工厂仓库管理制度与工作流程-仓库收管发、账料卡管理制度

1 5 仓库管理制度 1 目的 目的 为使本公司的仓库管理规范化 确保财产物资的安全 根据企业管理和财 务管理的要求 结合本公司的具体情况 指导和规范仓库人员日常作业行为 特 制定本制度 2 范围范围 通过制定仓仓管理制度 指导和规范仓库人员日常作业行为 3 本制度适用于原料仓 包材仓 用品仓 半成品 成品仓 4 仓库考勤实行仓库考勤实行 2424 小时轮岗制小时轮岗制 具体考勤安排如下 仓库名称时间安排备注 5 5 仓库日常作业管理仓库日常作业管理 5 15 1 物料验收入库及收货标准物料验收入库及收货标准 5 1 1 所有物料入库 仓管员根据供应商 送货单 和采购订单核对品名 规格 数 量 生产日期 验收无误开据手工入库凭证 5 1 4 手工 入库凭证 须经仓管员 仓库主任签字后生效 隔天提交财务部 5 1 5 仓管验收要严格把关 有以下情况时可拒绝验收或入库 a 未经总经理或部门主管批准的采购 b 与请购要求不相符合的采购物料 c 到货的物料产品规格数量与送货清单不符 d 仓管在工作执行过程中 遇到 5 1 4 5 1 5 这些情况 须先反馈给采购部处理 再 按采购部处理意见执行 5 25 2 物料保管物料保管 5 2 1 物料验收入库后 需按不同类别 规格 用途等分类分区推放 做到 二齐 三清 5 2 1 1 二齐 物料摆放整齐 库容干净整齐 不同生产日期不能混合摆放 分不清 2 5 5 2 1 2 三清 材料清 数量清 规格标识清 5 2 2 仓管员对常用或每日有变动的物料要随时盘点 若发现误差须及时找出原因并 更正 5 2 3 库存信息及时呈报 确保报表数据的准确性和可靠性 5 2 4 仓管员应定期盘点 检查账 物是否相符 5 35 3 物料领用物料领用 5 3 1 生产车间领料仓管员凭计划表及领料人的 领料单 如实领发 领料单 应 由领料人的上一级主管签字 字据不清或被涂改的 仓管员有权拒绝发放物料 夜班 领料上一级主管未能及时签字的 可临时书写另一份领用物料清单 由领料人签字确 认 领料单 可由领料人的上一级主管凭临时领用物料清单于第二天补签 5 3 2 销售发货根据客服开销售单发货 发货完成后仓管 主任 司机在一式四联的 销售单上签字 5 3 3 仓管员须遵守先进先出原则严格按生产日期早先发货 5 3 4 领料人员所需物料无库存 仓管员应及时通知领料人员 5 3 5 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物料 不得在货架或货位中 乱翻乱动 仓管员有权制止和纠正其行为 5 3 6 以旧换新的物料一律交旧领新 并由领用人签字 针对易耗品 6 6 物料退库物料退库 6 1 由于生产排程变更导致领用的物料剩余时 领料部门应及时到仓库办理退库手续 6 2 质量问题的物料退库 仓管员应将废品物料存放于指定位置 待后期根据审批情 况 统一处理 6 3 由于厂家货物质量存在问题 由采购与供应商联系并第一时间给出处理意见及时 退回供应商 并开退货单 6 4 自制产品在生产过程出现问题导致产品不合格 仓管员应将问题产品存放于制定 位置 待后期查明原因并根据审批情况 统一处理 7 7 物料安全库存控制管理物料安全库存控制管理 3 5 7 1 安全库存管理的目的在于储存适当数量的物料 使不缺料 避免发生停工待料或 无法准时交货的困境 而另一方面 要兼顾经济因素 避免因为库存数量过多 导致 资金积压和增加成本 7 2 安全库存管理基本原则就是 区分主次 分类管理 7 3 安全库存管理由采购部和营销部设定安全库存 物控部仓管员负责执行 8 8 仓库卫生 安全管理仓库卫生 安全管理 8 1 每天对仓库进行日常清洁整理 将物料按指定区域进行整理 以达到整齐 整洁 干净 卫生 合理摆放的要求 8 2 每天下班后检查门窗是否关闭 按仓库安全原则检查货物 异常情况及时处理和 报告 8 3 门禁管理 非仓库人员谢绝进入仓库 如需要进入必须经仓管员方可进入 8 4 仓库内严禁吸烟或禁止明火的 仓管员应严格按规定执行 8 5 保障疏散通道 安全出口畅通 以保障出货及时 9 9 日常物料维护及异常物料 呆滞物料处理日常物料维护及异常物料 呆滞物料处理 9 1 物料品质维护 在物料收货 清点 借料 摆放 入库 归位 储存的过程中 对易碎品须做到轻拿轻放 防止物料损坏 有异常品质问题及时进行反馈处理 9 2 仓库发现物料异常信息 如储位不对 账物不符 品质出现非人为问题需要及时 反馈处理 9 3 每月对库存已久或临近过期物料进行分析和召开会议进行处理 根据处理结果对 物料进行分别管理 9 4 保持物料的正确标示和定期检查 对标示错误的需要追查相关责任 9 5 对因过期 损坏等原因造成物料损坏的 应向部门领导 陈总 提出书面申请 在财务部现场的监督下进行 必要时进行拍照留档 填写报损交由部门领导 陈总 签字后做报损处理 1010 账 物 卡管理账 物 卡管理 10 1 仓库所有收 发单据的登账要求当天按时完成 10 2 需要提供给财务的 有手工单据 包括入库凭证 送货清单 的 应一并提供给 财务 4 5 10 3 每月的系统单据登账人员需要保管好 上月仓库所有单据统一由指定责任人进行 分类保管 以便日后核对 如有遗失需要追查相关责任 10 4 执行分区责任制管理 仓管员对本辖区内所有成品的实际库存安全负责 每月负 责与库存台账核对 发现不符的 应立即追查原因 1111 盘点管理盘点管理 11 1 盘点时作业人员根据 盘点通知 的要求进行盘点 11 2 盘点过程中发现异常问题 如物料账实数据不相符 或产品出现非人为损耗 应 及时反馈处理 11 3 盘点应分区盘点 按区与库存台账及 ERP 系统核对 尽量保证盘点数量的准确性 和公正性 弄虚作假 虚报数据 盘点粗心大意导致漏盘 少盘 多盘 书写数据潦 草 错误 丢失盘点表 随意换岗等 不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相 关责任 11 4 盘点仓管 物控主任 监盘人均需要签名确认以对数据结果负责 12 12 账物不符处理账物不符处理 12 1 库存物料发现账物不符时 需要查明原因后根据责任轻重进行处理 无法查明原 因的 由仓管员根据公司审批比例赔偿 13 13 仓库工作作风及态度仓库工作作风及态度 13 1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风 形成良好的工作态度 13 2 仓库工作人员须端正细心 严谨 负责 诚实 团结互勉的工作态度和发扬积 极向上的工作作风 13 3 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成 且保证工作品质 13 4 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律 遵守作息时间 在工作时间内不得大声喧 哗 玩闹 睡觉 长时间聊天 不得做与工作无关的事 不应擅自离开岗位 不得以 私人理由会客 离岗等 13 5 仓库人员要保守公司秘密 爱护公司财产及公物 如发现异常问题须出面制止并 及时反馈 做一名优秀的好员工 14 14 交接管理交接管理 14 1 仓库人员调动或离职前 首先必须办理账目及物料 工具 仪器 库房所带钥匙 5 5 移交手续 要求逐项核对点收 如有短缺 必须限期查清 方可移交 移交双方及部 门主管等人员必须在交接清单 一式三份 签名确认 14 2 对于在工作中使用的的办公设备 工具等必须妥善保管 细心维护 如造成遗失 或人