品质工程检查内容(分工表)

品质工程检查考核评分表品质工程检查考核评分表 一级一级 指标指标 二级二级 指标指标 三级三级 指标指标 评价重点内容 分项指标 评价重点内容 分项指标 内容项目内容项目部门部门 项目总体评价项目总体评价 实际得分实际得分 二 工程管理二 工程管理工作内容项目 16 管理 目标 12 分 27 施工单位 监理单位将打造品 质工程的目标 关键措施等纳入施 工组织设计和监理规划 6 分 施工组织设计 含目标 措施 施工组织设计 含目标 措施 编制施组内检索说明 编制施组内检索说明 工程部 2 工程管理 200 分 7 管理 专业化 60 分 17 管理 体系 18 分 28 项目管理机构健全 岗位设置 合理 岗位责任清晰明确 管理人 员配备符合专业化管理要求 管理 队伍能力和水平高 8 分 1 1 项目部成立红头文件 含岗 项目部成立红头文件 含岗 位 位 2 2 各岗位职责汇编在一起 各岗位职责汇编在一起 3 3 每个人的履历表 执业证书 每个人的履历表 执业证书 职称证书等材料职称证书等材料 工程部 综合办 29 质量 健康 安全 环境管理 体系健全 积极推行 QHSE HSE 管 理体系 管理制度完善 运行有效 10 分 4 4 公司管理体系证书一套 公司管理体系证书一套 5 5 项目管理体系文件参照公司 项目管理体系文件参照公司 管理体系文件由项目经理发布管理体系文件由项目经理发布 工程部 安质部 33 施工单位分包管理制度健全有 效 分包队伍关键人员能力和专业 装备适应提升工程品质的需求 6 分 1 1 编制分包管理 考核制度 编制分包管理 考核制度 2 2 分包单位人员 企业 资质 分包单位人员 企业 资质 证明文件证明文件 工经部 18 基本 保障 30 分 34 施工单位定期开展对分包队伍 关键人员及劳务作业人员的考核 严格执行 上岗必考 合格方用 制度 分包管理记录档案完善 6 分 3 3 班组长等作业人员考核 试 班组长等作业人员考核 试 卷考核记录 负责人 劳务人卷考核记录 负责人 劳务人 员 做个档案员 做个档案 4 4 分包管理记录台账 分包管理记录台账 5 5 分包管理合同 分包管理合同 体现品质工体现品质工 程内容含路基 桥涵 附属 程内容含路基 桥涵 附属 工经部 19 精细 化管理 机制 20 分 35 明确质量安全提升目标 围绕 精细化管理 建立过程控制和结果 考核机制 20 分 1 1 以红头文件发布精细化管理 以红头文件发布精细化管理 制度 明确目标 制度 明确目标 参考 参考 GC2GC2 提升目标 提升目标 2 2 参照省厅精细化管理项目内 参照省厅精细化管理项目内 容实施过程控制并每月进行一容实施过程控制并每月进行一 次考核次考核 参考 参考 LS1LS1 工程部 工经部 2 工程管理 200 分 8 管理 精细化 110 分 20 精细 化管理 措施 30 分 36 重点部位 隐蔽工程 附属工 程等精细化施工管理措施有效 14 分 1 1 精细化管理方案 精细化管理方案 参考 参考 GC2GC2 2 2 照片 路基填筑 台背回填 照片 路基填筑 台背回填 小构 桩基 承台系梁 预制小构 桩基 承台系梁 预制 梁 梁 工程部 37 开展质量通病系统治理 工艺 攻关 治理效果显著 8 分 3 3 质量通病治理方案 质量通病治理方案 4 4 总结 总结 5 5 作业指导书 作业指导书 6 6 照片 照片 工程部 38 组织开展先进管理 工艺 装 备 产品 技术等交流和推广 树 立管理和实体标杆示范 各标段项 目管理水平均衡发展 8 分 7 7 总监办发通知 照片 纪要 总监办发通知 照片 纪要 21 智慧 工地 20 分 39 推行工艺监测 结构风险监测 预警 隐蔽工程数据采集 工程项 目管理信息化 远程视频监控等技 术在施工管理中的整合应用 20 分 1 1 建设方案 建设方案 工艺监测 工艺监测 2 2 内容 照片 数据采集记录 内容 照片 数据采集记录 钢保 爆破监测 沉降监测 钢保 爆破监测 沉降监测 参考 参考 GC1GC1 工程部 22 工地 建设标 准化 16 分 40 施工场站选址合理 安全风险 可控 功能分区科学 满足施工标 准化和安全生产要求 积极推行工 点工厂化管理 生产效率高 16 分 1 1 三场建设方案 包含专家审 三场建设方案 包含专家审 查意见 查意见 2 2 规划批复文件 规划批复文件 3 3 三场建设图片 三场建设图片 工程部 综合办 41 推行工艺标准化 施工方案 作业指导书针对性强 可操作强 8 分 1 1 方案目录 需备注 方案目录 需备注 2 2 作业指导书目录 作业指导书目录 参考 参考 LS1LS1 工程部 23 施工 作业标 准化 24 分 42 推行首件工程制或典型施工 推进工艺 工序流程标准化 8 分 3 3 以红头文件形式发布首件工 以红头文件形式发布首件工 程制度 附目录 和首件工程程制度 附目录 和首件工程 实施清单实施清单 参考 参考 LS1LS1 工程部 43 推行施工装备专业化 智能化 施工作业机械化程度高 8 分 4 4 机械设备清单 机械设备清单 5 5 机械设备照片 机械设备照片 参考 参考 LS1LS1 工程部 物机部 44 施工班组管理制度完善 管理 措施先进 实施有效 5 分 工经部 45 推行班组人员实名制管理 实 名制达到 100 5 分 工经部 46 建立班组考核和奖惩机制 落 实有力 5 分 工经部 9 班组 管理规 范化 30 分 24 班组 管理措 施 30 分 47 推行班组首次作业合格确认制 和清退制度 班组作业标准化 在 推动班组能力建设方面成效显著 15 分 1 1 制度汇编 班组管理制度 制度汇编 班组管理制度 班组考核奖惩制度 班组首次班组考核奖惩制度 班组首次 作业合格确认制和清退制度 作业合格确认制和清退制度 2 2 花名册 花名册 3 3 班组考核记录 照片佐证 班组考核记录 照片佐证 进场一次 每季度一次 进场一次 每季度一次 4 4 以红头文件下发奖惩结果 以红头文件下发奖惩结果 参考 参考 GC1GC1 工程部 工经部 三 科技创新三 科技创新 48 建立了运行有效的科技创新管 理制度 10 分 1 1 编制科技创新管理制度 编制科技创新管理制度 参 参 考考 LS1LS1 工程部 25 科技 创新机 制 20 分 49 制定科技攻关计划 保障科研 经费投入 规范专项经费使用 10 分 2 2 编制科技攻关计划 质量通 编制科技攻关计划 质量通 病治理内容 含盖四新技术 病治理内容 含盖四新技术 3 3 照片 照片 4 4 经费使用台账 经费使用台账 参考 参考 GC1GC1 工程部 3 科技创新 100 分 10 科技 保障 20 分 26 四新 技术推 广应用 30 分 50 建立项目 四新 技术适用清 单 并积极应用先进适用的新材料 新设备 新工艺 新技术 取得成 效 30 分 1 1 以红头文件下发四新技术清 以红头文件下发四新技术清 单单 2 2 总结 照片 总结 照片 参考 参考 GC1GC1 工程部 11 技术 创新与 应用 80 分 27 创新 工艺工 法 50 分 51 开展微创新和科技攻关提升工 程品质 通过微创新 不断提升工 艺 装备的可靠性 先进性 通过 技术攻关 施工和管理智能化 信 息化 自动化水平显著提升 50 分 1 1 以红头文件下发微创新和科 以红头文件下发微创新和科 技攻关活动方案 增加微创新 技攻关活动方案 增加微创新 2 2 总结成果 照片佐证 总结成果 照片佐证 参考 参考 GC1GC1 工程部 四 工程质量四 工程质量 4 工程质量 150 分 12 质量 管理体 系 20 分 28 关键 人履职 责任落 实 10 分 52 建立质量管理关键人质量责任 登记制度 明确项目各参建单位质 量管理关键人岗位职责 做好记录 实时更新 10 分 1 1 制定管理关键人质量责任登 制定管理关键人质量责任登 记制度记制度 2 2 岗位职责 岗位职责 3 3 责任登记表 复印件 责任登记表 复印件 工程部 综合办 29 质量 责任终 身制落 实 10 分 53 建立责任人质量履职信息档案 实现质量责任可追溯 10 分 1 1 汇总表 汇总表 2 2 履历表 履历表 3 3 上述表中责任人证件 包含 上述表中责任人证件 包含 身份证 履历 身份证 履历 工程部 综合办 54 开展工程施工质量风险评估 建立工程质量重点难点分析清单 质量控制 监测措施有效 实现质 量风险可知 可控 10 分 1 1 编制质量风险评估报告 编制质量风险评估报告 参考 参考 GC2 GC2 工程部 30 质量 风险管 理 20 分 55 工程中发现的问题及时清除到 位 10 分 2 2 检查通报 检查通报 总监办梳理 总监办梳理 3 3 整改回复 整改回复 总监办梳理 总监办梳理 工程部 13 质量 风险预 防管理 40 分 31 施工 方案落 实程度 56 施工组织设计和重大专项施工 方案论证 审查 审批制度健全 审批手续规范 及时 10 分 1 1 编制制度 编制制度 参考 参考 LS1LS1 2 2 清单 清单 参考 参考 LS1LS1 工程部 20 分 57 施工现场严格按审批方案执行 10 分 3 3 申报审批表 内部审批封皮申报审批表 内部审批封皮 参考 参考 LS1LS1 工程部 32 三检 制落实 10 分 58 执行工序自检 交接检 专检 三检制 建立三检实施台账 10 分 1 1 制度 制度 2 2 三检记录 三检记录 3 3 台账 台账 工程部 33 质量 形成过 程可追 溯 20 分 59 质量形成全过程记录真实完整 闭环可追溯 隐蔽工程形成过程佐 证资料齐全 20 分 1 1 隐蔽工程报检照片 隐蔽工程报检照片 工程部 4 工程质量 150 分 14 过程 质量控 制 60 分 34 首件 工程制 20 分 60 制定首件工程制或典型施工实 施细则 5 分 1 1 编制首件工程制度 编制首件工程制度 参考 参考 LS1LS1 工程部 61 制定项目关键工程的首件工程 或典型施工计划清单和实施过程记 录台账 首件工程的实施总结内容 完整 针对性强 首件工程档案齐 全 7 分 62 首件或典型施工实施成果审查 审批及时 后续工程复制实施有效 8 分 2 2 首件工程清单 首件工程清单 3 3 实施台账 实施台账 4 4 首件认可一整套 包括认可 首件认可一整套 包括认可 书 方案 总结 作业指导书 书 方案 总结 作业指导书 工序资料 工序资料 参考 参考 LS1LS1 工程部 35 产品 质量管 理 10 分 63 建立完善原材料和产品质量管 理制度 优先选用认证产品 实施 成品及半成品验收标识 原材料 半成品 产品 商品混凝土等质量 实现可追溯 5 分 1 1 原材料和产品质量管理制度 原材料和产品质量管理制度 参考 参考 GC2GC2 实验室 物机部 64 建立材料供应商质量考核评价 和清退机制 材料和产品质量稳定 可靠 在各级行业主管部门组织开 展的产品质量监督抽查中未发现不 合格产品 5 分 2 2 编制供应商考核 清退制度 编制供应商考核 清退制度 3 3 建立考核评价记录 建立考核评价记录 4 4 台账 台账 参考 参考 GC2GC2 65 通过改进施工工艺 优选适用 材料 改善施工条件 科技创新 落实耐久性保障措施 15 分 1 1 编制耐久性管控实施方案 编制耐久性管控实施方案 参考 参考 GC2GC2 工程部 实验室 15 耐久 性保障 30 分 36 耐久 性施工 保障措 施 30 分 66 耐久性控制指标符合项目质量 管理要求 混凝土关键指标质量控 制均匀性高 15 分 2 2 检测报告 钢保 原材料碱 检测报告 钢保 原材料碱 活性 氯离子含量 活性 氯离子含量 实验室 五 安全保障五 安全保障 67 项目平安工地建设考核评价结 果 截至申报时项目历年平安工地 考核评价结果情况 80 分 1 1 平安工地自评通报 平安工地自评通报 安质部 68 推进危险作业机械化 自动化 提高安全作业能力 10 分 2 2 照片 龙门吊花纹片 无人 照片 龙门吊花纹片 无人 机巡查照片等 机巡查照片等 安质部 37 深化 平安工 地建设 100 分 69 推行安全防护设备设施工具化 定型化 装配化 实施首件安全防 护设施示范制 成效明显 10 分 3 3 首件防护示范制度 首件防护示范制度 4 4 验收记录 验收记录 5 5 照片 照片 安质部 5 安全保障 150 分 16 施工 安全 150 分 38 双重 预防体 系建设 50 分 70 动态开展危险源辨识和风险评 估 建立风险分级管控制度 落实 有力 效果明显 20 分 1 1 危险辨识 危险辨识 2 2 风险评估报告 风险评估报告 3 3 风险分级管控制度 风险分级管控制度 4 4 管控方案 管控方案 5 5 管控资料 管控资料 安质部 71 建立健全隐患排查治理制度 重大安全风险管控和重大事故隐患 治理清单化 信息化 闭环化动态 可追溯管理 20 分 6 6 制度 制度 7 7 清单 清单 8 8 照片 照片 9 9 通知及整改回复 通知及整改回复 安质部 72 开展应急演练和人员避险自救 培训 预案 应急处理措施得当 提升现场应急处置能力 10 分 1010 应急预案 应急预案 3 3 个 个 1111 演练方案 演练方案 1212 培训资料 培训资料 1313 总结 总结 1414 照片 照片 安质部 六 绿色环保六 绿色环保 39 生态 环境监 测 10 分 73 开展对生态敏感 脆弱 区域 的重点监测 监测方案科学 监测 点位布设合理 监测指标选取适当 设备配置合理 10 分 1 1 监测方案 监测方案 参考 参考 GC1GC1 2 2 照片 水 取样时 施工过 照片 水 取样时 施工过 程 噪音 记录表每月一次 程 噪音 记录表每月一次 3 3 监测检测记录报告 生活用 监测检测记录报告 生活用 水 河道 水 河道 工程部 安质部 74 施工过程的生态保护 修复措 施有效 15 分 6 绿色环保 120 分 17 生态 环保施 工 40 分 40 生态 环境保 护 30 分 75 文明施工管理精细 减少废水 弃渣 扬尘 油污等对周边环境的 污染 措施有效 15 分 1 1 生态环境保护方案 生态环境保护方案 参考 参考 GC1GC1 2 2 照片 照片 各标段准备 各标段准备 工程部 安质部 6 绿色环保 120 分 18 资源 节约 40 分 41 节约 用地 20 分 76 因地制宜采取措施减少耕地和 基本农田占用 10 分 1 1 方案 占有永久性用地 方案 占有永久性用地 基基 本农田在方案中明确本农田在方案中明确 参考 参考 GC2GC2 2 2 国土局 规划批复文件 国土局 规划批复文件 工程部 77 重视临时用地复耕 效果良好 10 分 3 3 复垦费用缴费单据 复垦费用缴费单据 复印件 复印件 4 4 复耕方案 复耕方案 指挥部提供 指挥部提供 5 5 照片 三场 项目部 便道 照片 三场 项目部 便道 工程部 综合办 42 再生 利用 20 分 78 材料加工 再生 利用的措施 有效 20 分 1 1 方案 方案 2 2 照片 照片 参考 参考 GC2GC2 工程部 43 节能 措施 20 分 79 采用节能技术 产品 设备和 清洁能源 节能效果明显 20 分 1 1 方案 方案 2 2 照片 照片 参考 参考 GC2GC2 工程部 19 节能 减排 40 分 44 减排 措施 20 分 80 施工组织设计中车辆 机械 设备能耗控制及减排措施合理 20 分 1 1 方案 方案 2 2 照片 照片 参考 参考 GC2GC2 综合办 七 软实力七 软实力 45 岗位 考核和 培训 10 分 81 建立管理人员岗位考核和培训 机制 开展职业道德教育 专业技 能培训等活动 10 分 1 1 管理人员考核 培训制度 管理人员考核 培训制度 2 2 培训计划 职业道德教育 培训计划 职业道德教育 专业技能 专业技能 3 3 教育 培训记录 照片 签 教育 培训记录 照片 签 到表 记录 到表 记录 参考 参考 GC1GC1 综合办 20 管理 人员素 质提升 20 分 46 人才 激励机 制 10 分 82 建立管理人员激励机制 拓宽 人才成就通道 10 分 1 1 奖惩制度 奖惩制度 2 2 以红头文件下发考核奖惩结 以红头文件下发考核奖惩结 果果 参考 参考 GC1GC1 综合办 7 软实力 70 分 21 一线 工人队 伍素质 提升 40 分 47 岗位 考核和 培训 10 83 建立一线工人岗位考核 培训 教育制度 推行师徒制模式 5 分 1 1 制度 针对一线工人 制度 针对一线工人 2 2 导师带徒协议 导师带徒协议 拜师学艺拜师学艺 拜师学艺照片 现场指导照 拜师学艺照片 现场指导照 综合办 分 84 建立工人学校 开展职业道德 教育 专业技能培训等活动 5 分 片 片 3 3 工人学校照片 工人学校照片 4 4 教育 培训计划 记录 照 教育 培训计划 记录 照 片 片 5 5 试卷考核 试卷考核 参考 参考 GC1GC1 综合办 85 农民工工资支付及时到位 工商保险 按规定执行工伤保险按规定执行工伤保险 制度 制度 8 分 1 1 农民工工资保障相关文件 农民工工资保障相关文件 上级主管部门 公司 项目 上级主管部门 公司 项目 部等 部等 2 2 工资发放记录 工资表签字 工资发放记录 工资表签字 按手印 按手印 参考 参考 GC2GC2 3 3 工伤保险制度 工伤保险制度 指挥部 指挥部 财务部 7 软实力 70 分 21 一线 工人队 伍素质 提升 40 分 48 权益 保障 20 分 8