工会职权运行流程廉洁风险范防控图[2]

工会职权运行流程及廉政风险点排查评定表工会职权运行流程及廉政风险点排查评定表 编号 GH 001 单位名称工会职权名称工会财务与经费审查工作 类 别内部职权承办部门工会 编制部门 工 会签发人 编制人 签发日期 注 为一级风险 为二级风险 为三级风险 行政单位 或财政 每月按 工资总额的 2 提取 划拨至基层工会账户 基层工会上解上级工会 风险描述 没有 做到按时足额收拨 解经费 风险描述 不按照规 定使用 管理 造成 现金挪用 公款私存 等行为 会计核对转账 出纳开收据 会计审核记账 工会经费支出 上解经费 下 拨经费 费用报销 主席审批签字 出纳付款 会计记账 年终结算转 经费结余 整理凭证 装订存档 风险描述 未严格 执行财务管理制度 可能造成工会经费 日常活动未能得到 有效的控制和监督 风险描述 把关不严 工会职权运行流程及廉政风险点排查评定表工会职权运行流程及廉政风险点排查评定表 编号 GH 002 单位名称工会职权名称民主管理与职工维权 类 别内部职权承办部门工会 编制部门 工 会签发人 编制人 签发日期 注 为一级风险 为二级风险 为三级风险 组织选举职工代表 召开集体协商会 产生职工代表 团 组 职工代表大会 职代会联席会议 职代会五项职权落实 与会后监督检查 代表提案征集 办理 产生职代会各 专门工作委员会 产生劳动争议 调解委员会 签订集体合同 女职工 特殊权益保护等协议 通过 集体合同 工 资协议草案决议 产生集体协商代表 报上级工会备案 交上级相关部门审批 对协议履行情况 进行监督 风险描述 未按照 工 会法 劳 动法 及 企业集体 合同条例 的相关规定 与企业就劳 动报酬 工 作时间 休 息休假 劳 动安全卫生 保险福利等 事项通过平 等协商订立 的书面协议 对协议的履 行情况监督 检查不力 工会职权运行流程及廉政风险点排查评定表工会职权运行流程及廉政风险点排查评定表 编号 GH 003 单位名称工会职权名称扶困帮扶与职工福利 类 别内部职权承办部门工会 编制部门 工 会签发人 编制人 签发日期 注 为一级风险 为二级风险 为三级风险 队工会制定对重点扶困 对象的扶困方案 筹集 资金 并进行资金预算 队工会 入账 基层分会主席审批队工会主席审批 各单位建立困难职工档案 定期了解排查 确定重点扶困对象报队工会 风险描述 在对救助 对象审查过程中把关 不严不细 风险描述 在扶 困 救助 经费审 批使用上违反相关 规定和制度 在 困难职工救助 走 访慰问 大病救助 等资金使用过程中 克扣资金或把关不 严等行为发生 各基层工会制定扶助 对象的方案和名单 在划拨资金内预算 基层分会组织 具体落实 队工会组织实施资金 划拨 队工会 总结基层分会 列明细账 基层分 会公示 分会总结上报并整 理相关资料存档 队工会汇总上报并 整理相关资料存档 工会职权运行流程及廉政风险点排查评定表工会职权运行流程及廉政风险点排查评定表 编号 GH 004 单位名称工会职权名称 劳动竞赛 劳动保护 群众性安全生产监督检查 类 别内部职权承办部门工会 编制部门 工 会签发人 编制人 签发日期 注 为一级风险 为二级风险 为三级风险 拟文下发通知 基层分会组织活动或上报选拔名单结果 队工会联系指导 基层分会组织 队组织开展监督检查 开展竞赛 活动 或推荐参加上级竞赛 对先进集体和个人进行奖励 广泛征求意见 风险描述 在表彰奖品购 置过程中有吃拿回扣行为 风险描述 在组织劳 动竞赛过程中不按照 程序办事 评选不公 正 影响竞赛结果 搞好宣传并收集资料存档 工会职权运行流程及廉政风险点排查评定表工会职权运行流程及廉政风险点排查评定表 编号 GH 005 单位名称工会职权名称职工文化体育活动 类 别内部职权承办部门工会 编制部门 工 会签发人 编制人 签发日期 注 为一级风险 为二级风险 为三级风险 拟文下发通知 基层分会上报参赛人员 作品 名单或活动结果 队工会联系指导 基层分会组织 队级组织开展文化体育活动 或组织参加上级比 赛 对获奖 人员进行奖励 广泛征求意见 风险描述 在表彰奖励 奖品购置过程中吃拿回 扣 搞好宣传并收集资料存档 工会职权运行流程及廉政风险点排查评定表工会职权运行流程及廉政风险点排查评定表 编号 GH 006 单位名称工会职权名称工会组织建设与会员发展 类 别内部职权承办部门工会 编制部门 工 会签发人 编制人 签发日期 注 为一级风险 为二级风险 为三级风险 队 工 会 新建 企业 或新 设立 单位 基层 工会 筹备 组织 工 会 法 宣传 工会 章 程 吸划 收分 发小 展组 会 员 准 备 会 议 选 举 报 告 审 批 成 立 开 展 组 织 着 手 实 施 请 示 选 举 结 果 书 面 报 告 风险描述 符合条件 的隶属单位未按照 工 会法 要求 普遍建立 工会组织 风险描述 建会单位会 员入会率达不到规定要求 工会职权运行流程及廉政风险点排查评定表工会职权运行流程及廉政风险点排查评定表 编号 GH 007 单位名称工会职权名称职工诉求及劳动关系协调 类 别内部职权承办部门工会 编制部门 工 会签发人 编制人 签发日期 注 为一级风险 为二级风险 为三级风险 热情接访 认真做好职工来 访和反映问题登记 查据相关政策或咨询相关职能 部门 准确把握答复口径 向诉求人进行政策解释和情 绪引导 形成接访情况记录及时向领 导汇报 经领导批示后 协同主管 部门回复来访人 风险描述 在接待过程 中 工作粗暴 推诿 敷衍 拖延受理 风险描述 政策解释 不准确 不全面 引 发不必要的矛盾 风险描述 工作粗糙 没耐心 激化诉求人 情绪 风险描述 对诉求反 映的情况不调查 不 处理 不及时上报 工会职权运行流程及廉政风险点排查评定表工会职权运行流程及廉政风险点排查评定表 编号 GH 008 单位名称工会职权名称劳模及先进生产者评选表彰 类 别内部职权承办部门工会 编制部门 工 会签发人 编制人 签发日期 注 为一级风险 为二级风险 为三级风险 工会发文 报上级部门或召开表彰大会并下发表彰决定 确定评选人数及人员比例 最终确定表彰人员名单 对表彰人员进行公示 接受群众监督 名额分配各基层单位 基层推荐 落实相关待遇 报队工会审核 评选领导小组讨论确定推荐人