工程项目精细化管理实施细则附表

附件 1 项目业主基本情况调查表 0401 附件 2 项目施工现场情况调查表 0402 附件 3 项目投标评审表 0403 附件 4 项目投标总结表 0404 附件 5 工程验工计量管理台帐 1101 附件 6 合同封帐协议 1102 附件 7 项目成本控制及措施计划表 1301 附件 8 项目成本管理情况信息表 1302 附件 9 进场 入库物资验收登记簿 附件 10 物资送检台账 附件 11 分工号主要物资需用数量明细表 附件 12 主要物资月度采购 申请 计划表 附件 13 主要物资收发台长 A 附件 14 物资发票管理台帐 附件 15 物资采购合同管理台长 附件 16 物资进场管理台帐 附件 17 物资进场称重记录表 附件 18 物资供方调查审批表 附件 19 物资供方定期复评表 附件 20 建筑行业节能减排统计监测汇总表 附件 21 节能减排费用支出报表 附件 22 周转材料及小型机具使用申请单 附件 23 周转材料及小型机具调拨通知单 附件 24 周转材料 小型机具报废申请单 附件 25 机械设备需求计划 1501 附件 26 机械设备配置计划 1502 附件 27 外租机械供方评价表 1503 附件 28 机械设备租赁计划 申请 表 1504 附件 29 机械租赁计价结算单 封皮 1505 附件 30 机械租赁计价结算表 封一 1506 附件 31 租赁机械运转 维保 消耗情况表 封二 1507 附件 32 机械工作台班签认单 零租 1508 附件 33 机械设备租赁 合同 台账 1509 附件 34 机械租赁结算管理台账 1510 附件 35 年 季度租赁机械设备情况统计表 1511 附件 36 机械设备进场单机检查评估表 1512 附件 37 自有 租赁 协作机械退场记录表 1513 附件 38 机械使用 消耗台帐 1514 附件 39 机械使用费单机单车核算表 1515 附件 40 机械使用费单机单车核算汇总表 1516 附件 41 设计文件审核记录 1801 附件 42 设计文件审核台帐 1802 附件 43 工程数量复核台帐 1803 附件 44 规范标准清单 1804 附件 45 测量设备一览表 1805 附件 46 复核测量管理台帐 1806 附件 47 施工组织设计 专项施工方案 管理台帐 1807 附件 48 施工组织设计 专项施工方案 编制审批计划表 1808 附件 49 技术交底书 1809 附件 50 技术交底执行情况检查记录表 1810 附件 51 施工过程监督检查记录表 1811 附件 52 技术文件总目录 1813 附件 53 技术文件发放台帐 1814 附件 54 节能减排报表管理台帐 1815 附件 55 环境因素识别评价表 2101 附件 56 重要环境因素清单 2102 附件 57 职业病危害因素清单 岗位分布及人员接触情况表 2103 附件 58 职业健康检查结果汇总表 2104 附件 59 项目月度报告 2501 附件 60 项目部非生产性主要办公设备购置审批单 2502 附件 61 项目部办公设备登记表 2503 附件 62 项目部办公设备报废申请单 2504 附件 63 项目部办公设备移交清单 2505 附件 64 撤销项目应上报资料清单 2601 附件 65 项目管理资料归档移交表 2602 附件 66 项目部管理总结计划表 2603 附件 67 项目完工总结报告 2604 附件 1 项目业主基本情况调查表 表格编号 项目业主基本情况调查表 0401 项目名称 项目地址 项目规模投资额度 项目用途预计开工时间计划竣工时间 单位名称法人代表 办公地点公司规模 所属行业上级单位 项目主要负责人联系电话 业主情况 社会信誉合作方评价 资金来源有无垫资要求 业主资金情况 资金到位情况垫资数额 支付条件有无预付款进度款支付方式 投标保证金额履约保证的方式及数额 建设方对承包商要求 与建设方接触情况描述 竞争对手与业主关系描述 工程设计情况 建设方倾向性 项目所在地政治 经济 社会环境分析 建设方供应物资情况调查 建设方指定分包的调查 调查人审核人批准人 时间时间时间 附件 2 项目施工现场情况调查表 表格编号 项目施工现场情况调查表 0402 项目名称 项目地址 拆迁情况场地平整 通水情况通电情况 道路情况污水排放 主要桥梁是否扰民 地质条件周边社区 周边环境政府机构 现场条件 施工材料当地劳务 现场情况及周 边环境简图 施工现场总体 评价 现场施工时可 能遭遇的疑难 问题 制表人审核人批准人 时间时间时间 附件 3 项目投标评审表 表格编号 项目投标评审表 0403 项目名称 项目基本情况 项目风险评估 风险程度 低 高评估内容 12345 可采取的措施 一 商务及合同风险评估 1 业主背景 如国有背景应低 2 产权背景 如国有背景应低 3 财经能力 如财政资金应低 4 业主人员态度 文化及合作 5 如工程不能完成对企业的社会影响 6 合同无定量或要承包商算量的风险 7 合同蓝本采用风险 8 合同条文苛刻程度 9 履约保证金 质保金 延期罚款等 10 指定分包商 材料商管理风险 11 工程变更后处理风险 12 可索赔风险 包括工期等 13 被指定分包商 材料商索赔风险 14 结算风险 二 工程管理 进度 技术风险 1对管理人员资质要求 2对质量 安全 环保要求 3工期是否合理 4分期交工时 分段完工工期风险 5需要特别技术的风险 6施工现场及临时设施的风险 7施工周边环境及布局存在的风险 8项目验收时环境因素影响程度 如地 下连续墙 地库等 9现有地下设施的风险 10斜坡 土壤 堤坝等风险 11特殊建筑材料定货及规格风险 12运输及场外制作的风险 13施工图纸不齐引起的风险 14工程完工交工前的成品保护风险 15业主对修补工作要求的风险 项目预测毛利率 安全 质量 进度的保障程度 资金流能否保证需要 综合性结论 参与评审人员 会签 营销副总经理意见 附件 4 项目投标总结表 表格编号 项目投标总结表 0404 项目名称 项目地址建设单位 质量要求工期要求 是否中标开标日期 投标情况总结 参加投标单位投标总价 万元 工期承诺质量承诺备注 合计经济标排名技术标排名 中标 未中标原因 分析 制表人审核人批准人 时间时间时间 附件 5 工程验工计量管理台帐 编制 日期 复核 日期 填表说明 此表用于对外验工计价管理 可根据合同确定的计量周期整理 每期应至少反应上期和本期计量情况 每期台帐应存留备查 表格编号 工程验工计量管理台帐 1101 项目名称 年 月份 年 月份 序号分部分项工程名称单位 清单 数量 施工图数 量 量差本月 计量 开累 计量 开累 剩余 本月 计量 开累 计量 开累 剩余 备注 附件 6 合同封帐协议 附件 1102 合同封帐协议 合同编号 劳务作业发包人 以下简称甲方 劳务作业承包人 以下简称乙方 根据编号为 的合同 乙方所承建甲方的工程已于 年 月 日 全部决算完毕 工程决算总价款人民币 大写 甲方 已支付价款 大写 按合同规定留工程质量保证金 大写 经双方核实 所清算的工程数量 单价 总价皆清楚无误 双方对工程决算无任 何异议 不存在其他遗留问题 本协议自双方签字之日起生效 本协议一式三份 甲方二份 乙方一份 甲 方 乙 方 甲方代表 乙方代表 签订时间 年 月 日 附件 7 项目成本控制及措施计划表 表格编号 项目成本控制及措施计划表 1301 序号费用名称 针对责任成本拟采 取的主要措施及成 本降低点分析 责任成本 元 计划成 本 元 降低额 元 降低率 责任部 门 责 任人 1人工费 2材料费 1 工程材料费 2 周转材料费 3机械使用费 4其他直接费 1 临时设施费 2 安全措施费 3 其它费用 5间接费 6税金 7 8合计 编制审核批准 时间时间时间 注 1 金额单位为万元 2 成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项 或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析 附件 8 项目成本管理情况信息表 概算价中标价 降造率 项目总 收入 项目总成 本 项目毛利 率 开累完成 价值 开累成 本 盈 亏 实际毛利 率 盈亏主要 原因 一铁路工程 二公路工程 三轨道交通工程 四市政工程 五房建工程 编制人 审核人 审批人 年 季度 序号 项目编 码 项目名称 备注 毛 利率中含 税金 实际毛利率情况项目责任成本下达情况中标情况 表格编号 1302 填报单位 金额单位 万元 项目成本管理情况信息表 附件 9 进场 入库物资验收登记簿 项 目 名 称 年 月 日 数量 序号 供料单 位 物资名称 型号规 格 批号生产厂家计量单位 应收实收 送货单 号 质量证明 文件 验收情况 记录 验收人签 字 劳务队验 收人 存料地点 注 所有进场及入库物资必须登记入簿 包括零星材料 作为物资实际进场 入库的原始记录 项目经理部可按主材类别分别建立若干本 进场 入库物资 附件 10 物资送检台账 表格编号 物资送检台账 项目名称 年 月 份 序号 物资 名称 型号 规格 批 号 生产 厂家 计量 单位 代表 数量 送检 日期 委托 单号 检验 单位 检验 日期 检验报 告编号 检验 结果 备注 附件 11 分工号主要物资需用数量明细表 注 本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量 提交物资部门后 用于统计分劳务分包队限额供应数量 工程部位按以下示例进行 填列 桥梁 桩基 墩号 桩号 承台 分墩号 墩身 分墩号 梁 编号 桥面系 里程 隧道 里程 涵洞 垫层 底板 涵 附件 12 主要物资月度采购 申请 计划表 表格编号 主要物资月度采购 申请 计划表 项目名称 年 月份 序号 物资 名称 型号 规格 质量标准 技术要求 计量 单位 计划 单价 需用 数量 库存 数量 储备 数量 采购 数量 计划 金额 计划进 场时间 备 注 技术负责人 审核人 编制人 物资部接收人 日期 年 月 日 注 本表根据 主要物资月度需用量计划表 库存盘点单 市场调查情况填列 附件 13 主要物资收发台帐 A 物资编号 物资名称 规格型号 单位 单价 单重 台帐编号 字第 号 收 入支 出 日期摘要 进场检验单编 号 技术证件 数 量 检验情况数 量领料人 结存备 注 附件 14 物资发票管理台帐 序 号 物资名称合同单位开票单位联系方式开票金额 开票税务 机关 发票类 型 发票号码 纳税人识别 码 开票日期 验证 方法 验证 结果 验证人备注 附件 15 物资采购合同管理台帐 采购合同编号 合同签订单位 合同签订时间 合同签订情况采购情况合同执行对比 序 号 物资名称规格型号 计量单 位 合同数量合同价格生产厂商进场时间进场数量 采购价 格 生产厂商 合同剩余 数量 采购价差 备注 附件 16 物资进场管理台帐 物资分类 填写人 序 号 物资名称规格型号 单 位 进场数 量 进场时间生产 供应 单位 出场批号 编号 随行文件编 号 外观质量复检单号发料单号 使用部 位 备注 附件 17 物资进场称重记录表 实际长度 序 号 进场日期供应商名称生产单位物资名称规格型号批号 称重 支数 称重 重量 单支 长度 合计 长度 换算 重量 理论 重量 实际 公差 允许 公差 结论 验收 人 附件 18 物资供方调查审批表 表格编号 物资供方调查审批表 项目名称拟供物资名称 填报日期物资供方编号 物资供方名称 联络地址 联系人 电 话 传 真 网 址 电子邮箱 供方类型 生产厂家 经销商 出租商 调查情况 1 资质 营业执照 税务登记证 组织机构代码证 资质证书 安全生产许可证 其他 2 许可 生产许可证 其他 3 产品质量 具有有效产品检验合格证 具有省部级检测机构出具的检测报告 具有有效产品报告书 样品检验和试验合格 待进货时检验试验 已经使用过 质量良好 名优产品 其他 4 履约能力 5 价格 6 运输 7 组织机构 管理制度 8 管理体系认证情况 9 业绩 10 信誉 服务及用户反馈意见 优秀 良好 可以 很差 11 其他 初步调查结论 合格 基本合格 不合格 记录人 年 月 日 调查人 年 月 日 项目经理部评审意见 批准人 年 月 日 评审人 年 月 日 公司审批意见 批准人 年 月 日 附件 19 物资供方定期复评表 表格编号 物资供方定期复评表 项目名称 填报日期物资供方编号 物资供方名称 序号 提供主要 物资名称 计量 单位 数量序号 提供主要 物资名称 计量 单位 数量 考评项目考评记录 证照有效性有效换证过期 供货能力有保证一般不能保证 产品质量合格不合格批次 数量 信誉良好合格较差 服务良好合格较差 在选定的项目后划 或给出说明 综合考评意见 参加考评人 年 月 日 项目经理部审批意见 批准人 年 月 日 公司审批意见 批准人 年 月 日 附件 20 建筑行业节能减排统计监测汇总表 企业名称 企业名称 指标名称指标名称单位单位 20102010 年年 基数基数 上年同期累计完成上年同期累计完成 值值 本年累计本年累计 完成值完成值 与上年同与上年同 期比较增期比较增 减 减 1 能源消费总量万吨标准煤 其中 煤炭万吨标准煤 焦炭吨 电力万千瓦时 原油吨 汽油吨 煤油吨 柴油吨 燃料油吨 天然气万立方米 热力百万千焦 其他能源吨标准煤 2 万元营业收入能 耗 现价 吨标准煤 万元 营业收入 现价 万元 3 万元营业收入能 耗 可比价 吨标准煤 万元 营业收入 可比 价 万元 4 万元增加值能耗 现价 吨标准煤 万元 增加值 现 价 万元 5 万元增加值能耗 可比价 吨标准煤 万元 增加值 可比价 万元 6 二氧化硫排放量吨 7 化学需氧量排放 量 吨 8 二氧化碳排放量吨 9 氮氧化物排放量吨 10 氨氮排放量吨 注 填报时请注意能源及污染物排放量的单位 附件 21 节能减排费用支出报表 日期 单位盖章 单位 万元 实际支出费用 项目 本年预算 费用小计 下年度预算 节约能源 减少废水 废气 废渣等排放的 全部支出 组成明细 其 中 实际使用费用与预算费用不一致 的原因 填表说明 1 此表为半年报 6 月 28 日前报上半年的 12 月 28 日前报全年的 2 实际支出费用里的组成明细需详细说明费用的组成 可另附说明 3 下年度预算费用和实际使用费用与预算费用不一致的原因只在 12 月 上报全年度时才填报 附件 22 周转材料及小型机具使用申请单 字第 号 公司物资部 我单位因 工程需要使用以下物资 请给予解决 分公司 项目领导审批 经办人 分公司 项目公章 年 月 日 物资名称规格型号单位数量购置原值 剩余净值 备 注 公司物资部意见 公司物资部审核 年 月 日 公司领导批示 年 月 日 物品如有特殊要求 请另附说明 本表一式三份 公司物资部一份 填报单位两份 附件 23 周转材料及小型机具调拨通知单 字第 号 公司 公司决定下列物资 由你处调拨给 公司 项目部使用 接通知后把所调拨 的周转材料及小型机具恢复到使用状态 否则调拨后发生的维修费用由原使用单位承 担 请在 天内 办理完交接手续 物资名称规格型号单位数量购置原值 剩余净值备 注 调出单位公章 经办人签字 年 月 日 调入单位公章 经办人签字 年 月 日 批准单位公章 公司物资部审核 年 月 日 制表 年 月 日 公司领导批示 年 月 日 本表一式五份 调出 调入单位各两份 公司物资部一份 附件 24 周转材料 小型机具报废申请单 字第 号 我单位在 年至 年 购置 以下物资 由于 损坏或丢失 经我单位 物资评估小组鉴定 同意申请报废 请批准 分公司 项目部领导审批 经办人 分公司 项目 公章 年 月 日 物资 名称 规格型 号 单位数量购置原值 剩余净值备 注 批准单位公章 公司物资部审核 制表 年 月 日 公司领导批示 年 月 日 本表一式三份 填报单位两份 公司物资部一份 附件25 机械设备需求计划机械设备需求计划 1501 1501 填报单位 表格编号 机械设备需求计划机械设备需求计划 1501 序 号 机械 名称 规格或 能力 数 量 单 位 计划使 用时间 计划进 场时间 预计工 程量 主要作 业内容 使用工号或 作业部位 填报人 审核人 日期 注 项目工程部长根据施工组织设计安排和专项施工方案 结合工程特点和现场实际情况 编制本项目机械设备需求计划 附件附件2626 机械设备配置计划机械设备配置计划 1502 1502 填报单位 表格编号 机械设备配置计划机械设备配置计划 1502 来 源 序 号 机械名 称 规格型 号 数量 自 有 新 购 租 赁 协助 队伍 进场时间备注 审核 填表人 填报时间 注 项目物机部依据 机械设备需求计划 和项目施工进度需要提出 机械设 备配置计划 明确机械名称 规格型号 数量 使用日期 来源等 项目经 理组织工程部 工经部 物机部 机械主管 总工程师 总经济师 总会计师 生产副经理评审 形成评审纪要并上报公司审批 附件附件2727 外租机械供方评价表外租机械供方评价表 1503 1503 编 号 表格编号 外租机械供方评价表外租机械供方评价表 1503 外租供方地址电话 联系人姓名地址电话 序 号 机械名称规格 型号 数量 台 套 生产日期租赁单价 产权单位 个人名称 调查情况 生产能力 供应能力 质量保证能力 具有行业主管部门颁发的生产许可证 具有有效产品检验合格证 具有有效产品质量检验证 具有有效营业执照 具有有效相关资质 已经使用过 质量良好 已经通过 标准认证 产品供应能力 信誉和服务情况 优秀 良好 可以 租赁价格情况 是否能够开具增值税发票 是 否 风险因素 提供的有关资料及其他 初步调查结论 合格 基本合格 不合格 记录人 年 月 日 部门负责人 年 月 日 单位分管领导审核意见 批准人 年 月 日 附件附件2828 机械设备租赁计划 申请 表机械设备租赁计划 申请 表 1504 1504 申请单位 年 月 日 表格编号 机械设备租赁计划 申请 表机械设备租赁计划 申请 表 1504 设备名称 规格型 号 出租单位 台 数 租用 时间 预计单 价 元 预计进 场时间 预计退场 时间 设备状况描述 逐台写明技术状况 安全状况 外观 出厂日期等 含操作 人员 说明 写出具体工作内容 工作量 计量单价 如何控制等 选 择此种租赁方式的经济型 月租 量租 零租等 项目工管部审核意见 申请租赁 理由 项目工经部审核意见 项目负责人签 字 机械主管 填报人 附件附件2929 机械租赁计价结算单 封皮 机械租赁计价结算单 封皮 15051505 表格编号 机械租赁计价结算单 1505 中铁三局线桥公司 项目部 总队 工区 梁场 20 年 月份 季度 次 末结算 合同号 机械租赁计价结算单机械租赁计价结算单 本次结算额 元 本年结算额 元 开累结算额 元 甲方 单位负责人 物机部 工程部 安安质部 工经部 现场副经理 财务部 乙方 负责人 附件附件3030 机械租赁计价结算表 封一 机械租赁计价结算表 封一 15061506 中铁三局线桥公司 项目部机械租赁计价结算表 20 年 月 日 本次结算本年结算开累结算 本次机械租赁计价结算应扣款项 元 金额总额总额 备注 合同 号 序 号 机械名称 附管理号 码 单位 数量单价 元 合价 元 物 资 机 械 总 务 质保 金 金额 元 金额 元 金额 元 合计 元 本次实付合计 人 民币大写 结算依据 合同号 租赁机械运转 消耗情况表 计费期间 甲方 项目部 单位负责人 物机部 工程部 财务部 安安质环保部 工经部 总 务 现场负责人 乙方 负 责 人 附件附件3131 租赁机械运转 维保 消耗情况表 封二 租赁机械运转 维保 消耗情况表 封二 15071507 机械名称 规格型号 设备编号 值班司机 记录月份 表格编号 租赁机械运转 维保 消耗情况表租赁机械运转 维保 消耗情况表 1507 日期使用管段工作内容维修情况完成产量计时器读数加油 L 备 注 施工员签认 司机签认 注 按月记录 附结算单后 以备审核 应注明停工原因 雨天 设备维修 施工条件不具备等 作为考核设备利用及结算的依据 计时器读 数记录 附件附件3232 机械工作台班签认单 零租 机械工作台班签认单 零租 15081508 表格编号表格编号 机械工作台班签认单 零租 机械工作台班签认单 零租 15081508 机械工作台班签认单机械工作台班签认单 项目名称 机械编号 票号NO 00000000 年 月 日 机械名称规格型号值班司机起用 时 分 结止 时 分 完成台班 或产量 作业工号 作业内容 外 租 单位 名 称 外租单位 负责人签 字 项目部施工员签字机械管理部门 副经理签字 注 零租设备使用时间 完成数量 停机等情况签认单 作为结算依据 由项目机械管理部门发放登记 现场使用由副经理填写并签认 机械管理部门审核 黄色联由现场当日交回 绿色联由出租方结算时交回 白色联由现场使用完一本后交回 黄色 绿色联不及时交回或 与白色联不一致 不予结算 由机械管理部门统计 并汇总 租赁机械运转 维修情况表 作为结算依据 附结算单后 机械工作台班签认单机械工作台班签认单 项目名称 机械编号 票号NO 00000000 年 月 日 机械名称规格型号值班司机起用 时 分 结止 时 分 完成台班 或产量 作业工号 作业内容 外 租单位名 称 外租单位 负责人签 字 项目部施工员签字机械管理部门 副经理签字 注 零租设备使用时间 完成数量 停机等情况签认单 作为结算依据 由项目机械管理部门发放登记 现场使用由副经理填写并签认 机械管理部门审核 黄色联由现场当日交回 绿色联由出租方结算时交回 白色联由现场使用完一本后交回 黄色 绿色联不及时交回或 与白色联不一致 不予结算 由机械管理部门统计 并汇总 租赁机械运转 维修情况表 作为结算依据 附结算单后 附件附件3333 机械设备租赁 合同 台账机械设备租赁 合同 台账 15091509 表格编号 机械设备租赁 合同 台账机械设备租赁 合同 台账 1509 序 号 管理号 码 机 械 名 称 型 号 规 格 生产 厂家 制 造 年 月 原动 机功 率 KW 购置原 值 万元 出赁方名称 单位或个 人 租赁单价 元 进场 时间 出 场 日 期 合 同 编 号 签 订 时 间 租 赁 形 式 证 件 是 否 齐 全 申 请 报 告 批 复 情 况 采 用 范 本 情 况 出租 方签 订人 承租 方签 订人 合 同 审 查 情 况 编制 复核 注 动态台账 实时逐项自检更新 按月上报公司机械管理部 不足行请直接在底行前插入 附件附件3434 机械租赁结算管理台账机械租赁结算管理台账 15101510 表格编号 机械租赁结算管理台账机械租赁结算管理台账 1510 开累统计数量机械租费结算 元 序 号 管理 编号 机械 名称 型号 规格 出 租 单 位 合 同 编 号 进 场 时 间 租 赁 单 价 燃 电消 耗 L D 燃油费 元 运转 小时 h 完成工作 量 结算 数量 本季 应结 本年 应结 开累 应结 已结 金额 待结 金额 主要作 业内容 工程 项目 或工 号 备注 合计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 制表人 机械部门负责人 附件附件3535 年年 季度租赁机械设备情况统计表季度租赁机械设备情况统计表 15111511 填报单位 表格编号 年年 季度租赁机械设备情况统计表季度租赁机械设备情况统计表 1511 序 号 机 械 名 称 型 号 规 格 出 厂 日 期 出 租 单 位 工程 项目 名称 台 数 租赁 单价 元 集团公司 指导单价 元 进 场 时 间 预计 退场 时间 租赁机械完 成工作量 或运行时 间 租赁费 元 出租方 操作司 机人数 租费单 价中是 否含燃 油费 是否 超指 导单 价 是否 签订 租赁 合同 是否 经本 公司 批准 备 注 附件附件3636 机械设备进场单机检查评估表机械设备进场单机检查评估表 15121512 机械设备进场单机检查评估表机械设备进场单机检查评估表 机械名称 管理号码 型号规格 生产厂 制造年月 运行小时 设备来源 设备属单位 操作司机 检查时间 检查地点 评估价值 序 号项 目良好一般较差评价说明 一发发 动动 机机 1 发动机启动性能 2 声响 排烟情况 3 清洁 润滑 紧固及其它 4 跑 冒 滴 漏情况 5 综合性能评价 二底底 盘盘 1 调整紧固 声响情况 2 走行机构磨损及制动状况 3 清洁 润滑 紧固及其它 4 跑 冒 滴 漏情况 5 综合性能指标 三工工 作作 装装 置置 1 工作装置工作状态 2 调整紧固 声响情况 3 清洁 润滑 紧固及其它 4 跑 冒 滴 漏情况 5 综合性能评价 四电气系统电气系统 1 电机 电器及其他部件状 况 2 仪表 灯光情况 3 线路 接地 安全装置 4 综合性能评价 五液压及其它系统液压及其它系统 1 液压泵 马达声响情况 2 清洁 润滑 紧固及其它 3 跑 冒 滴 漏情况 4 综合性能评价 六外观及附属设备外观及附属设备 1 油漆及防腐 2 附属设备及工具 七 牌照 检验合格证等牌照 检验合格证等 1 机械合格证 牌照等情况 2 特种机械安检 使用许可 证件 八操作人员操作人员 1 操作证情况 2 三懂 四会 情况 3 职业健康情况 九综合评价结论综合评价结论 检查组 签名 审核 制表 年 月 日 注 1 本表格适用于自有机械 租赁机械 协作队伍机械进 出 场检查评估 2 根据实际机械设备检查重点 可适当调整本表格检查项目和内容 3 技术状况主要检查 外观 动力系统 传动系统 刹车转向系统 电器系统 工作装置 合格证等 4 安全状况主要检查 设备的传动装置 制动装置 转向装置 螺栓紧固 限位装置 指示灯 安全警示标志 安全操作规程等 电气设备的保险 绝缘 接线等使用是否规范 特种设备是否定期检测取证后使用 重物起吊绳索情况 5 环保状况主要检查 内燃机械的工作情况 尾气排放是否达标 设备自身是否漏油 漏气 拌和设备 碎石加 工是否配置除尘装置 是否达标 附件附件3737 自有自有 租赁租赁 协作机械退场记录表协作机械退场记录表 15131513 表格编号 自有自有 租赁租赁 协作机械退场记录表协作机械退场记录表 1513 工程项目合同编号 机械名称 型号规格 设备供方 负 责 人 退场时间 机械属性自有 租赁 协作 退场原因 退场地点 设备状况 备注 管理号码 交接双方签认 设备供应方 经办人 日期 设备使用方 经办人 日期 本签认单一式两份 交接双方各执一份 附件附件3838 机械使用 消耗台帐机械使用 消耗台帐 15141514 表格编号 机械使用 消耗台帐机械使用 消耗台帐 1514 利用天数分析 天 消耗情况 元 月份 运转小时 走行公 里 累计运转小 时 走行公 里 日 历 天 数 完 好 天 数 故 障 时 间 维修保养待料待机配件润滑油 辅助 材料 燃油 电 保养 修理 类别 保养 日期 备 注 1 2 3 一季度 4 5 6 二季度 12 四季度 管理号码 机械名称 规格型号 附件附件3939 机械使用费单机单车核算表机械使用费单机单车核算表 15151515 单 位 日期 年 月 日 表格编号 机械使用费单机单车核算表机械使用费单机单车核算表 1515 燃油消耗 升或元 经常修理费 元 管理 号码 机械名称规格型号功率 生产日 期 折旧年 限 完成任 务量 消耗 率 定额消 耗 实际 消耗 节超 消耗率 定额 消耗 实际 消耗 节超 材料 油脂及燃油消耗明细 序号品 名规 格单位数量单 价 金 额 序号品 名规 格单位数量单 价金 额 1 12 2 13 3 14 4 15 5 16 6 17 7 机械使用责任成本分析 8 9 10 11 附件附件4040 机械使用费单机单车核算汇总表机械使用费单机单车核算汇总表 15161516 填报单位 单位 元 表格编号 机械使用费单机单车核算汇总表机械使用费单机单车核算汇总表 1516 序号管理号码设备名称 规格 型号 燃油动力费 修理保 养费 内 外 租赁费 进场 安 装费 人工 费 其它 费用 合计完成产量备注 单位负责人 部门主管 注 1 本表统计进场的自有 租赁机械使用费 2 燃油动力费统计机械的燃油费或电力费 附件 41 设计文件审核记录 表格编号 设计文件审核记录 1801 工程名称 审核范围 审核记录 审核人 年 月 日 复核记录 复核人 年 月 日 设计文件交付使用及存在问题上报情况 项目总工程师 年 月 日 存在问题解决情况 填写获得答复解决的情况 如电子或书面答复文号 时间 答复内容概要 接收人员 问 题解决的方式 原文件修订 设计变更等等 填写人 年 月 日 附件 42 设计文件审核台帐 表格编号 设计文件审核台帐 1802 项目名称 问题处理方式 序号 设计文件名 称 审核记录 编号 图纸 会审 会议 纪要 工程联系单 洽商单 设计 交底 设计变更 通知单 变更图 设计 文件 是否 标识 设计 文件 是否 发放 是否 交底 施工 情况 备 注 编制 日期 复核 日期 填表说明 本表及时登记 按月整理 附件 43 工程数量复核台帐 编制 日期 复核 日期 审定 日期 填表说明 此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后 15 天内完成 最终由项目总工程审定 表格编号 工程数量复核台帐 1803 项目名称 序号工程名称单位 合同清 单数量 设计 数量 实际 数量 复核人审核人备注 附件 44 规范标准清单 表格编号 规范标准清单 1804 项目名称 序号名 称编号份数颁布时间实施时间颁布单位有效状态备 注 编制 日期 复核 日期 说明 本表应及时登记 按季度整理 当某新标准规范替代既有规范时 应在 备注 栏中注明 附件 45 测量设备一览表 表格编号 测量设备一览表 1805 项目名称 确认情况 序 号 设备名称 管理 类型 管理 编号 品牌型号出厂编号 测量 范围 误差确认 单位 上次确 认日期 证书编号确认人 确认 周期 下次确 认日期 状态保管人 附件 46 复核测量管理台帐 表格编号 复核测量管理台帐 1806 项目名称 成果书批复状态 序 号 复测项目 计划复 测时间 实际复 测时间 成果书 编 号 项目经理 部 监理 业 主 子 分 公司 公司 是否 交底 附件 47 施工组织设计 专项施工方案 管理台帐 表格编号 施工组织设计 专项施工方案 管理台帐 1807 项目名称 自评 审批时间 序 号 名 称 计划编 制完成 时间 实际编 制完成 时间 自评 项目经 理部 监理业主 子 分 公司 公司 股份公 司 是否 交底 是否 发放 是否 调整 备注 编制 日期 复核 日期 填表说明 此表应及时登记 按月整理 如果施组方案和交底接收人以签收表形式签收 本台账需附相应的签收记录表 附件 48 施工组织设计 专项施工方案 编制审批计划表 表格编号 施工组织设计 专项施工方案 编制审批计划表 1808 项目名称 计划审批层次 序号名称编制人复核人 计划完 成日期 实际完 成日期 项目经理 部 监理业主 子 分 公司 公司 股份 公司 备 注 编制 日期 复核 日期 批准 日期 填表说明 审批层次填写时 在需要审批的单位相应表格中填 附件 49 技术交底书 表格编号 技术交底书 1809 项目名称 交底编号 第 页 共 页 工程名称 设计文件图号 施工部位 交底日期 技术交底内容 1 技术交底范围 2 设计情况 3 开始施工的条件及施工准备工作 4 施工工艺 5 质量标准 6 安全 环保 文明施工等技术措施 7 成品保护措施 8 其他应注意的问题 附件及附图 1 作业指导书 2 平面布置图 3 结构尺寸图 4 桩位图 5 施工程序图等 附件 50 技术交底执行情况检查记录表 编制 日期 复核 日期 填表说明 1 技术交底执行情况每月检查 1 次 宜结合项目经理部每月自行开展的安全质量综合大检查一 并进行 2 对检查过程中发现的具体问题 按 施工过程监督检查记录表 填写 作为该记录表附件 表格编号 表 格 技术交底执行情况检查记录表 1810 项目名称 编 号 本月新开分项工程及交底情况简述 交底情况 分部分项工程或工序作业是否均进行了技术交底 技术交底书编制质量以及复核 签收情 况等 交底实施情况 现场执行技术交底情况 下步整改措施 检查人员 签字 附件 51 施工过程监督检查记录表 表格编号 施工过程监督检查记录表 1811 项目名称 受检单位检查部位 检查人员记录表编号 问题描述 处理意见 1 上述问题的处理要求 进行整改 采取纠正措施 进行整改并采取纠正措施 2 上述问题的处理限于 年 月 日前进行整改完毕 并将上报 部门 对整改情况验证采取 现场验证 书面验证 检查人员 签字 年 月 日 原因分析 施工队负责人 年 月 日 纠正及预防改进措施 制定人 年 月 日 批准人 年 月 日 验证情况 验证人 年 月 日 附件 52 技术文件总目录 编制 日期 复核 日期 说明 1 文件名称 指技术文件的类别 2 日常记录可以人工手写 建议按月整理形成正式文本 每次应有汇总合计 表格编号 技术文件总目录 1813 项目名称 序号文件名称 档案柜 编号 档案盒 编号 保管人备 注 合计 附件 53 技术文件发放台帐 表格编号 技术文件发放台帐 1814 项目名称 类 型 序号 文件 编号 文件名 称 份数 页数 经办人 接收 单位 部门 接收人 发文 日期 备 注 合计 编制 日期 复核 日期 填表说明 技术文件发放按施工组织设计 施工方案 作业指导书 施工调查报告 变更设计 标准 规范 设计图纸等类型分类建账 附件 54 节能减排报表管理台帐 表格编号 节能减排报表管理台帐 1815 项目名称 序号报表名称编制复核 计划报送 时 间 实际报送 时 间 接收人备注 编制 日期 复核 日期 填表说明 本表应用于节能减排统计表 季度分析表 半年度和年度总结等业务管理 可按季度整理 附件 55 环境因素识别评价表 编制单位 部门 编制人 审核人 批准人 过 去 现 在 将 来 正 常 异 常 紧 急 大 气 污 染 水 体 污 染 固体 废物 排放 噪 声 污 染 土 地 污 染 能 源 资 源 社区 其他 影响 范围 a 影响 程度 b 发生 频率 C 相关方 关注程 度 d 法律法 规符合 性 e 结果 a b c d e f 评分标准 f 20分或e 6的环境因素为重要环境因素 10 f 20或e 4的环境因素为一般环境因素 f 10的环境因素为轻微因素 场界内1分 重要环境因素 一般环境因素 超出社区6分 周围社区4分 轻微环境因素 一般4分 轻微1分 间歇发生4分 环境因素评价准则 a 影响范围 环境因素识别评价表 表格编号 2101 环境因素识别评价表 区域 工程项目名称 环境影响 F 评价等级 序号工序 活动 产 品 环境 因素 控制措 施 环境因素识别应考虑的几方面 时态状态 环境因素评价准则 评价等级 重要 一 般 轻 微 b 影响程度 严重6分强6分 f 评价结果e 法律法规的符合性 持续发生6分 c 发生频率d 相关方关注程度 偶尔发生1分 一般4分 弱1分 a b c d e 违法超标6分 偶尔超标4分 临界超标1分 附件56 重要环境因素清单 序号重要环境因素活动 产品控制措施控制状态 编制单位 第 页共 页 编制人 日期 批准人 日期 重要环境因素清单 表格编号 2102 重要环境因素清单 制表人 日期 附件57 职业病危害因素清单 岗位分布及人员接触情况表 表格编号 职业病危害因素清单 岗位分布及人员接触情况表 2103 项目名称 序号工作队组工种接触职业病危害因素可导致的职业病 爆破工噪声 粉尘噪声聋 爆震聋 尘肺病 风钻工粉尘 噪声 手传振动 有害气体噪声聋 尘肺病 手臂振动病 电焊工电焊烟尘 锰及其无机化合物 有害气体 电焊弧光锰中毒 尘肺病 1 隧道队 喷浆工粉尘尘肺病 电焊工电焊烟尘 锰及其无机化合物 有害气体 电焊弧光 高温锰中毒 尘肺病 中暑 2涵洞队 混凝土工噪声 粉尘 高温噪声聋 尘肺病 中暑 电焊工电焊烟尘 锰及其无机化合物 有害气体 电焊弧光 高温锰中毒 尘肺病 中暑 3桥梁队 混凝土工噪声 粉尘 高温噪声聋 尘肺病 中暑 附件 58 职业健康检查结果汇总表职业健康检查结果汇总表 表格编号 职业病危害因素清单 岗位分布及人员接触情况表 2104 项目名称 检查结果 人数 检查结果 人数 检查日期检查日期检查机构检查机构 体检体检 种类种类 应检人数应检人数实检人数实检人数 未见未见 异常异常 复查复查疑似疑似禁忌症禁忌症其他疾患其他疾患 备注备注 附件59 项目部月度报告 表格编号 项目部月度报告 2501 项目名称 项目基本情况 报告编号第 次报告本次报告时间 一 项目管理团队建设基本情况 二 项目合同管理 索赔与反索赔 情况 三 项目成本管理情况 四 项目进度管理情况 五 项目质量 安全 环保管理情况 六 项目分包及劳务管理情况 对分包的索赔与反索赔 七 项目材料及机械管理情况 八 项目技术管理情况 九 其它方面情况 1保函及保证金管理方面 2客户关系管理方面 3信息管理方面 4综合事务管理方面 5项目员工激励及培训管理方面 6其它 十 下月工作的主要计划及思路 十一 本月重要节点工程照片 项目经理 时间 附件 60 项目部非生产性主要办公设备购置审批单 表格编号 项目部非生产性主要办公设备购置审批单 2502 单位 日期 品名规格价格数量金额 购买原因 申请人 单位负责人签字 公司办公室审批意见或建议 公司领导审批 附件61 项目部办公设备登记表 表格编号 项目部办公设备登记表 2503 项目名称 购买日期品名品牌及型号单价 元数量经办人 附件62 项目部办公设备报废申请单 表格编号 项目部办公设备报废申请单 2504 项目名称 品名型号数量报废原因备注 使用人 项目管理人员签字 项目经理部负责人签字 公司办公室签字 公司负责人签字 附件63 项目部办公设备移交清单 表格编号 项目部办公设备移交清单 2505 项目名称 项目组建日期 项目竣工日期 领用清册移交清册 物品名称数量备注物品名称数量备注 项目经理签字 公司或子 分 公司办公室签字 附件64 撤销项目应上报资料清单 表格编号 撤销项目应上报资料清单 2601 1 序号名 称份数备注 1工程总承包合同 2劳务分包合同 3劳务分包合同台帐 4外部劳务队伍验工结算单 5外部劳务队伍封帐协议 6物资采购合同原件及台账 7项目机械设备台账 8项目机械设备购置合同 9项目机械设备外部租赁合同 10全员花名册 11项目人员工资收入资料 12员工各项未清账目清单 132000 元以上办公生活类固资台账 14工程造价预算资料及决算审计资料 15工程招投标的有关资料 16工程变更设计 含调概索赔 及经济签证有关资料 17工程合同及补充合同 18债权债务移交清单 19工程债权清收档案 20收入 利润 成本 计量及上交款说明 21债务结算及封账说明 22法律诉讼情况说明 23工程税金清缴说明 24对账签认单 25社会保险和住房公积金情况表 26银行账户开设情况说明 27资产账实核对清单 28会计账册等资料 29项目现金流测算资料 30项目盈亏测算成本管理资料 31标准图 定型图 32竣工文件及竣工图纸 33竣工验收交接资料 34工程质量评定资料 35工程日志 36工程技术总结 工法编写计划 科研项目 攻关合同及相关资料 37工程获奖情况及证书 38机械设备随机技术文件 39优质工程申报资料 40工程立项和批复文件 41实验仪器 设备台账和档案 42应归入员工档案的资料及应移交的书籍 文件 43会议纪要 44财务印签及相关资料 45技术交底 46开竣工报告及批复文件 47工程竣工数量表 各类建交表 48中标通知书 49施组设计 50竣工结算单 51重点施工方案 52工程回访记录 53审计报告 环境保护评价 54动静载检测报告 沉降观测与评估 第三