(标准化)17.建立承包商、供应商等相关方的管理制度

第 1 页 有关承包商 供应商等相关方的管理制度有关承包商 供应商等相关方的管理制度 1 目的 为加强对承包商和供应商安全管理 防止承包商与供应商因出现安全 生产事故而影响本公司的声誉和业绩 特制订本制度 2 范围 本公司供应商与承包商 3 职责 1 综合管理部负责对承包商进行资格预审 协助公司领导对承包商 的选择 负责对承包商开工前的准备的审查 作业过程监督 施工完 后对承包商安全生产表现进行评价 建立合格承包商名录和档案 2 综合管理部负责对供应商进行资格预审 协助公司领导对供应商 的选择 对供应商进行评价 建立合格供应商名录和档案 3 企业相关负责人负责对承包商和供应商进行选择 4 承包商管理制度 资格预审 1 安全生产管理部根据项目的具体情况 发布招标通知书 提 出安全管理要求 安全生产管理部负责对投标承包商进行预审 审查 内容包括 资质证书 安全生产管理机构 安全生产规章制度 安全 操作规程 以往业绩表现 经营范围和能力 负责人 安全生产管理 人员 特种作业人员持证情况等 2 对没有相应资质证书 没有设立安全生产管理机构 没有健 全的安全生产规章制度和安全操作规程 安全生产事故发生率高 业 第 2 页 绩不佳 人员持证不齐全的承包商 坚决不录用 3 审查完毕 选取符合要求的承包商上报公司相关项目负责人 2 选择 1 安全生产管理部门协助公司相关项目负责人对承包商的投标书中 的安全生产保证措施部分进行审查 作为选择承包商的重要依据 并 对负责人对承包商进行选择作出建议 2 选择好承包商后 应与承包商签订施工合同 合同中应有安全管 理要求及约定双方的安全职责范围 3 开工前的准备 1 安全生产管理部门应对中标后的承包商在开工前进行监督检查 内容包括 安全生产计划是否符合实际要求 是否对所有人员安全培训教育情况 是否为员工配备劳动防护用品 是否对作业相关的安全设施进行检查 检查 是否为施工项目配备安全生产管理人员和管理机构 2 安全生产管理部门应对承包商进行相应安全生产培训教育 为承 包商办理入厂证 3 若发现承包商没有做好上述安全要求或没有遵守公司相关的规章 制度 安全生产管理部门应立即与承包商进行交涉 停止其施工作业 并对不符合要求的方面提出整改建议 监督其改正 承包商整改完成 经安全生产部验收通过后方可施工 第 3 页 4 若承包商拒绝接受本公司的安全生产监督 或不按要求进行整改 的 安全生产管理部门应上报公司相关负责人 取消承包商的施工资 格 4 作业过程监督 1 安全生产管理部应对承包商的作业过程进行监督 确保承包商的 施工作业工程符合本公司相关安全规章制度的要求 2 若承包商公司相关安全规章制度时 应及时制止其施工活动 并 向承包商下达 隐患整改通知单 并跟踪复查 确保承包商的安全 生产管理符合本企业的要求 3 对安全措施不落实的 根据制止其施工作业 并上报至公司相关 负责人取消其施工资格 5 表现评价与续用 1 项目完工后 项目相关管理部门应结合安全生产管理部的安全监 督考核情况对承包商安全生产表现做出评价 2 安全生产管理部对合格的承包商录入合格承包商名录 作为是否 续用的依据 并建立承包商档案 内容应包括 承包商资质证书复印件 过去 3 年的安全生产业绩 安全生产管理机构 安全管理制度目录 特种作业人员证书复印件 安全生产评价报告及其他有关资料 第 4 页 3 安全生产管理部负责对合格承包商名录和档案的存档 保管 和定期更新工作 5 供应商管理制度 5 资格预审 1 由购销部门 质量管理 技术部门 安全生产管理部门联合编制 发送招标书 包含安全要求 2 接受供应商投标书后 对供应商提供的产品的质量 性能 使用 说明 价格 售后服务 安全特点 相关资质证明等进行预审 3 预审完毕后 选取合格的供应商送公司相关负责人进行选择 5 2 选用 1 根据供应商提供的产品 从质量 性能 使用说明 价格 售后 服务 安全特点 相关资质证明等方面进行确认 选择供应商 2 必要时需成立一个由采购 质管 技术部门组成的供应商评选小 组 对供应商进行实地考察 对质量水平 交货能力 价格水平 技 术能力 服务等进行评选 3 对所需的产品质量 产量 价格 付款期 售后服务等与供应商 进行逐一测试或交流 4 对供应商的产品进行小批量的生产 交期方面的论证 5 根据合作情况 签订供应合同 包括安全管理要求条款 逐步加 大采购的力度 5 3 续用 第 5 页 1 购销部门负责对供应商进行年度评价 对产品质量好 售后服务 好的给予续用 2 购销部门应将合作良好的供应商纳入合格供应商名录和档案 3 购销部门应及时识别人为风险 经济风险和自然风险等采购风险 及时反馈给供应商 以便降低采购风险 确保所采购的产品符合要求 4 购销部门不能只考虑预测和防范采购风险 更应该站在整个公司 的角度上 考虑由此对公司制造 物流 财务 营销 质量 售后服 务等各方面造成的影响 耍注意核算企业总权益成本 而不只是采购 成本 使得整个公司的利润最大化 成本最低 风险最小 6 相关的文件 安全作业管理制度 合格承包商名录与档案 合格供应商名录 与档案 本制度自下发之日起执行 本文件修改记录 序号更改日 期 更改章节号 原因和说 明 更改 人 批准 人 备注 第 6 页 附件 承包商资格预审记录表 编 号 序 号 承包商名 称 经营范 围与能 力 过去三年 安全生产 情况 安全体系 建设 运 行情况 人员持证 情况 过往业绩表 现 预 审 结 果 存 在 问 题 备注 第 7 页 预审部门 负责人 预 审时间 年 月 日 承包商表现评价表 编号 序 号 承包商商 名称 承包项目 施工质量情 况 施工进度情 况 安全生产工作 情况 存在问 题 综合评 价 备注 第 8 页 评价部门 负责人 评价时间 年 月 日 第 9 页 合格承包商名录表 编号 序 号 承包商名称业务范围与能力通讯地址联系电话联系人备 注 第 10 页 编 制 批 准 日 期 供应商资格预审记录表 编号 序 号 供应商名 称 供应产 品 资质情 况 产品性能 质 量 价格 交货能 力 售后服 务 安全特 点 预审结果存在问题备注 第 11 页 预审部门 记录人 年 月 日 供应商表现评价表 编号 第 12 页 序 号 供应商名称 供应产 品 产品性能 质量 价格交货能力服务质量安全特点 评价结 果 存在问 题 备注 第 13 页 评价部门 负责人 评价时间 年 月 日 合格供应商名录表 编号 序 号 供应商名称供应产品类别通讯地址联系电话联系人备 注 第 14 页 编 制 批 准 日 期 第 15 页 采购风险分析记录表 编号 采购产品名 称 名称 企业类 型 企业地 址 供应商 联系电 话 联系人 供应商合法性 供应商资质 产品质量 交货能力 安全特点 售后服务 供应商信誉 供应商要求 供货 商风 险 供货商风险分析结论 采购数量 采购目标 采购时间 采购 计划 风险 采购计划风险分析结论 采购员专业素质与业务水平 采购员责任心 采购员职业道德及遵纪守法情 况 采购 员风 险 采购员风险分析结论 质量比较 价