查出的问题进行整改 2 未对淘汰落后安未对淘汰落后安 全技术设备排查全技术设备排查 整改不得分整改不得分 查阅排查记录 查阅排查记录 整改记录整改记录 项项 目目评级内容评级内容分值分值计分方法计分方法考核方式考核方式得分得分 现场检查现场检查 3 涉及涉及 两重点一重大两重点一重大 的生的生 产 储存 使用装置 是产 储存 使用装置 是 否按照国家安全监管总局否按照国家安全监管总局 令第令第 40 号 安监总管三号 安监总管三 2009 116 号 安监总厅号 安监总厅 管三管三 2011 142 号号 AQ3035 AQ3036 等规章等规章 及相关标准规范文件的规及相关标准规范文件的规 定 根据不同需要装备自定 根据不同需要装备自 动控制系统 动控制系统 DCS 紧 紧 急停车系统 独立的安全急停车系统 独立的安全 仪表系统 视频监控等其仪表系统 视频监控等其 他安全设施他安全设施 6 每项不符合要求每项不符合要求 扣扣 2 分分 查阅资料查阅资料 现场检查现场检查 现场检查现场检查 4 是否按照是否按照 GB50493 在易在易 燃 易爆 有毒区域设置燃 易爆 有毒区域设置 固定式可燃气体 有毒有固定式可燃气体 有毒有 害气体泄漏的检测报警设害气体泄漏的检测报警设 施 报警信号是否发送至施 报警信号是否发送至 工艺装置 储运设施等的工艺装置 储运设施等的 控制室或操作室控制室或操作室 3 每项不符合要求每项不符合要求 扣扣 1 分分 查阅资料查阅资料 5 特种设备是否使用登记和特种设备是否使用登记和 定期检测合格 是否依法定期检测合格 是否依法 对特种设备进行规范管理 对特种设备进行规范管理 建立特种设备台帐和档案建立特种设备台帐和档案 3 每发现每发现 1 台 套 台 套 没有检验的扣没有检验的扣 1 分 每发现分 每发现 1 台台 套 未登记备 套 未登记备 案的扣案的扣 1 分 未分 未 建立特种设备检建立特种设备检 测档案的扣测档案的扣 1 分分 查验特种设备检查验特种设备检 测档案 资料测档案 资料 6 是否按照有关规定 由具是否按照有关规定 由具 有专业资质的检测检验机有专业资质的检测检验机 构对危险物品容器及特种构对危险物品容器及特种 设备以外的安全附件进行设备以外的安全附件进行 检测 检验 并取得相应检测 检验 并取得相应 的检验检测报告的检验检测报告 2 未检测检验的扣未检测检验的扣 2 分 检验检测分 检验检测 机构不具有相应机构不具有相应 资质扣资质扣 1 分分 查验具有资质的查验具有资质的 检验检测机构出检验检测机构出 具的检验检测报具的检验检测报 告告 四 装置 四 装置 设备设施安设备设施安 全 全 28 分 分 7 是否按规定设置消防器材是否按规定设置消防器材 设施 是否与具备资质的设施 是否与具备资质的 消防设施维保企业签订维消防设施维保企业签订维 保合同 是否配备消防车保合同 是否配备消防车 2 未按规定设置消未按规定设置消 防器材设施的 防器材设施的 扣扣 1 分 未签订分 未签订 消防设施维保合消防设施维保合 同的 扣同的 扣 0 5 分 分 未配备消防车的 未配备消防车的 扣扣 0 5 分分 现场核查 火灾现场核查 火灾 自动报警系统 自动报警系统 自动灭火系统 自动灭火系统 消火栓系统等消消火栓系统等消 防设施和灭火器 防设施和灭火器 应急照明灯 疏应急照明灯 疏 散指示标志等消散指示标志等消 防器材的数量和防器材的数量和 选型是否符合规选型是否符合规 范要求 并确保范要求 并确保 完好有效完好有效 项项 目目评级内容评级内容分值分值计分方法计分方法考核方式考核方式得分得分 8 电气设备是否符合相关标电气设备是否符合相关标 准要求 有可靠接地 零 准要求 有可靠接地 零 装置 防雷和防静电设施装置 防雷和防静电设施 是否良好并定期检测是否良好并定期检测 2 每发现一处不符每发现一处不符 合规定扣合规定扣 0 5 分分 现场核查 重点现场核查 重点 核查电工持证 核查电工持证 漏电保护器 电漏电保护器 电 线套管保护 屏线套管保护 屏 护等情况护等情况 查验企业安全设查验企业安全设 施维护保养制度 施维护保养制度 安全设施维护保安全设施维护保 养记录养记录 9 泄压 防爆 阻火 防雷 泄压 防爆 阻火 防雷 导静电 报警等安全设施导静电 报警等安全设施 是否设置到位 是否有专是否设置到位 是否有专 人负责管理 维护保养完人负责管理 维护保养完 好好 2 未设置相应安全未设置相应安全 设施的扣设施的扣 1 分 分 每发现一处安全每发现一处安全 设施设置不符合设施设置不符合 相关要求的 扣相关要求的 扣 0 5 分 每发现分 每发现 一处安全设施损一处安全设施损 坏未及时维修或坏未及时维修或 更换的扣更换的扣 0 5 分分 现场检查现场检查 现场检查泄漏点现场检查泄漏点 存在情况存在情况 四 装置 四 装置 设备设施安设备设施安 全 全 28 分 分 10 是否贯彻国家安全监管是否贯彻国家安全监管 总局总局 关于加强化工企业关于加强化工企业 泄漏管理的指导意见泄漏管理的指导意见 安监总管三 安监总管三 2014 94 号 开展泄漏点排查 号 开展泄漏点排查 建立泄漏档案 静密封点建立泄漏档案 静密封点 泄漏率泄漏率 0 2 动密封点泄 动密封点泄 漏率漏率 0 5 3 未开展泄漏点排未开展泄漏点排 查扣查扣 1 分 未建分 未建 立泄漏档案扣立泄漏档案扣 1 分 泄漏指标未分 泄漏指标未 达标每项扣达标每项扣 0 5 分分查看泄漏点排查查看泄漏点排查 档案档案 1 企业是否依据风险评价准企业是否依据风险评价准 则 选定合适的评价方法 则 选定合适的评价方法 定期和及时对作业活动和定期和及时对作业活动和 设备设施进行危险 有害设备设施进行危险 有害 因素识别和风险评价因素识别和风险评价 4 企业未开展风险企业未开展风险 评价扣评价扣 2 分 危分 危 险 有害因素识险 有害因素识 别 评价不全面别 评价不全面 或不正确 一项或不正确 一项 扣扣 1 分分 查风险评价记录查风险评价记录 2 是否对是否对 两重点一重大两重点一重大 的的 生产储存装置定期进行危生产储存装置定期进行危 险与可操作性分析险与可操作性分析 HAZOP 并根据 并根据 HAZOP 分析结果进行改分析结果进行改 进进 4 企业未开展企业未开展 HAZOP 分析扣分析扣 4 分 分析出的分 分析出的 问题未整改的视问题未整改的视 情扣分情扣分 查看查看 HAZOP 分分 析报告及问题整析报告及问题整 改档案改档案 五 风险管五 风险管 理 理 11 分 分 3 是否根据安监总局是否根据安监总局 40 号号 令 令 GB18218 的要求对重的要求对重 大危险源进行辨识评估 大危险源进行辨识评估 并根据评估的结果确定本并根据评估的结果确定本 企业可接受的风险标准企业可接受的风险标准 3 企业未根据要求企业未根据要求 开展重大危险源开展重大危险源 评估及建档备案评估及建档备案 的扣的扣 3 分分 查看重大危险源查看重大危险源 评估报告 重大评估报告 重大 危险源档案 重危险源档案 重 大危险源备案回大危险源备案回 执执 项项 目目评级内容评级内容分值分值计分方法计分方法考核方式考核方式得分得分 1 危险化学品的储存是否符危险化学品的储存是否符 合合 危险化学品安全管理危险化学品安全管理 条例条例 国务院令第 国务院令第 591 号 和国家及省有关规定 号 和国家及省有关规定 是否制订完善危险化学品是否制订完善危险化学品 收 储 装 卸等环节安收 储 装 卸等环节安 全管理制度 储存方式 全管理制度 储存方式 方法以及储存数量是否符方法以及储存数量是否符 合国家标准规定 是否设合国家标准规定 是否设 置明显的标志和相应的技置明显的标志和相应的技 术防范设施 并定期进行术防范设施 并定期进行 检测 检验检测 检验 4 每项不符合的扣每项不符合的扣 1 分分 现场检查和查阅现场检查和查阅 危险化学品管理危险化学品管理 制度 台帐记录 制度 台帐记录 备案文件 检测备案文件 检测 检验报告等资料检验报告等资料 查阅记录和现场查阅记录和现场 检查检查 2 是否对企业仓库 罐区内 是否对企业仓库 罐区内 管道内所储存的物质予以管道内所储存的物质予以 统计分类并记录在账 如统计分类并记录在账 如 其中物质发生变化是否及其中物质发生变化是否及 时进行修改完善 确保对时进行修改完善 确保对 企业内部危险化学品存储企业内部危险化学品存储 类别 存储量记录在案并类别 存储量记录在案并 随时可调阅随时可调阅 2 未形成危险化学未形成危险化学 品仓库品仓库 罐区物罐区物 质储存台账的扣质储存台账的扣 1 分 对仓库内分 对仓库内 物质不清楚的或物质不清楚的或 记录产生误差的记录产生误差的 每项扣每项扣 0 5 分分 询问相关人员对询问相关人员对 从仓库从仓库 罐区物质罐区物质 的了解程度的了解程度 查阅记录查阅记录 3 储存罐区是否贯彻落实国储存罐区是否贯彻落实国 家安监总局令第家安监总局令第 84 号号 油油 气罐区防火防爆十条规定气罐区防火防爆十条规定 以及国家安全监管总局以及国家安全监管总局 关于进一步加强化学品关于进一步加强化学品 罐区安全管理的通知罐区安全管理的通知 安监总管三 安监总管三 2014 68 号 落实高低液位 超号 落实高低液位 超 高 超低液位控制 紧急高 超低液位控制 紧急 切断等技术要求切断等技术要求 2 每项设置不符合每项设置不符合 要求扣要求扣 0 5 分分 现场检查现场检查 六 储存和六 储存和 包装 包装 11 分 分 4 危险化学品的包装是否符危险化学品的包装是否符 合国家标准 行业标准的合国家标准 行业标准的 要求 是否提供与其生产要求 是否提供与其生产 的危险化学品相符的化学的危险化学品相符的化学 品安全技术说明书 并在品安全技术说明书 并在 危险化学品包装上粘贴或危险化学品包装上粘贴或 者拴挂化学品安全标签者拴挂化学品安全标签 3 每项不符合扣每项不符合扣 1 分分 现场检查 查阅现场检查 查阅 安全技术说明书安全技术说明书 和安全标签 检和安全标签 检 查记录等资料查记录等资料 项项 目目评级内容评级内容分值分值计分方法计分方法考核方式考核方式得分得分 查阅检维修管理查阅检维修管理 制度 方案 运制度 方案 运 行记录等文件资行记录等文件资 料料 1 是否制定检维修管理制度 是否制定检维修管理制度 并定期进行检维修管理 并定期进行检维修管理 是否在检维修作业前实施是否在检维修作业前实施 风险分析 并采取和落实风险分析 并采取和落实 预防和控制措施 是否控预防和控制措施 是否控 制检维修作业现场的人员制检维修作业现场的人员 数量 重大维修作业前 数量 重大维修作业前 是否报告当地安监部门是否报告当地安监部门 3 未制定检维修管未制定检维修管 理制度 方案 理制度 方案 无运行记录等资无运行记录等资 料的扣料的扣 2 分 现分 现 场检查不规范的场检查不规范的 扣扣 1 分分 现场检查现场检查 查阅特殊作业管查阅特殊作业管 理制度 操作规理制度 操作规 程和作业票证等程和作业票证等 资料资料 七 作业安七 作业安 全 全 7 分 分 2 是否贯彻落实是否贯彻落实 化学品生化学品生 产单位特殊作业安全规范产单位特殊作业安全规范 GB30871 2014 和 和 关关 于进一步加强危险化学品于进一步加强危险化学品 企业安全生产工作的通知企业安全生产工作的通知 鲁安监发 鲁安监发 2015 53 号 号 规定的规定的 8 项措施要求制定项措施要求制定 动火 受限空间 盲板抽动火 受限空间 盲板抽 堵 高处作业 吊装作业 堵 高处作业 吊装作业 动土作业 断路作业 临动土作业 断路作业 临 时用电作业的规章制度并时用电作业的规章制度并 有效执行有效执行 4 企业管理制度每企业管理制度每 项不符合要求扣项不符合要求扣 0 5 分 现场操分 现场操 作或作业票证不作或作业票证不 规范的每项扣规范的每项扣 0 5 分分 现场检查 问询现场检查 问询 有关人员有关人员 1 是否按照国家相关要求对是否按照国家相关要求对 职工进行三级安全教育培职工进行三级安全教育培 训及日常培训 操作人员训及日常培训 操作人员 是否持证上岗是否持证上岗 2 未按要求对职工未按要求对职工 进行培训 一人进行培训 一人 次扣次扣 0 5 分 操分 操 作人员未持证上作人员未持证上 岗 一人次扣岗 一人次扣 0 5 分分 查阅培训计划及查阅培训计划